ISO管理体系表单大全第五册Word文件下载.docx
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自主管理查检表
TD/WF-20
部门：
车间：
班组：
作业者：
No.：
查检
类别
序号
查检项目
检查结果（次数）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
品
质
变
因
工作环境
材料机器状况
模具、夹具
作业/操作方法
产
外观
性能
工艺
尺寸
说明/提示：
1．自主检验的项目以目视和使用量规仪器为原则。
2．检查记录填写内容，有具体数据的则要填写数据，无数据的使用符号：
√良△尚可×
差。
仓管员
日期
仓储主管
IsControlledTheSeal
202RPE：
紧急放行申请单
TD/WF-21
来料名称
料号
批量
规格
数量
生产批号
供应商名称
申请紧急放行的原因及理由
审批意见
批准
提示：
本记录印章栏允许盖章后复制。
203RPE：
保养通知单
TD/WF-22
No：
您好！
请于年月日，对车间机进行停机保养，必须于年月日停机进行保养。
要求完成日期：
检查人：
保养项目：
保养方法：
保养关闭/结束签名：
保养责任人
班组长
车间主管
完成日期：
204RPE：
产品目标产能表
TD/WF-23
产品
名称
料号
标准台数
标准人数
开料组标准时间
冲压组标准时间
焊接组标准时间
打磨组标准时间
丝印组标准时间
……
装配车间标准时间
包装组
标准时间
总工时
备注
编制
审核
205RPE：
车间质量管理费月报表
TD/WF-24
核算车间：
填写日期：
质量成本项目
上年度
实际数
本年度
计划
指标
本月质量
管理费
累计
金额
与上年相比
与计划指标比较
历史
同期
上升或
下降
计划
指标
超支或
节约
预防成本
品质培训费
上升：
元
下降：
超支：
节约：
品质工作费
品质奖励费
产品评审费
品质改进措施费
工资及附加费
小计
鉴定成本
检验测试费
办公费
检测设备折旧
合计
206单位：
元填写：
编制部门：
RPE：
车间质量损失费月报表
TD/WF-25
内部故障成本
废品损失
返修损失
停工损失
事故分析处理费
产品降级损失
外部故障成本
索赔费用
退货损失
保修费
诉讼费
产品降价损失
207单位：
过程滚动计划表
TD/WF-26
日期：
序
号
客户名称
生产命
令通知单
PMC
订单编号
型号/规格
材料
客户完整
资料确定
计划时间
/
实际时间
外协/外购
物料采购
计划入库
时间/实际
入库时间
五金原材料入库
时间
五金车间
之
投产时间
喷涂件发外时间/
五金计划
五金实际
装配车间
上线时间
冷冻计划
线别/组别
验货日期
计划成品
实际成品
订单
交货日期
最近计划
装柜日期
实际
更改记录
以上生产计划经各部门签字核实后即生效，如果未按时完成“完全冷冻计划”经PMC经理在两个工作日内查实后即处罚责任部门经理或主管30元/日/每位，处罚相关责任组长10元/日，以次类推。
如果能连续一个星期完成“完全冷冻计划”，奖生产部厂长或主管各100元，奖每位组长50元；
市场部、PMC部、仓库、品管部、技术部、采购部各奖100元。
总经理
市场部核实
品管部核实
技术部核实
采购部核实
仓库核实
物控部核实
五金核实
装配核实
208RPE：
欠料单
TD/WF-27
客户订单编号
产品型号
物料编号
物料名称
物料规格
单位
数量
备注
本单一式四联，第一联生产车间；
第二联仓库；
第三联采购；
第四联生产物控。
209No.：
生产通知单欠料跟催表
TD/WF-28
客
户
名
称
下单日期
生产通知单号
装配线日期
型
物
料
规
格
应发数量
欠料数量
要求完成时间
责任人确认
实际完成时间
备
注
210No.：
NingBo×
PlasticCo．，Ltd．
特采申请单
TD/WF-29
1/0
1/1
10/1/2007
申请日期：
年月日No.：
申请部门：
申请人：
检验报告编号：
申请数量
采购（加工）单号
生
部
填
写
不良描述：
签名
申请原因：
提出
M
R
B
小
组
会
签
记
录
技质部意见
生产部意见
市场部意见
最终结果
或
总经理助理
意见
客户代表
（若有时）
211RPE：
退料/补料单
TD/WF-30
退料/补料部门：
□退料□补料日期：
No.：
退/补基本内容
退料
补料
生产
通知
单号
型号
物料
规格
退料数量
退料原因
品管判定
补料数量
补料原因
单价
1．本单一式四联，第一联白色财务联；
第二联红色生产计划联；
第三联黄色仓库联；
第四联蓝色车间留底联。
2．品管判定可以选择：
合格品、来料不良、制程（过程）不良、工程技术更改不良、其他不良（说明：
）。
3．补料原因可以选择：
超损耗补料、遗失、损坏、其他（说明：
审
核
栏
部门
仓库主管
品管员
物控部经理
签名
212No.：
物料需求计划表
TD/WF-31
No.
需求数量
库存数量
采
购
数
量
计划交期
批量
213RPE：
生产车间周计划表
TD/WF-32
日期：
年月日部门：
通知单
订单
编号
产品名称
型号规格
要求
五金材料到位日期
外购外协
到位日期
装配上线日期
1＃机生产线
13
14
成品计划入库日期
15
16
17
18
以上生产计划经各部门核实后即生效，倘若未按时完成当日计划经PMC经理查实后即处罚责任部门经理或主管50元，每延误一天罚款50元，以此类推。
审核栏
PMC经理
品管部
市场部
仓库
采购部
装配
214RPE：
第八章设备保全部TPM
设备日常保养卡
TPM/WF-01
设备名称：
注塑机－
设备编号：
使用部门：
生产部－注塑工段
直接责任人：
ABC
间接责任人：
班组长/工段长
监督人：
车间主管
A班（工段长签名）
B班（工段长签名）
C班（工段长签名）
A班（操作者签名）
B班（操作者签名）
C班（操作者签名）
项目
保养部位和要求
整机
1．周围环境、机台表面擦拭、加油润滑、固件松动、安全装置、放气排水。
2．每天保持注射座台、导杆、四根拉杆清洁及润滑。
（以上部位必须保养，且至少每周一次）
电气
系统
注射
部件
1．各限位器定期检查其上的滑轮磨损程度及固定接线头是否松动。
若松动则旋紧。
2．定期清洗液压阀：
用清洁液压油清洗，再用压缩空气吹干。
3．清洗料筒（更换塑料品种时）。
锁模
1．每天保持移动模板的滑脚与滑轨清洁与润滑。
2．定期对锁模部件的铰链进行润滑（尤其是机铰）。
3．定期对润滑装置油箱内及各连杆处充分润滑。
日常保养记录（一级）
保养项目
保养人员
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