质保手册特种设备.docx

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质保手册特种设备

文件编号：

XXXXX/QM受控状态：

版本号：

A/0发放编号：

XXXXX电梯有限公司

质量保证手册

编制

审核

批准

发布日期：

2013年0X月01日

实施日期：

2013年0X月01日

0.1目录

0.1目录

0.2质量保证手册修改控制

0.3质量保证手册颁布令

0.4公司概况

0.5质量方针和质量目标颁布令

0.6编制质量保证手册目的

0.7质量保证手册管理

1.管理职责

1.1质量方针和质量目标

1.1.1质量方针

1.1.2质量目标

1.2质量保证体系组织

1.3职责、权限

1.3.1质量保证体系过程职能分配表

1.3.2各质量控制系统责任人员的职责、权限

1.4管理评审

1.4.1总则

1.4.2职责

1.4.3管理评审策划

1.4.4管理评审输入

1.4.5管理评审输出

2.质量保证体系文件

2.1质量保证手册

2.2程序文件（管理制度）

2.3作业（工艺）文件和质量记录

2.4质量计划（过程控制记录表、施工方案）

3.文件和记录控制

3.1文件控制

3.2记录控制

4.合同控制

5.材料、零部件控制

6.作业（工艺）控制

7焊接控制

8.检验与试验控制

9.设备和检验与试验装置控制

10.不合格品（项）控制

11.质量改进与服务

12.人员培训、考核及管理

13.其他过程的控制

14.执行特种设备许可制度

附录1：

.程序文件目录

02质量保证手册修改控制

序号

修改章节

修改内容

修改通知单

修改人

审核

批准

替换方式

日期

03质量保证手册颁布令

为了适应质量管理和市场竞争能力需要，持续提高产品和服务质量，提高公司管理水平，确保产品的安全性能和服务质量，满足顾客和特种设备的相关法律、规范。

公司依据TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》编制了质量保证手册，本手册是公司实施和保持质量保证体系正常运行，并予以持续改进必须遵循的纲领性文件。

现予以批准发布，并于2013年0X月01日正式实施。

现授权XXXX为本公司质保工程师，并授权如下：

1、TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、TSGZ004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》负责建立、实施并保持质量保证体系。

2、向总经理报告产品质量控制、生产加工控制、采购控制、销售控制的实施与保证，并为保证体系的整改提供技术支持。

3、确保在公司内提供满足顾客技术、质量要求的产品，从技术、质量提供支持。

4、负责公司新技术的推广、新材料使用、新工艺的实施。

5、协助组织内审、管理评审，并对体系允许发现问题的整改提供技术支持。

对公司内技术、质量负责。

6协助生产、供应、销售与技术、质量关系，确保产品、服务质量稳定。

XXXXX电梯有限公司

　总经理：

日期:

2013年XX月01日

任命书

为了贯彻执行国家质量监督检验检疫总局TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和TSGZ0005-2007《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》的要求，加强质量保证体系运行的领导，现任命：

XXX同志为我公司的技术负责人

XXX同志为质量保证工程师。

XXX同志为检验责任人。

XXX同志为材料责任人。

XXX同志为焊接责任人。

XXX同志为设计责任人。

XXX同志为工艺责任人。

XXX同志为电控系统责任人。

XXX同志为机械加工责任人。

XXX同志为施工责任人。

XXX同志为设备及仪器责任人。

XXX同志为施工安全责任人。

XXXXX电梯有限公司

　总经理：

日期:

2013年XX月01日

04公司概况

05质量方针和质量目标颁布令

质量方针是：

XXXXXXXXXXXXXXXX

质量目标是：

（A）产品一次合格率98%；

（B）安装、改造一次合格率≥96%；

（C）维保一次合格率100%；

（D）安全文明施工率≥98%；

（E）顾客满意度≥95%；

特此发布！

总经理：

日期：

2013年XX月01日

06编制质量保证手册目的：

为建立、实施、保持公司的质量保证体系，为公司产品质量保证提供一个纲领性、法规性的行为准则，使产品安全性能和服务满足顾客和特种设备的法律、规范要求，减少质量损失，提高经济效益，维护公司形象，依据TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，结合本公司安装、维修电梯的实际情况，特制定本质量保证手册。

2.手册内容：

包括：

a）本公司质量方针和质量目标。

b）本公司质量保证体系的范围。

c）质量保证体系组织及管理职责。

d）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。

e）在质量保证手册中包括了引用的程序文件及支持性文件。

本手册引用了质量保证体系程序的核心内容，并对质量保证体系的过程、顺序和相互应用进行了描述，是本公司实施质量管理、开展质量策划、质量控制、确保产品实现、产品安全性能控制和质量改进活动的纲领性文件。

3.手册适应范围：

3.1本手册适用于本公司的质量保证体系管理，确保特种设备安全性能，以达到顾客满意并满足特种设备的相关法律、法规及规范的要求。

3.2公司质量保证体系适用于电梯产品的制造、安装、改造、维修。

3.3本手册包括的文件化的程序，见《程序文件》，其中本公司只从事电梯制造、安装、改造、维修等过程的质量保证体系的基本要求。

因本公司生产过程不涉及“热处理控制，无损检测控制，理化检验控制”这些过程，所以对此进行删减，对此不进行专门规定。

4.引用规范：

4.1TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》

4.2现行的特种设备法律、法规、规范：

详见《外来文件清单》

4.3现行的电梯国家标准和行业标准。

5.手册术语和缩写：

公司：

“XXXXX电梯有限公司”的简称，代号：

XXXXX

手册：

“质量保证手册”的简称，代号：

QM。

质保工程师：

“质量保证工程师”的简称。

顾客：

接受产品的组织或个人。

供方：

提供产品的组织或个人。

合格：

满足要求（符合）。

不合格：

未满足要求（不符合）。

07质量保证手册管理

1目的

保证质量保证手册的完整性、权威性、严格性，加强质量保证手册的管理。

2适应范围

适用于本公司质量保证手册的编制、审批、出版、发放、保管、更改和复审的控制。

3职责

3.1各组织机构协助质保工程师组织质量保证手册的编制。

3.2质保工程师负责质量保证手册审核。

3.3公司最高管理者负责批准质量保证手册。

4程序

4.1质量保证手册的编制、审核、批准

质量保证手册由办公室在公司最高管理者、质保工程师领导下具体组织编制，质保工程师审核，公司最高管理者批准并颁布实施。

4.2质量保证手册出版形式

质量保证手册采用活面装订的方式，以便于更改换页。

4.3质量保证手册的发放与保管

a.本公司内部使用的和提供给认证机构的质量保证手册均为“受控”版，按“质量保证手册发放范围”进行发放。

“受控”版本必须盖有红色“受控”印章，否则无效。

b.按合同要求向外部提供的手册或作为公司内部职工质量培训使用的均为“非受控”版本，需由质保工程师批准，办公室登记后才能发放。

c.手册的持有部门应按《文件和记录控制程序》的要求，指定专人负责管理质量保证手册。

4.4手册的更改

手册的更改采用具体内容更改、单页换页或手册换版的形式。

办公室按文件和记录控制程序的要求，执行质量保证手册的更改控制。

质量保证手册的任何更改修订或改版都须经公司最高管理者批准后方可生效。

4.5手册持有者的责任

a.接受质量保证手册更改的控制。

b.保持手册完好，严禁乱涂乱画，做好维护工作。

c.当手册持有者岗位调动或机构调整时，应归还手册。

d.未经允许不得自行复制或向外提供、泄露手册内容。

4.6手册的复审

在质保工程师领导下，办公室根据管理评审、内部审核以及质量保证体系实际运行中发现的问题，进行质量保证手册的复审，不断修订完善。

4.7手册管理形成的所有质量记录均由办公室按《文件和记录控制程序》的要求收集、保管。

1管理职责

1.1质量方针和质量目标

质量方针和质量目标经公司最高管理才批准，形成文件，质量方针和质量目标符合以下要求：

（1）符合本公司的实际情况和获得的电梯许可项目范围、特性，突出电梯安全性能要求；

（2）质量方针体现了对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺，指明本公司的质量方向和所追求的目标；

（3）质量目标进行量化和分解，落实到各质量控制系统及其相关部门和责任人员，并且定期对质量目标进行考核。

1.1.1质量方针

质量方针是公司最高管理者批准发布的本公司的质量宗旨和质量方向，是实施和改进质量保证体系的推动力。

质量方针以概括、简明、形象的语言表达本公司确保特种设备安全性能和对顾客持续提高服务质量的追求，为质量目标制定和评审提供了框架，是评价质量保证体系有效性的基础。

公司最高管理依据本公司的宗旨、对特种设备安全性质能及质量持续改进，主持制定和批准发布本公司的质量方针。

本公司的质量方针是：

“安全施工保证质量持续改善客户满意”

1.1.2质量目标

公司在最高管理者的主持下，策划和制定了公司的质量目标，以具体实施质量方针的宗旨和方向。

公司的各职能部门，分别制定了部门质量目标，以对公司的质量目标进行分解，展开和落实，确保公司的质量目标的实现，并定期对相关部门和责任人员进行考核。

各部门每季度第一周填写《分目标统计表》，并上交办公室，以便办公室对公司总目标的完成情况进行统计。

1.1.2.1分目标：

总目标

分解部门

质量目标分解值

（A）产品一次合格率98%；

（B）安装、改造一次合格率≥96%;

（C）维保一次合格率100%;

（D）安全文明施工率≥98%;

（E）顾客满意度≥95%；

采购部

采购物料合格率≥98％

物料准时到货率≥95%

办公室

人员受训率100%

文件审批率100％

工程部

施工作业人员持证率100%

安装按期完成率≥98%

安装、维修重大安全事故发生率0%

生产部

产品制造检验一次合格率≥98%

设备完好率≥98%

质检部

计量器具检定率100%

来料/产品每批次抽检率100%

销售部

顾客满意度≥95%

合同评审率100%

顾客反馈信息处理有效率100%

技术部

新产品安全性能验收合格率100%

图纸、工艺会审率100%

1.2质量保证体系组织

根据电梯制造、安装、改造、维修的许可项目和本公司的实际情况，建立独立行使电梯安全性能管理职责的质量保证体系组织。

本公司组织结构如下：

组织机构框架图

质量保证体系框架图

1.3职责、权限

公司法定代表人是承担电梯安全质量责任的第一责任人，任命质保工程师和各质量控制系统负责人。

质保工程师为本公司管理层成员且具有相关电梯的专业知识，具有质量保证体系建立、实施、保持和改进的管理职责和权限。

公司最高管理者规定各质量控制系统责任人员以及需要独立行使与保证电梯安全性能相关人员的职责、权限，明确各质量控制系统之间、质保工程师与各质量控制系