ERP系统流程图文档格式.docx
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供应商
采购
工程/业务
由工程或业务提出相应样品需求
后，采购进行询价
供应商报价
旧商品询价时参考及过去历史交
易记录比较
采购录入生效的询价单
经理核准（文件签核）
发出新的价格信息给工程/业务
2.2请购作业流程
请购单位
备注
请购单位手写请购单，经经理审
ERP系统请购单，必须是
核后（总额》1000元需总经理审
商品信息现有的商品方
请购单建立zlj"
修改
核）输入请购资料，请购资料必须载明品号、数量、需求日期等
请购单交采购
采购审查需求是否有其它方法
替代及其合理性，应以避免产
库存存货为最咼原则，
请购单签核（凭证上）
采购单位依请购单需求进行采购询,比,议价作业,决定采购厂商,单价及数量并锁定请购资料
将请购资料拋转成采购底稿或采购单
下接采购流程
可用此流程（原物料、包装材料、易耗品等）办公用品、机器设备等，因暂未进行编码，按正常书面流程走。
2.3采购下单流程
供货商采购PMC生产及物料控制
采购底稿来源有以下几种请购单、订单、物料需求计算
生成采购底稿
PMC确认数量
米购来源检视
采购确认供应商
采购单来源有以下几种：
请购单、询价单、采购底稿更新
、采购计划发放、独立采购需求生成采购单
采购单资料，以下字段请确实输入；
收料库别、预交日、数量、
单价等
采购主管（总额》1000元需总经理审核）审查及核准，审查之要项为单价及对象
打印采购单
经理签字
采购单E-mail/Fax给供应商
追踪表计有
1.采购未进明细表
Y
采购单
采购单采购单
进入采购预交追踪管理
3.检验管理系统
3.1进货检验流程
仓库
品质
采购/生产
财务
依采购单或进货检验需求开立收料单
进货检
验需求
收料单输入
仓库输入收料单
主管核准（文件签
核）
发送消息通知质检部IQC检验来料
质检部人员将检验结果输入进货检验单
经理核准，（文件签
通知仓库开进货单
仓库录入进货单
主管审核（文件签
打印进货单
依进货检验单或验退需求开立验退退回单
收料单
3.2退货检验流程
品质仓库
验退需
求
4.物料需求系统
4.1物料需求计算作业流程
业务PMC生产及物料控制
业务接到客户订单编制内部订单
客户订单
生产计划
PMC依内部订单展开批次生产计划，是用于采购物料需求展开及订单交期和生产计划数据的设定
执行批次需求计划，当对库存物料数量有疑问时，须选择净需求
维护由批次生产计划产生多阶料件之生产计划，调整项目主要是开工日期，完工日期及生产线。
并检视物料需求是否正确
生产计划有修改时若非尾阶产品应该再执行一次MRP，来源为计划来源
如果采购计划无法满足者，应与PMC进行协商，修改生产计划，重算采购计划直到计划可执行为止
确定批次生产计划无误再办理锁定及发放
将生产计划发放为工单将采购计划发放为采购单
采购流程
5.生产管理系统
5.1工单作业流程
PMC生产及物料控制生产仓库品管财务
生产制造需求：
5.依订单或生产计划库存的需求开立成品工单
PMC输入工单，维护生产数量、预计开工日、预计完工日等
部长审核（文件签
工单凭证
生产部可于生管系统打印『生产进度表』及『订单生产进度表』供预计工单后续跟催数据查询参考
3.列印工单凭证:
（五联）
工单凭
证
5.2生产领料作业流程
作业说明
生产仓库
PMC
控制
生产及物料
备注
签收领料单
生产部门领料员签收
领料单
5.3生产退料作业流程
生产品管仓库财务
1.厂内工单退料需
求：
厂内工单所发材料不良换料或因工程问题材料替换或其它作业疏失材料溢发等多余材料退回需求2.退料单输入：
由生产部门于制令系统『退料单』输入退料单数据4.核准否Y/N:
由生产部长/主管审查是否核准此退料单（如审核有差异需重新修正退料单数据）
8.打印退料单凭
证：
由生产单位打印退料单凭证
5.4生产入库作业流程
1.厂内工单入库需
厂内工单生产完成后,产成品完工入库需求
2.由品管检验，录入生产入库检验单，传送生产，连同实物到仓库，办理入库手续
9.生产部门参照入库实际输入“生产入库单”：
4.仓库根据实际入库数量核对“生产入库单”，进行审核
5.入库单凭证存查：
入库单凭证共两联，仓库、会计单位存查
6.委外管理
6.2委外进货检验流程
委外厂商仓库品管米购/生产财务
打印委外进货单
委外收料单
核准
N
委外进货单凭证
委外厂商送货单
委外进货单凭
委外进货单
输入;
-:
主管核准（文件核准）
仓库录入委外进货单
主管审核（文件签核）
发送消息通知品质部
IQC检验来料
部长核准（文件核准）通知仓库开委外进货单
仓库输入委外收料单，维护数量，
IQC将检验结果输入委外检验单
接委外厂商的送货单后
商送货单
输入兀匚》
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核准、
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委外检验单
输入y”〔”j
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—1
J
6.3委外退货检验流程
委外厂商
依委外进货检验单或委外验退需求开立委外验退退回单
IQC输入委外验退退回单
委外验退退回单
输入$?
部长核准（文件签
列印委外验退退回单凭证给仓库、采购/生产、委外厂商
委外验退退
回单凭证
仓库录入委外退货单
委外退货单输入
列印委外验退退回单凭证
Y.
委外退货单
凭证
V
1
F
4]
委外退货单凭证
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