供应商开发及管理程序文档格式.docx

供应商开发及管理程序文档格式.docx

《供应商开发及管理程序文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《供应商开发及管理程序文档格式.docx（7页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

通过资格审查与评估，但合作还在试用期内未转正的供应商；

合作超过六个月，但未通过转正条件暂还需合作的供应商。

此类供应商限用小批量突发性紧急采购。

3.4客户指定供应商：

即外部客户要求只能使用某一家或只能从某一家供应商采购材料的供应商，且由外部客户与其商定来承担价格、质量、运输、库存责任等全部或部分供应风险。

此类供应商为客户指定供应商。

4.0职责

4.1采购部：

4.1.1负责制定并实施供应商开发计划；

4.1.2负责供应商的评估、考核、认可和取缔；

4.1.3负责供应商月度、季度、年度对质量、价格、交期及服务模块的评审和优化；

4.1.4负责供应商现场审核的组织、实施及审核问题点的汇总和改善结果的跟进；

4.1.5负责对供应商的绩效进行定期的考核并将考核结果告知供应商，及相应结果处置的执行；

4.1.6负责新开发供应商商务框架的洽谈，各类协议、合同的签订及合格供应商代码证的发放；

4.1.7负责供应商年度评审及问题点的汇总和改善结果的跟进。

4.1.8负责主导临时供应商转正（审厂及资料签批）。

4.2品质部:

4.2.1负责供应商月度/年度评估时对质量、服务及配合态度的评估；

4.2.2负责供应商每月来料的统计及计算相应的品质达成率，每月底前提交到采购部；

4.2.3根据开发部要求，执行打样并确认结果，并将确认结果书面通知相关部门。

4.3技术部：

4.3.1负责供应商导入前期工艺资料及相关技术的评审。

4.4财务部：

4.4.1负责供应商开户资料的建档及ERP系统内对供应商级别的区分。

5.0作业程序

5.1供应商开发需求

5.1.1采购部根据实际需求调查需开发供应商类型，收集资源资料，开发新供应商。

5.1.2当有备选供应商资源时应优先选用备选供应商，由采购部直接导入试用；

如无备选供应商，才可重新开发供应商。

5.1.3采购部出于降低采购成本、增强供应商供货稳定性的目的，需不定期收集具有合作潜力的供应商的相关资料。

开发更具实力和优势的供应商，优化资源。

5.2供应商基本资料调查

5.2.1采购部以《供应商基本状况调查表》的形式收集新的供应商资料及营业执照、开票资料、税务登记证、组织结构代码证、质量体系证书等相关证明资料，并根据收集资料的内容初步评估其接单能力，并参考以往业绩等评定是否可列为开发及交易对象，不合格者予以淘汰。

5.3初步评估

5.3.1新寻找的供应商资源确认符合开发条件后，由采购部对新供应商进行初步评估，针对不同类别供应商做初步评估时技术部需提供协助。

5.4谈价格、账期：

5.4.1新供应商导入时，由采购部负责将商务框架/品质/服务进行谈判，确认OK后组织审核，审核OK后提报公司总经办批准。

5.5成立供应商审核小组

5.5.1供应商评审小组由品质部、物控部、技术部，研发部门组成，由采购部负责临时召集。

5.6供应商评审

5.6.1新供应商评审由评审小组人员根据《供应商监察表》至供应商现场进行评审，主要审核供方生产能力、质量保证能力、技术提供能力、环保能力及服务态度等，评审结果记录于《供应商监察表》中。

5.6.2采购部负责对供应商进行调查并建档，要求供应商必须提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证及质量体系证书等公司资料证明。

5.6.3品质部负责对供应商产品品质管理进行审核。

5.6.4对一次性采购或偶尔采购（包含服务）的供应商，交易前需搜集三家以上供应商信息进行比较，择优取用，作为备选供应商。

5.6.5对于相隔超过一年未有产品交付的合格供应商，如需再次启用，需重新进行新供应商评审。

5.6.6新供应商评审结果的分配：

A级：

90—100首选供应商

B级：

80—89.9次选供应商

C级：

60—79.9备选供应商

D级：

60分以下为不合格供应商

5.7审核缺失整改

5.7.1评审小组到新供应商处现场审核后，对发现的不足需进行分类汇总，在审核后的第二天将汇总后的缺失项发给供应商进行整改，缺失项的整改回复必须附清晰的证据、责任人及完成时间。

供应商缺失整改需在3个工作日内回复，采购部在收到缺失回复后安排复核。

5.8签订协议：

5.8.1新供应商样品测试符合要求，且现场审核缺失都已改善后。

要求供应商签订《诚信廉洁约定书》、《质量保证协议》以及供应商需知其他文件，外发供应商还需签订《外发加工协议》。

5.9供应商审核资料汇总：

5.9.1采购部将供应商资料进行汇总，供应商资料包含已签订的相关协议、供应商基本资料调查表、供应商现场监察表等，根据不同类型的供应商还需提供供应商缺失改善报告和比价表等相关资料。

5.10试打样：

5.10.1经审核被公司内部认可的新供应商，由采购部安排供应商送样/打样，若同款样品连续三次送样不合格则将此家供应商予以淘汰，（特殊敏感颜色另计）。

5.11供应商核定资料签批：

5.11.1采购部将供应商基本资料、协议书等整理后编制“供应商开户资料”和报价单交总经办审核，最后交总经理批准后，交予财务进行开户。

供应商开户后，将该供应商纳入供应商管理体系，试用合格后录入《合格供应商目录》，《合格供应商目录》每季度由采购部更新和汇总受控。

5.11.2新供应商评审后的定义：

按5.1程序导入的新供应商经现场审核合格后，且最终评分为A级的，列入首选供应商目录，评分为B级的列入次选供应商目录，评分为C级的列入备选供应商目录。

5.11.3供应商转正由采购部负责申请，总经办签署转正意见，且临时供应商在试用期的月度考核需连续2个月在B级含以上方可申请转正。

5.12供应商使用规定：

5.12.1新供应商和后勤采购类供应商的试用依照《物料采购控制程序》执行。

5.12.2客户指定供应商、单一材料供应商等只需提供公司资质证明文件，由采购部谈好价格框架、账期，并将相关协议签订完毕后，本地区供应商召集供应商评审小组到供应商现场查看（本区域外根据公司要求执行），情况属实后交《供应商核定资料表》经总经理批准后，将供应商基本资质证明文件交由财务部开户。

5.12.3客户指定供应商需市场/营业部出具《内部联络单》。

5.13供应商月度考核:

5.13.1每月度由品质部依产品验证、检验结果和采购部统计的供应商交期、成本情况对供应商进行月度考核，结果记录于《供应商月度考核表》，并由品质经理批准后转交采购部存档。

5.13.2供应商考核过程中，如因我司内部原因导致不良，则不计入供应商考核范围，如供应商每月来料低于3批次以下的，不需进行月度考核，只需每季度执行一次考核。

5.14考核方式及计算方法：

5.14.1评分项目分为来料抽检批次合格率、特采比率、品质异常（联络单回复率）处理、产线重大障碍/出货质量反馈、交期、服务与配合态度、采购成本降低，技术、产能改进共8项共100分，其评分方式如下：

a）来料批次合格率（30分）：

-------品质部

当月来料抽检合格批数/当月来料总批次×

100%

b）特采比率（5分）：

-----------------品质部

当月总特采批次特采1次扣1分，可以倒扣分。

c）品质异常处理（10分）-----------品质部

（1）供应商在收到当天品质异常联络单后，在次日内处理完毕不扣分，超过1天扣2分，超过2天扣4分以此类推，扣完为此。

（2）品质异常联络单回复率

当月品质异常联络单回复次数/当月品质异常联络单发出总数×

100%

回复率100％，得10分，回复率每下降1％，扣1分，品质异常在规定时间内处理完成不扣分，晚12小时扣5分，晚24小时扣10分，扣完为止。

d）生产线重大障碍/出货质量反馈（10分）--------品质部

当月某批来料不合格率超过20%，影响生产线正常生产；

出货后反馈的质量问题（确认是供应商责任）。

出现一次扣5分，可以倒扣分。

e）交期（25分）：

准时交货批数/交货总批数×

100%-------采购部

f）服务与配合态度（10分）---------采购部

由采购部根据供应商的服务和配合态度酌情评分。

g）采购成本降低（+5分）------------财务部

当月供应商自己提出降价，1款以上物料采购成本下降1%加1分，下降2%加2分，加满5分为止。

h）技术，产能改进（+5分）---------采购部

当月因供应商的技术，产能的改进，减少了公司的不良或是降低了成本，增加了产能，优加5分，良加3分。

未有改进不加分不扣分。

5.15供应商考核成绩管理

5.15.1供应商的考核成绩为以上8项得分合计，其级别分配方式如下：

5.15.1.1依考核成绩区分为A、B、C、D四级：

90~100分B级：

75—89.9分

60—74.9分D级：

60分以下

5.15.1.2针对每月考核结果按照《供应商月度考核表》执行管理。

5.16考核结果处置（设定下一月度的订单量为100）：

5.16.1.1A级合格供应商：

增加现有采购量比重的3%-10%。

5.16.1.2B级合格供应商：

维持现有采购量比重。

5.16.1.3C级合格供应商：

减少现有采购量比重的3%-10%，由采购部通知改善，如本季度内连续三个月评为C级，减少20%现有采购量比重。

5.16.1.4D级不合格供应商：

自纳入供应商目录起，在合作项目的情况下，第一个月被评为D级，暂停新物料开发。

必须重新进行现场评审并对供应商加以辅导；

对于连续3个月评为D级的，采购部提出书面报告，经分管领导审核、呈总经理批准后淘汰。

5.16.1.5每月15号前由采购部主导，对D级供应商召开检讨会，并由供应商总经理带领相关人员一同参与检讨。

5.17供应商季度考核：

5.17.1采购部根据《供应商月度考核表》对供应商进行季度汇总考评，考评结果处理按照5.16执行。

5.18供应商的年度审核

5.18.1每年年底由采购部依据供应商对公司产品的影响程度、年度评分评级结果和年度的采购策略，制定下年度现有供应商的审核计划。

5.18.2年度审核的供应商为：

合作一年以上供应商（年度评分为A级的供应商可不进行年度审核），年度得分=12个月考核分数总和/12个月。

5.19采购部每年元月份须提交各供应商上年度评价资料并记录于《供应商年度评价表》中，并呈采购经理批准、存档，作为下一年度是否交易的依据。

5.20客供物料供应商管理

5.20.1如出现如下情况，无需按此文件进行管控，由总经理批准可豁免或暂缓执行被评定为不合格供应商除名决定。

a）客户指定供应商；

b）客户提供物料的供应商；

c）其它明确理由（如：

唯一的材料供应商）；

d）客户指定供应商考核结果通告到客户处协商处理。

6.0支持性文件

6.1《采购控制程序》

7.0相关记录

7.1《新供应商开发申请表》

7.2《供应商基本状况调查表》

7.3《供应商监察表（质量/环境》

7.4《供应商整改报告》

7.5《供应商年度评价表》

7.6《合格供应商目录》

7.7《质量保证协议》

7.8《采购合同》