IT类资产管理办法Word文档下载推荐.docx
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5.2.1财务部：
建立IT类资产总账，保证总账、明细账、卡片相符，清清晰楚，并按账卡分类治理；
5.2.2信息部：
作为归口治理部门，负责组织清查、盘点工作，监督、检查使用部门对资产治理、爱护和使用等情形；
5.2.3使用部门：
各使用部门分不建立该部门的台账，并负责实物治理，做到账、卡、实物相符，所有IT资产要落实到每个具体负责人；
5.2.4具体负责人（使用人或保管人）：
IT类资产使用人负责IT类资产的保管和日常治理，防止损坏或遗失。
5.3信息部治理职责
5.3.1拟定IT类资产治理制度和相关管理标准，并确保制度顺利执行；
5.3.2运用现代信息技术治理IT类资产；
5.3.3负责IT类资产购置，主持信息化建设项目的论证、招标、采购和验收；
5.3.4审核批准IT类资产调剂、处置及对外出租、出借等手续；
5.3.5组织集团IT类资产清查、盘点和统计工作；
5.3.6监督、检查IT类资产治理、爱护和使用情形；
5.3.7对集团各分支机构提供IT技术支持。
5.4使用部门治理职责
各部门落实专门的负责人。
其要紧职责如下：
5.4.1严格落实IT类资产治理制度，制定本部门具体的治理要求；
5.4.2负责本部门IT类资产的增减变动处置的统计等；
5.4.3参与IT类设备可行性论证及招标活动，并参与验收；
5.4.4组织本部门IT类资产的清查、维护和统计等；
5.4.5提出本部门IT类资产调剂、配置建议；
5.4.6参与IT类资产报废、报损的技术鉴定；
5.4.7登记有关IT类资产台账，建立IT类资产档案；
5.4.8保管、爱护本部门IT类资产。
6IT类资产采购和验收
6.1采购由集团信息部统一负责。
6.1.1由使用部门填写《IT类资产采购申请单》，依照审批程序进行批报；
6.1.2集团信息部依据审批过的《IT类资产采购申请单》及相关技术要求，实施采购；
6.1.3固定资产：
由集团信息部统一采购；
6.1.4低值易耗品和耗材：
每个月末，各分支机构信息部向集团信息部提出下个月需求（包括安全库存）。
沈阳地区：
沈阳外地区：
由各分支机构单独采购；
6.1.5软件、网站建设等其他信息化建设服务项目：
由集团信息部统一采购。
6.2新购资产的验收程序
新购资产由信息部和使用部门一起进行验收，并填写《IT类资产验收报告》。
7IT类资产日常治理
7.1信息部建立IT类资产使用情形检查和考核制度，对长期闲置、利用率低下的IT类资产，信息部有权及时进行合理调配，提高资产利用率；
7.2集团对IT类资产，原则上每半年进行一次清理清查，确保账、卡、物相符。
信息部负责将盘点表递交财务部一份。
对盘盈盘亏的IT类资产应及时查明缘故，分清责任，按规定进行处理；
7.3集团各部门、各分支机构要做好防火、防盗、防暴、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。
按照制度要求对IT类资产进行养护、定期检测或修缮，确保完好和使用安全，如因使用、养护和各种防护措施不当导致设备损坏的，应按照集团规定追究责任人造成的经济缺失。
8IT类资产借调
8.1由申请借调入单位及部门填写《IT类资产借调申请表》，交于本单位信息部人员；
8.2本单位内：
信息部人员办理相关借调手续；
8.3单位之间：
借调入单位信息部人员与借调出单位信息部人员办理相关借调手续；
8.4信息部人员负责整个借调过程中工作。
9IT类资产交接
由于工作变动、离职等缘故，IT类资产使用人需要更换的，由部门负责人、信息部人员与原使用人进行部门台帐与实物清点。
核实无误后，再确定并转交给新使用人，最后将落实情形报信息部备案。
10IT类资产修理
10.1使用部门申请报修，填写《IT类资产修理申请单》，并转交给本单位信息部人员；
10.2信息部人员依照修理申请单，进行修理；
10.3修理分为内部修理和外部修理；
10.4外部修理：
修理费用在300元以下，可由各分支机构自行修理；
修理费用在300元以上（含300元），必须先上报集团信息部，由集团信息部进行判定并做下一步处理。
11IT类资产报废
11.1使用部门申请报废，填写《IT类资产报废申请单》；
11.2信息部人员对报废资产进行鉴定，并给出处理意见；
11.3信息部对报废的资产进行处理并在账上进行减少。
12IT类资产治理流程
12.1IT类资产采购流程、《IT类资产采购申请单》见附录一
12.2IT类资产验收流程、《IT类资产验收报告》见附录二
12.3IT类资产借调流程、《IT类资产借调申请单》见附录三
12.4IT类资产修理路程、《IT类资产修理申请单》见附录四
12.5IT类资产报废流程、《IT类资产报废申请单》见附录五
13附注
该方法的讲明权归集团信息部
附录一：
IT类资产采购流程
IT类资产采购申请单
资产名称
数量
要紧用途及要求：
要求到货时刻：
年
月
日
存放地点：
申请人签字：
部门负责人签字：
年
信息部门意见：
分支机构负责人意见：
集团信息总监意见：
主管院长意见：
财务总监意见（申购固定资产时签批）：
注：
此表复印件作为采购依据，原件装入设备档案。
IT类资产采购申请单
此表复印件作为采购依据，原件装入设备档案。
附录二：
IT类固定资产验收流程
IT类固定资产验收报告
资产名称：
合同编号：
规格型号：
出厂编号：
序列号码：
出厂日期：
制造商名称：
代理商名称：
代理商地址：
代理商电话：
保修期限：
自
日
至
保修电话：
联系人：
标准配置：
随
机
附
（备）
件
名
称
单位
规格型号
备注
随机资料：
1）设备装箱清单；
□
6）应用软件；
□
2）使用讲明书；
□
7）驱动程序；
3）爱护修理手册；
8）产品注册证；
□
4）保修卡片；
9）销售许可证；
5）产品合格证；
10）其他；
安装位置：
使用部门：
信息部人员签字：
部门负责人签字：
财务资产员签字：
安装日期：
使用日期：
备注：
1）此表一式两份，一份财务部门保管；
一份信息部保管；
2）随机资料必须认真确认,原件装入资产治理档案，各使用部门使用复印件；
附录三：
IT类资产借调流程
IT类资产借调申请表
资产编号
资产序号
档案编号
资产规格
资产型号
借（调）出部门
资产状况
借（调）出单位
或
备
型号/规格
单位
备
注
部门负责人：
信息部人员：
名称
规格
型号
借（调）入日期：
借（调）入单位
借（调）入部门
估量归还日期：
借（调）入缘故：
经手人：
信息部意见：
信息总监：
集团资产总负责人：
资产归还确认记录：
借出部门负责人：
信息部人员：
借入部门负责人：
归还日期：
1）借（调）入部门向信息部提出申请；
2）信息部填表，请示信息总监；
3）经信息总监批准后与调出部门协商拆机时刻；
4）信息部负责拆机与安装；
5）请认真填写，装入资产档案。
附录四：
IT类资产修理流程
IT类资产修理申请单
资产编号：
资产序号：
使用单位：
档案编号：
资产负责人
故障现象：
资产负责人：
受理修理日期及检查结果：
1）操作不正确；
2）电源供电不正常；
3）需要校正；
4）需要调试；
5）需要维护；
6）需要维修；
资产负责人：
部门负责人：
修理记录：
1自己修理
2外委修理（供应商）
更换配件名称
单价
金额
产地
采购部门
经手人
配件费用合计：
配件申请部门：
申请人：
财务负责人：
分支机构负责人：
配件申请日期
配件到货日期
修理结果：
□1）正常使用；
□2）等待配件；
□3）申请报废；
□4）其他；
①差不多修理次数
②其他
使用部门验收签字：
信息部人员签字：
1）使用部门认真填写故障现象，不得涂改；
修理完成后装入资产档案；
2）修理部门依照修理申请单及检查结果申请购买修理配件，批准后由相关部门凭复印件购买；
3）配件由使用部门或修理部门出库，更换下来的旧件（坏件），由验收人员确认后返回仓库
4）更换配件部分由信息部人员负责填写
附录五：
IT类资产报废流程
IT类资产报废申请单
资产数量
报废日期
使用单位
使用部门
附（备）件
规格/型号
处理方式：
1）
整机（按废品）出售；
2）
拆件；
3）
改装（利用一部分功能）；
4）
科研；
5）
其他；
附件（备件）及拆件处理方式：
1）返回仓库备用，需要时领用；
2）修理部门保管备用；
3）按废品处理；
财务部意见：
主管院长：
财务总监：
装入资产治理档案。
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