ISO管理体系表单大全第五册Word文件下载.docx

1、自主管理查检表 TD/WF-20部门：车间：班组：作业者：No.：查检类别序号查检项目检查结果（次数）123456789101112品质变因工作环境材料机器状况模具、夹具作业/操作方法产外观性能工艺尺寸说明/提示：1 自主检验的项目以目视和使用量规仪器为原则。2 检查记录填写内容，有具体数据的则要填写数据，无数据的使用符号：良 尚可 差。 仓管员日 期仓储主管 Is Controlled The Seal202 RPE：紧急放行申请单 TD/WF-21来料名称料 号批 量规 格数 量生产批号供应商名称申请紧急放行的原因及理由审批意见批 准提示： 本记录印章栏允许盖章后复制。203 RPE： 保

2、养通知单 TD/WF-22 No：您好！请于 年 月 日 ， 对 车间 机进行停机保养，必须于 年 月 日停机进行保养。要求完成日期： 检查人：保养项目：保养方法：保养关闭/结束签名：保养责任人班组长车间主管完成日期：204 RPE：产品目标产能表 TD/WF-23产品名称料号标准台数标准人数开料组标准时间冲压组标准时间焊接组标准时间打磨组标准时间丝印组标准时间装配车间标准时间包装组标准时间总工时备 注编 制审 核205 RPE：车间质量管理费月报表 TD/WF-24核算车间： 填写日期：质量成本项目上年度实际数本年度计 划指 标本月质量管 理 费累计金额与上年相比与计划指标比较历史同期上升或

3、下 降计划指标超支或节 约预防成本品质培训费上升： 元下降：超支：节约：品质工作费品质奖励费产品评审费品质改进措施费工资及附加费小 计鉴定成本检验测试费办公费检测设备折旧合 计206 单位：元 填写： 编制部门： RPE：车间质量损失费月报表 TD/WF-25内部故障成本废品损失返修损失停工损失事故分析处理费产品降级损失外部故障成本索赔费用退货损失保修费诉讼费产品降价损失207 单位：过程滚动计划表 TD/WF-26日 期：序号客户名称生产命令通知单PMC订单编号型号/规格材 料客户完整资料确定计划时间/实际时间外协/外购物料采购计划入库时间/实际入库时间五金原材料入库时间五金车间之投产时间喷

4、涂件发外时间/五金计划五金实际装配车间上线时间冷冻计划线别/组别验货日期计划成品实际成品订 单交货日期最近计划装柜日期实 际更改记录以上生产计划经各部门签字核实后即生效，如果未按时完成“完全冷冻计划”经PMC经理在两个工作日内查实后即处罚责任部门经理或主管30元/日/每位，处罚相关责任组长10元/日，以次类推。如果能连续一个星期完成“完全冷冻计划”，奖生产部厂长或主管各100元，奖每位组长50元；市场部、PMC部、仓库、品管部、技术部、采购部各奖100元。总经理市场部核实品管部核实技术部核实采购部核实仓库核实物控部核实五金核实装配核实208 RPE： 欠料单 TD/WF-27客户订单编号产品型

5、号物料编号物料名称物料规格单位数量备注 本单一式四联，第一联生产车间；第二联仓库；第三联采购；第四联生产物控。209 No.：生产通知单欠料跟催表 TD/WF-28客户名称下单日期生产通知单号装配线日期型物料规格应发数量欠料数量要求完成时间责任人确认实际完成时间备注210 No.： Ning Bo Plastic Co，Ltd 特采申请单 TD/WF-291/01/110/1/2007申请日期： 年 月 日 No.：申请部门： 申请人： 检验报告编号：申请数量采购（加工）单号生部填写不良描述：签 名申请原因：提 出MRB小组会签记录技质部意见生产部意见市场部意见最终结果或总经理助理意见客户代表

6、（若有时）211 RPE： 退料/补料单 TD/WF-30退料/补料部门： 退料 补料 日期： No.：退/补基本内容退料补料生产通知单号型号物料规格退料数量退料原因品管判定补料数量补料原因单价1本单一式四联，第一联白色财务联；第二联红色生产计划联；第三联黄色仓库联；第四联蓝色车间留底联。2品管判定可以选择：合格品、来料不良、制程（过程）不良、工程技术更改不良、其他不良（说明： ）。3补料原因可以选择：超损耗补料、遗失、损坏、其他（说明：审核栏部门仓库主管品管员物控部经理签名212 No.：物料需求计划表 TD/WF-31No.需求数量库存数量采购数量计划交期批量213 RPE：生产车间周计划

7、表 TD/WF-32日期： 年 月 日 部门：通知单订单编号产品名称型号规格要求五金材料到位日期外购外协到位日期装配上线日期1机生产线1314成品计划入库日期15161718 以上生产计划经各部门核实后即生效，倘若未按时完成当日计划经PMC经理查实后即处罚责任部门经理或主管50元，每延误一天罚款50元，以此类推。审核栏PMC经理品管部市场部仓 库采购部装 配214 RPE：第八章 设备保全部 TPM 设备日常保养卡 TPM/WF-01设备名称： 注塑机 设备编号：使用部门： 生产部注塑工段 直接责任人： A B C间接责任人： 班组长/工段长监督人： 车间主管A 班（工段长签名）B 班（工段长

8、签名）C 班（工段长签名）A 班（操作者签名）B 班（操作者签名）C班（操作者签名）项目保养部位和要求整机1周围环境、机台表面擦拭、加油润滑、固件松动、安全装置、放气排水。2每天保持注射座台、导杆、四根拉杆清洁及润滑。（以上部位必须保养，且至少每周一次）电气系统注射部件1各限位器定期检查其上的滑轮磨损程度及固定接线头是否松动。若松动则旋紧。2定期清洗液压阀：用清洁液压油清洗，再用压缩空气吹干。3清洗料筒（更换塑料品种时）。锁模1每天保持移动模板的滑脚与滑轨清洁与润滑。2定期对锁模部件的铰链进行润滑（尤其是机铰）。3定期对润滑装置油箱内及各连杆处充分润滑。日 常 保 养 记 录（一级）保养项目保养人员