OPRP确认记录表Word文档格式.docx

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2.与生猪肉品接触表面的清洁

是否识别需控制的接触表面

是否明确材料的要求

不同表面是否明确清洗消毒程序

消毒液浓度是否明确、是否明确配制和浓度检测方法与频率

是否明确工作服的卫生要求和清洗频率

与肉品接触的材料为不锈钢制品，有明确清洗消毒程序，消毒液的浓度

3.手的清洁和厕所、更衣室的维护与卫生保持

是否明确洗手程序和消毒、干手方法

是否明确什么情况下需洗手

是否明确洗手用品及设施检查维护的频率

有洗手、更衣和厕所等设施，干净，明确洗手更衣程序，设施维护良好

4.防止交叉污染

是否明确防止设计缺陷造成交叉污染的控制程序

人员操作规范、屠宰车间卫生规范等相关文件中是否明确人流、物流、水流、气流的要求及操作要求、不同用途器具标识方法、运输工具交叉使用卫生控制

是否明确人流、物流共同通道使用的要求

可有效防止交叉污染，人流物流分开，并标识

5.防止污染物污染

是否识别可能的污染

设备设施清洗消毒、维护程序中是否明确防止污染方法

是否明确包装材料中可能污染物的控制方法

可防止污染

6.人员健康与卫生

是否有健康检查制度并明确检查周期及特殊需要的情况

是否明确何种情况应调离屠宰岗位

是否明确洗手、工作服穿戴的卫生规范

是否明确外来人员的参观与活动限制要求

与肉品接触的人员均有健康证，按卫生要求进行操作

7.防虫防鼠

措施是否包括清除滋生地、预防进入屠宰车间、杀灭等

是否有全年的防护计划

是否有对环境绿化除虫的安全要求（分包时）

灭鼠网络图是否包括全厂范围

有防鼠设施等

8.有毒有害物品管理

是否识别应控制的物品范围

是否明确标识的方法

是否明确采购的要求

是否明确储藏、管理的要求

是否明确不同药品使用方法和限制范围

有毒有害物品专人管理，主要有消毒剂和清洁剂，管理符合要求

9.环境卫生

明确环境卫生及必要的生活设施卫生管理要求

是否明确厂区垃圾和废水的处理要求

明确屠宰厂的环境卫生要求

10.记录的要求

相关过程是否建立实施和检查记录

每日卫生检查等记录是否与OPRP相适应

建立和实施记录

总结论：

■OPRP能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平

□需要修改OPRP或危害分析结果

□其他：

HACCP计划确认记录表

HACCP计划名称：

天怡现代农业发展有限公司

■首次确认□修改后确认□其他：

王志明确认日期：

1.实施危害分析的预备步骤

1.1食品安全小组是否由多样学科、多部门人员组成，职责是否明确

食品、金融、生物学等专业，由行政科、生产科、质检科等人员组成

1.2食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责与权限

有授权书

1.3是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述？

描述的内容是否符合HACCP的要求

进行了描述，内容符合要求

1.4是否对产品的预期用途进行了描述？

1.5流程图是否包括所有的步骤

包括

1.6是否对流程图的确认进行了规定？

流程图是否经过现场验证

符合，经过验证

1.7流程设计是否满足危害控制的要求？

工艺描述是否满足危害控制的要求

流程设计及工艺描述基本满足危害控制的要求

2危害分析

2.1是否对全过程进行分析，无遗漏步骤

无遗漏

2.2是否对潜在引入的、增加的危害进行充分识别

进行了充分的识别

2.3是否为生物危害种类及危害条件进行了分析

进行了分析

2.4是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并明确显著危害

判断合理，并明确了显著的危害

2.5是否有支持显著危害判断的科学依据

有

2.6危害分析单不能充分描述的是否有说明材料

如不能充分描述，有说明材料

2.7对危害是否制定相应的预防措施

有预防措施

3.HACCP计划

3.1CCP点确定

3.1.1是否对PRP、OPRP能控制的显著危害制定有效的控制方法

制定了有效的控制方法

3.1.2是否对PRP、OPRP不能控制的显著危害经判断树的逻辑关系确定关键控制点进行控制

进行控制

3.1.3显著危害是否有一个或多个关键控制点来控制

有关键控制点控制

3.2CL值确定

3.2.1是否对各关键控制点建立了关键限值？

关键限值是否合理

设置且合理

3.2.2CL值制定是否有验证数据等支持的科学依据

有科学依据

3.2.3CL值是否可方便测量

方便测量

3.2.4是否有CL值制定的支持文件，可包括检测报告、专家分析记录、技术资料、讨论记录

有相关资料支持

3.2.5必要时，是否制定了OL值以方便管理

制定

3.3CCP的监控

3.3.1是否明确监控的对象、方法、频率、人员

明确

3.3.2确定的监控方法和频率能否达到控制显著的目的

达到控制显著的目的

3.3.3对间歇式监控，其监控频率是否满足对偏离产品的追溯要求

满足对偏离产品的追溯要求

3.4纠正措施（纠偏行动）

3.4.1对各关键限值是否建立了纠偏程序？

纠偏程序是否适用？

相关职责是否明确

建立了适用的纠偏程序，职责明确

3.4.2是否与不合格品控制程序相对应

相对应

3.4.3是否明确受控状态的恢复

3.4.4HACCP计划表不能充分描述时是否建立纠偏程序

已建立

3.5验证程序

3.5.1是否有对PRP、OPRP、HACCP计划进行验证的要求

验证程序

3.5.2是否有对CCP进行验证的要求（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查）

3.5.3是否有内部审核的要求

3.5.4是否有对最终产品进行检疫的要求

官方检疫

3.5.5在任何情况下，企业将对HACCP计划重新进行确认

按要求重新确认

3.6记录保持

3.6.1所有记录是否明确保存时间

三年以上

3.6.2HACCP计划记录表单是否包括HACCP计划所要求的所有记录，至少包括：

CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录）

记录全面

3.6.3是否与文件、记录控制程序相一致

一致

■HACCP计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平

□需要修改HACCP计划或危害分析结果

OPRP验证记录表

■定期验证□其他：

验证人员：

验证日期：

验证项目

单项验证结论

1加工用水的安全

1.1公共用水，每年经国家部门测试符合畜禽饮用水水质标准

1.2自备水

1.2.1自备加工用水，每半年经国家有关部门测试，符合畜禽饮用水水质标准

1.2.2自备加工用水由专人管理，安全卫生

1.3加工用水充足，温度、压力适宜

1.4清洁水与污水的输水管道不形成交叉污染，并且标识区分清楚

1.5车间污水的排放通畅

1.6厂区污水排放通畅

经检测符合GB/T5749－2006的要求

2生猪肉品接触面的条件和清洁，包括设备、工具、用具等

2.1生猪肉品接触面平滑宜清洗

2.2生猪肉品接触面无毒、耐磨、易清洁

2.3屠宰前清洗、消毒食品接触面

2.4屠宰后清洗、消毒食品接触面

2.5加工用手套为浅色、防水、耐磨、宜清洁

2.6工作衣、帽、鞋清洁卫生

现场观察、复查记录

3防止交叉感染

3.1个人卫生

3.1.1制定并公布明确的个人卫生制度

3.1.2良好的如厕习惯

3.1.3不佩戴首饰或易脱落的其他饰物

3.1.4根据生产饲养需要穿着适合作业的清洁外套，戴帽子、口罩

3.1.5不在暴露的食品或设备附近饮食或吸烟

3.2屠宰前前后，或被污染时，屠宰人员的手（手套）进行了清洗，并进行了必要的消毒

3.3不同批次生猪肉品有严格分离

3.4生猪肉品及污染物没有一起存放，没有交叉污染

3.5不使用不清洁的包装材料

3.6屠宰车间有严密的防蝇、防虫、防鼠、防尘设施，防止外来污染

3.7在各个不同的场所及关键卫生控制步骤，设有警示牌

3.8屠宰人员进行了卫生操作知识的培训

基本上能有效防止交叉污染

4洗手、消毒及卫生间设施的清洁与维护

4.1洗手消毒

4.1.1车间内、车间入口处、淋浴室、卫生间等处应设有洗手、消毒设施

4.1.2使用非手动开关

4.1.3洗手、消毒水温度适宜，有良好的消毒效果

4.1.4有适宜的干手设施或设备

设置了相关的卫生设施，维护良好，清洁卫生

4.2卫生间

4.2.1卫生设施清洁、齐全

4.2.2水冲式厕所，污水排放通畅

4.2.3与车间相连的卫生间的门不能直接开向食品加工区域

4.2.4卫生间有良好的排气装置，其空气不得排向车间

清洁、齐全，卫生

5防止润滑剂、燃料、杀虫剂、冷凝剂，其他化学、物理、生物掺杂物的污染

5.1防止掺杂物污染厂区、车间、储存库

5.2防止掺杂务污染加工设施、设备

5.3防止掺杂务污染原料、辅料

5.4对压缩空气或其他机械引人的气体进行处理，防止交叉污染

可有效防止交叉污染

6有毒化合物的标记，储存及使用

6.1制定并公布有毒化合物使用、储存、标记的规章制度，对操作人员进行培训

6.2购置、使用有毒的化合物应当有供货商担保或合格证明书或通过化验证明这些物质合格无污染

6.3有毒化合物的使用、储存、标记有专人管理

6.4有专门场所、固定容器储存有毒化合物

6.5对清洁剂、消毒剂和杀虫剂进行标识、登记、列明名称、毒性、生产厂名、生产日期等

6.6使用杀虫剂，不能污染屠宰车间

严格按要求进行控制、使用

7员工健康状况的控制

7.1定期对员工进行必要的健康检查

7.2教育员工发现患有疾病或可能患有疾病的人及时向车间负责人报告

7.3患有有碍安全卫生的疾病、开放性损伤的人员必须调离工作岗位

与生猪肉接触的人员均取得有效的健康证

8虫害的防治

8.1采取适当措施，使厂区的苍蝇、蚊子、老鼠密度降到最低水平

8.2车间储存库无苍蝇、蚊子、老鼠等虫害

8.3卫生间无苍蝇、蚊子、老鼠等虫害

8.4其他区域无苍蝇、蚊子、老鼠等虫害

虫害防治得当

■操作性前提方案（OPRP）的实施达到了预期效果。

□没有严格执行操作性前提方案（OPRP）。

HACCP计划验证记录表

■定期验证□其他：

验证日期：

1评价产品和加工过程

3.2检查加工过程中是否按确定的关键限值操作？

CCP的关键限值是否恰当

按限值控制，限值设置恰当

√

3.3检查记录是否准确并按要求的时间来完成

按要求进行

3.4监控是否按HACCP计划规定的地点予以完成

是

3.5监控活动的频率是否符合HACCP计划的规定？

监控方法和监控频率是否能够识别偏离

3.6当监控表明发生了关键限值的偏离时，是否采取了纠偏行动？

纠偏措施应纠正偏离的原因，确保无不安全食品出售

3.7监控设备是否按HACCP计划规定的频率已予校准

3.8是否对CCP进行了验证（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查）

3.9是否有对最终产品进行了检疫

3.10HACCP计划记录表单（CCP的监视记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录）是否得到很好保存