02环境因素识别评价更新控制程序Word下载.docx

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部门自己进行时，应把环境因素识别、评价结果以书面形式报送至管理者代表和人力资源部。

5初始环境评审

5.1公司通过初始环境评审，应掌握公司当前环境状况，为建立和实施环境管理体系优先事项提供依据和数据。

5.2在资源可获得和评审范围确定的情况下，初始环境评审的内容应包括：

5.2.1识别组织使用的环保法律、法规及其他要求。

应分析公司目前获取、遵守、执行这些法律、法规和标准的情况以及相应的管理手段，列出不符合项清单。

所收集的法律、法规和标准应确认其为有效最新版本。

5.2.2识别公司环境因素及其重要性，包括；

a）在材料采购过程中环境因素。

如材料是否有毒有害、易燃易爆、易腐蚀、易变质、有异味，在贮存、搬运、加工、使用过程是否可能产生有毒有害物或中间体材料；

b）在制造过程中应考虑的环境因素。

如废水、废气、废料、噪声源、能源、资源的消耗等；

c）在公司当前产品销售服务中应考虑的环境因素。

如是否已经或将要受到法律法规的限制或禁止，产品本身是否含有有毒有害物质或对人体、环境造成伤害，产品在使用过程中和使用后是否会对人体造成伤害，对环境产生污染，产品最终成为废品时是否可回收，可利用以及可降解等；

d）识别潜在的环境因素。

在采购、制造销售过程，出现某些异常或紧急状态的情况，如停电、火灾等，公司活动或产品是否会产生不利的环境影响。

5.2.3检讨公司历史遗留的环境污染问题，尤其是基建、土建等的环境状况。

5.2.4调查相关方对公司环境状况的影响和观点，包括：

材料供应商、环保部门、废物、废料以及垃圾处理承包方，消费者反应，经销商意见等。

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5.2.5评估公司内部现有环境管理制度，组织机构、职责及其运转情况与适用程度及与GB/T24001-2004的差距。

5.3编制初始环境评审报告/危险源评审报告

初始环境评审后，由管理者代表组织编制报告，报告内容一般应包括：

5.3.1概况

a）公司成立时间、性质；

b）公司所处地理位置、占地面积、建筑面积、平面布置；

c）公司规模、人数、作息时间；

d）公司产品制造过程特点；

e）评审范围、小组组成、目的、时间。

5.3.2公司环境状况评价

a）法律法规及其他要求遵守情况（应列出法律与其他要求清单和问题清单）；

b）材料采购；

c）向大气的排放；

d）向水体的排放；

e）废物管理；

f）土壤污染；

g）能源、资源的使用利用、消耗和浪费。

h）噪声、气味和视觉污染；

i）历史遗漏的环境问题；

j）相关方对公司环境状况的影响和观点；

k）公司环境管理现状；

l）市场竞争现状及趋势分析。

上述项目应包括优、缺点、机会及威胁的论述与评价。

5.3.3公司当前面临的重大环境问题与对策建议

应确定公司当前急需解决的重大环境问题，并列为公司实施环境管理体系的优先事项。

对这些环境问题应制定目标、指标、措施、预算，确定负责人、涉及部门和完成期限。

5.3.4附录

组织机构图、工艺流程示意图、厂区平面布置图、厂区位置示意图、法律与其他要求清单、环境因素登记表、现有环境管理文件清单、现有环境绩效证明资料清单。

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5.4环境因素识别、评价的步骤

5.4.1确定评审范围

在确定评审范围时，应考虑：

a）公司和（或）部门的管理权限；

b）公司和（或）部门的活动领域；

c）公司和（或）部门的现场区域。

评审范围应与公司建立环境管理体系的范围一致。

5.4.2成立评审小组

评审小组应由管理者代表任组长，成员可由内部人员、外部专家组成，内部人员包括来自生产、质量管理、研发中心、后勤保障、销售、采购、财务、行政、及人力资源的负责人和骨干。

评审前，小组成员应明确分工，并已经培训，具备所需知识和技能。

5.4.3制定评审计划

根据确定的评审范围，列出评审项目、明确责任人、完成期限及输出资料。

评审力要简单、突出重点。

5.4.4收集信息

在实施评审前，小组成员应根据分工收集相关基础资料，信息收集可采取文件、面谈、实地检查、测量等方式。

5.4.5环境因素识别

5.4.5.1公司可从下述途径识别环境因素：

a）从公司的活动、产品和服务中识别环境因素；

b）应包括可控制和希望施加影响的环境因素，体现生命周期思想；

c）识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和六个方面：

——三种状态，即：

正常的运行条件、异常运行条件（如启动、关闭、检修）以及可合理预见的紧急状态（如火灾、环保设施失效等事故）所伴随的潜在的重大环境影响。

——三种时态，即过去（历史遗留的环境问题）、现在（现场的现有的污染及环境问题）、将来（产品出厂、计划中的活动可能带来的问题和将来潜在的法律、法规和其他要求）。

——八个方面，即：

向大气排放、向水体排放、向土地排放、原材料和自然资源的使用、能源使用、能量释放（加热、辐射、振动、噪声等），废物和副产品物理属性（如大

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小、形状、颜色、外观等）、当地其他环境问题和社区问题（如噪声、绿化等）。

5.4.5.2公司推荐采用下述方法识别环境因素：

a）物料平衡分析；

b）生命周期评价；

c）检查表法或调查法；

d）专家评估法；

e）法规审核法；

f）现场检查法；

g）生产流程图法等。

5.4.5.3识别环境因素的结果通常应形成下述记录、资料：

a）法律与其他要求清单；

b）不符合法律与其他要求清单；

c）采购产品环境因素检查清单；

d）废弃物产生处置情况表；

e）使用化学品情况；

f）资源、能源消耗统计表；

g）环境因素识别排查表；

h）环境因素登记表。

5.4.6环境因素重要性评价

5.4.6.1人力资源部对公司环境因素进行评价，确定重大环境因素，并登录于“重大环境因素清单”（其中凡不符合有关环保法律、法规和标准及行业规定的均直接列入重大环境因素；

综合评分为A级的直接列入；

B级讨论后决定是否列入；

C级暂不列入），该一览表报管理者代表批准后发至各职能部门。

废水、废气、噪声、固废、事故方面环境因素的评价，按照《环境影响评分基准》（附录A：

程序的规范性附录）进行。

初步评价按两组评价因子分别评分：

　　a）第一组因子包括：

发生的概率m1、发现/预防的可能性m2、影响程度m3，分值为三个因子的乘积；

b）第二组因子包括：

法规的符合性n1、监控措施n2、事故/投诉n3，分值为三个

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因子的和（当“事故/投诉”栏中两种以上情况同时发生，以高分为准）；

　　c）具体评分依据见《环境影响评分基准》。

5.4.6.2资源、能源消耗类环境因素评价分为以下三类：

　　a）消耗量大并且有减少可能，能带来比较显著效益的列为重大环境因素为A类；

b）消耗量大有减少可能，但效益不明显的列为B类；

c）消耗量小的列为C类。

5.5环境因素的更新

在法律、法规变更时；

组织进行新建、改建、扩建项目时；

以及有相关方要求等情况下，要及时进行环境因素识别评价，更新环境因素。

5.6重大环境因素的控制

对登记在“重大环境因素清单”中的重大环境因素的控制应在环境目标和指标以及环境管理方案中，或通过制定程序、作业指导书的方式来加以控制；

对因经济状况，技术条件等原因暂时无法实施的，要制订具体的实施计划。

重要环境因素应列为资源保证，运行控制、审核、管理评审的重点，以确保其受控，并能持续改进。

5.7记录的保管

环境因素识别评价过程中的相关记录由人力资源部归档保存,有效期限为3年。

6相关文件

《相关方管理程序》

《新项目环境&

职业健康安全评价程序》

7记录

序号名称编号保存部门保存期限

7.1环境因素/危险源排查表E&

OCX-4.3.1/ABJL-01人力资源部/相关部门3年

7.2环境因素/危险源评审计划E&

OCX-4.3.1/ABJL-02人力资源部/相关部门3年

7.3环境因素/危险源评审报告E&

OCX-4.3.1/ABJL-03人力资源部/相关部门3年

7.4环境因素识别评价表E&

OCX-4.3.1/AJL-01人力资源部/相关部门3年

7.5重大环境因素清单E&

OCX-4.3.1/AJL-02人力资源部/相关部门3年

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附加说明

本程序由资源有限公司提出。

本程序由人力资源部归口。

本程序起草人：

本程序审核人：

本程序批准人：

本程序发布日期：

2009-08-15

本程序实施日期：

附录A（程序的规范性附录）环境影响评分基准

第一组评价因子及评分标准

发生的概率m1分值

发现/预防的可能性m2分值

影响程度m3分值

经常发生，（每日不低于1次）5

不可发现（不可预防）5

影响严重（影响到公司外，附近居民受到严重影响）5

发生的可能性大（每周、月发生）4

难以发现（突发偶发较多，难以预防）4

影响大（影响整个公司，公司大多数员工严重影响）4

有发生的可能（每季度）3

可发现/可预防、尚无措施3

影响一般（影响到公司部分区域，个别部分员工严重影响）3

发生的可能性小（每间隔两年最多发生一次）2

易发现、易预防2

影响小（仅限于排放点附近少数员工受到影响）2

根本不会发生1

有经常性预防措施1

根本没有影响1

第二组评价因子及评分标准

法规的符合性n1分值

监控措施n2分值

事故/投诉n3分值

超标/违规12

无3

发生过环境事故未采取措施12

偶然超标/违规6

有0

发生过环境事故采取了措施6

在标准内/符合规定3

公司外投诉3

没有规定0

公司内投诉1

未发生事故0

综合评分等级对照表

n=n1+n2+n3

m=m1×

m2×

m3

第二组分值

27～12

11～8

7～4

3～0

第一组分值

125～37

A

B

36～18

C

17～9

8～1

E&

OCX-4.3.1/ABJL-01资源有限公司

环境因素/危险源排查表

区域/部门

检查时间

检查人

陪同人

序号

产品/过程/

服务/项目

检查情况

存在哪些环境

因素/危险源

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

保存部门：

人力资源部/相关部门保存期限：

3年

OCX-4.3.1/ABJL-02资源有限公司

环境因素/危险源评审计划

暂无固定格式

OCX-4.3.1/ABJL-03资源有限公司

环境因素/危险源评审报告

OCX-4.3.1/AJL-01资源有限公司

环境因素识别评价表

序号：

活动/产品/服务

环境因素

状态

时态

污染物主要成分

环境影响

评价结果

大气

水

体

废物

土壤

能源

资源

其他

M=m1×

N=n1+n2+n3

评价

等级

人力资源部/相关部门保存期限：

OCX-4.3.1/AJL-02资源有限公司

重大环境因素清单

序号：

活动点/工序/部位

环境影响

时态/状态

管理部门

管理方式