海洋欢乐园项目可行性研究报告Word文档格式.docx
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第十一章组织机构与人力资源配置………………………39
11.1项目建设阶段组织机构………………………………39
11.2人员配置………………………………………………39
11.3人员培训………………………………………………40
第十二章投资估算及资金筹措……………………………41
12.1编制依据………………………………………………41
12.2项目投资估算…………………………………………41
12.3项目流动资金估算……………………………………42
12.4项目总投资……………………………………………42
12.5资金筹措计划…………………………………………43
第十三章研究结论与建议…………………………………44
13.1研究结论………………………………………………44
13.2问题与建议……………………………………………44
第一章总论
一、项目概况
####海洋欢乐园是一座以蓝天、碧海、白沙为依托；
涵盖海上、陆地、沙滩；
集观赏、娱乐、休闲、动态刺激、运动参与、度假休闲于一体；
以海底观光、水上娱乐和沙滩竞技和文化演出等为主题的高档次、环保生态型城市海洋主题公园。
游客不仅可以在各种顶级娱乐设备中体验超炫刺激的加速度、失重感；
在大型的潜水区里体验漫游海底，与海洋野生动物亲密接触，探索大自然无穷奥秘的乐趣；
同时还能观赏特色文化表演和高档次的大型文艺演出。
是游客观光、休闲、娱乐、健身度假的不二选择。
二、项目基本情况
1.本项目位于中国最美的国际性热带海滨风景旅游城市——####。
本项目分为四大功能板块——娱乐版块、休闲版块、特色餐饮板块以及度假酒店板块。
其中娱乐版块包括冒险王国、活力水世界运动乐园、沙地乐翻天、亲子互动乐园四个区域。
休闲版块，包括海上休闲吧、椰风海韵亭、蓝色之恋创意婚礼、梦幻世界、和海底世界五个分区。
特色餐饮板块，包括海上餐厅、雨林餐吧、美食嘉年华、酒吧餐饮风情街四个分区。
度假酒店板块，包括滨海热带风情度假酒店、海边别墅、养身馆、高档住宅区四个分区。
这四大板块所包含项目分布三个区域，即海上区域、沙上区域、陆上区域。
2.项目建设规模及主要建设内容：
整个园区陆地面积为亩，沙滩面积亩，海域面积亩。
3.项目估算总投资：
三、项目可行性与必要性
项目可行性：
1.政策可行：
《####市城市总体规划（2008年－2020年）》指出：
海南省南部应以####为中心，辐射和带动周边市县，重点发展酒店住宿业、文体娱乐、疗养休闲、商业餐饮等产业。
根据市场需求，适度布局建设特色旅游项目，培育一批文化节庆、会展活动和体育赛事。
建设####海洋欢乐园符合####市城区总规划的需求。
2.区位可行：
清新的空气、美丽的碧海蓝天、带有传奇神秘色彩的景观以及独特的海洋热带风情，使得####成为了许多人旅游、度假、休闲、疗养的好去处，每年吸引着数以百万计的海内外人士纷至沓来，催生并不断推动####的旅游业以及整个经济向新的高点迈进。
但是这样也导致了大多数游客认为####没有娱乐的功能，而建设####海洋欢乐园可以集娱乐、休闲、度假于一体，给予游客与众不同的####享受之旅。
填补####没有高水准、大规模海洋世界的空白，具有丰富旅游内涵的突破性意义。
3.市场可行：
本项目有利于突出海滨城市的特色，改变整个旅游资源有静景无动乐的现实状况，在较短时间内迅速提高其可游乐性，提高知名度，创出品牌，吸引人气。
建立以海上欢乐园为中心，辐射周边景点，形成集休闲，度假，体育，娱乐于一体的一点多线旅游资源，必将带动城市的经济发展。
4.效益可行：
该项目保护了环境、增加了当地就业机会、为广大游客营造了一个新兴的休闲旅游区、满足了人们精神文明需要。
2011年，随着####凤凰国际机场旅客吞吐量突破1000万人次，####全市接待过夜游客首次突破1000万人次，达到10210709人次。
据市场数据显示，国内成熟的海洋主题公园给当地城市旅游至少带来了几十万以上的年游客量，促进了当地经济的发展，提升了城市品牌形象，带动了当地就业。
本项目的建设有助于提升####游客量。
项目建成后，随着旅游人数的增加,旅游消费将成为当地财政创收的一个稳定持久的来源。
5.文化可行：
####城镇建设水平的日益提高，####市政府对环境质量提出了新的要求。
城市建设应遵循人与自然的和谐统一，注重生态环境建设，以高品质文化创意产业为依。
投资必要性：
1.本项目会促进####市的经济发展。
本项目通过主题公园大型项目，整合资源带动区域配套，同时加强与####城市发展紧密结合，最终形成旅游产业、休闲产业、地产三足鼎立局面并相互促进的格局。
本项目的建立必然促进####的的经济发展。
2.####市政府需改变####没有大型海上游乐主题公园的局面，打造旅游拳头产品。
虽然####市在近20年的建设中，旅游业得到的长足的发展，但横向比较国内其他地区，其产业规模仍然偏小，仍存有较大发挥展空间。
本项目四个板块建设项目的推出，是充分利用####市旅游资源，增加旅游新亮点的途径，也是做大做强####旅游业，整合提高####市旅游重大举措，必将丰富、壮大####市的旅游产业。
3.通过本项目的建设，将会增加####市的税收，提高就业率。
本项目的四个板块分区建成后都为劳动密集型产业，必将提高####市的劳动就业率。
海上乐园、度假酒店、海上餐厅等项目的建成也将为####市提供稳定的税源，增加####市的营业税、所得税、房产税等。
第二章市场预测
1.市场规模预测
2.市场竞争状况
####市旅游产品供给类型多样,分布密集,品味较高,空间组合良好,为本地区旅游业的发展奠定了雄厚的资源基础.
####市现有景点竞争比较激烈,但产品趋同,主要集中在生态旅游和观光方面，休闲度假类景区与主题公园虽然也有一定产品供给，但总体比重不大，同时在现有资料下，####市目前还没有一个大型海洋主题公园的建设，所以本项目拥有很大的发展空间。
####市主题公园项目供给数量偏少，且公园档次差别较大，知名度较高的有####凤凰岭公园、####亚龙湾云天热带森林公园以及鹿回头公园等。
这些公园普遍存在主题体现不足、产品设计以静态观光为主、可供游乐项目少、大都是以热带风光为主，缺乏海洋风光开发、服务不够人性化等问题，且门票价格偏高，因此就主题公园类产品而言，####市的供给处于一个不成熟的阶段，打造一个真正意义上的海洋欢乐主题公园是市场的迫切需要。
由下图可见，####旅游产品大都以自然景观为主，人文类景观和主题公园类景观次之，遗址公园类和工业旅游类基本没有什么特别开发。
特别是####目前还没有一个大型的海上主题公园，所以建设海洋欢乐园正好可以填补这一方面的空白。
####市旅游产品表
自然类景观
人文类景观
主题公园类
遗址公园类
工业旅游类
天涯海角
西岛
大小洞天
大东海风景区
亚龙湾热带森林公园
分界洲岛
蜈支洲岛
南田温泉
南湾猴岛
槟榔谷
呀诺达
南山文化旅游区
凤凰岭公园
鹿回头山顶公园
贝壳馆
蝴蝶谷
美丽之冠
####奇幻艺术馆
落笔洞
南天大观园
3.门票价格制定原则
（1）与目标顾客群的消费能力相适应原则
在规划设计产品时是考虑了目标顾客群的喜爱和接受能力的，相应的在定价时也应考虑目标顾客群的承受能力。
（2）与####是的经济增长相适应的原则
从收入水平上来看，本项目的目标顾客为中等偏上收入者。
随着经济增长，总体收入增加，这些目标顾客对度假旅游消费的边际倾向为增加，而同时原收入层次偏低者随着经济增长，收入增加上升为较高收入层次，因而在定价时应考虑到这一因素，根据经济增长后消费能力及消费偏好的变化情况调整定价。
相反若经济处于衰退期，也应相应调整价格。
（3）知己知彼原则
这一原则考虑到了竞争产品和替代品的定价，周边地区提供同性质或近似产品或服务的竞争对手的定价情况将直接影响到光顾####海洋欢乐园的顾客数量，而海洋欢乐园周围非度假主题公园的旅游项目作为替代品，其定价策略也将对####海洋欢乐园的游客数量产生影响。
（4）承载力原则
要充分考虑到海洋欢乐园不同项目的承载力，如社会承载力、经济承载力、环境承载力等。
定价过高，游客稀少，既不利于提升品牌名气，也不经济。
定价过低，游客爆满，对欢乐园内的环境以及一些项目会造成破坏，还会增加一系列的不安全（尤其是正对游客自身的）因素，同时游客也不会感到尽兴。
为此，应根据整个欢乐园及各板块项目的承载力，充分利用价格杠杆的作用予以平衡调节。
个项目的承载力标准和参见第四章项目建设规模。
（5）淡季旺季调节原则
一般来说，####最热的时间是5月份至7月份，从8月份到11月份是台风期，雨水多，天气也就不是太热，11月份至来年的3月份是####的黄金期，不冷不热温度适宜，是旅游旺季。
因此对游客的影响也会有一定的季节性影响，为合理利用资源，更多地吸引游客，服务游客，可通过定价策略调节全年游客量及进入时间，使旺季有急事黄金期不至于疯狂火爆，淡季也有适量游客。
（6）价格歧视原则
所谓价格歧视，是指对同一产品或服务索取不同的价格，而且价格的差异并不反映成本的差异。
（7）跨时价格歧视原则与高峰价格原则
这条原则可与淡旺季调节原则同时考虑。
（8）搭售原则
即将两种或两种以上的商品和服务捆绑销售。
完整的搭售概念包括三个方面的内容：
纯搭、混搭、单卖。
纯搭，即仅将两种或两种以上商品或服务搭配销售，不分拆单卖；
混搭；
即既可分拆单卖，又可捆绑销售；
单卖，即组合中的各商品或服务分拆开来单独售卖。
第三章海洋欢乐园开发项目价值
第四章海洋欢乐园项目建设规模
一、海洋欢乐园建设规模
二、海洋欢乐园构成
海洋欢乐园是由娱乐版块、休闲版块、特色餐饮板块和度假酒店板块这四大功能板块组成。
而这四大板块所包含项目分布三个区域，即海上区域、沙上区域、陆上区域。
这四个板块满足旅游的六大要素：
吃、住、行、游、购、娱。
海洋欢乐园功能分区
主体功能区域如下表
（一）娱乐板块，包括海上冒险王国、活力水世界运动乐园、沙地乐翻天、亲子互动乐园四个分区。
1.海上冒险王国
冒险王国内设有急流泛舟、漂流河、旋风滑道、章鱼滑道、破浪过山车、高空跳水、飞艇冲浪、惊涛骇浪8个冒险项目，各种顶级娱乐设备带来超炫刺激的加速度、失重感，让游客身在其中，流连忘返。
海上冒险王国这8个项目全部位于欢乐园中海上分区区域内,占地面积约为亩。
（1）急流泛舟
本项目设有20只特制船，每只船仅容2人乘坐，所以最大游客容量为40人。
整过过程持续时间为8—10分钟。
在娱乐中体验冒险的真实，在自然中感受野趣；
乘坐特制船只卷入海湾的风暴漩涡中，激流勇进，体验15米浪尖飞驰而下的刺激。
在河段中，除了更加精彩刺激的激流外，还有散在河床中，经溪水沖刷得美轮美奂的石，让您体会所谓的鬼斧神工之妙。
感受激流的刺激的同时感受身边的美景。
（2）漂流河
本项目设有40只特别设计的浮圈，因其只能容纳1人，所以最大游客容量也为40人。
每次漂流持续时间为10—15分钟。
游客能够躺在特别设计的浮圈上沿河漂流，放松自己。
此外，河中还会提供一个独特的200米长的急漂区域，河道上建有时空迷幻洞、大瀑布、百慕漩涡，冲过险滩等奇异项目。
整个漂流水道设计新颖，效果刺激，再配以景观绿化和声、光、电效果，使整个游玩过程充满了惊险和欢乐情趣。
（3）旋风滑道
由于本项目滑具的特殊性，一个滑具内只能容纳一人，一共12个滑具，故而一次最多只能供12人游玩，游玩持续时间为3分钟。
游客坐在专用的四叶草型滑具内，从17m高处高速下滑，进入一个直径16.5m的大喇叭形状的滑道，游客在其中进行旋转、浪摆，然后滑入滑道池完成游玩，相当刺激有趣。
（4）章鱼滑道
本项目外型酷似章鱼，共有四道滑道，一次可供四人游玩，持续时间为3分钟，塔台高约20m，游客卧在专用的滑毯内，从17m高处高速下滑，进入一个转弯半径为3m的封闭螺旋段后高速滑入直行道，游客在其中体验离心力、失重以及高速的感觉，最后滑入滑道尾部完成游玩，具有新颖、刺激的特性。
（5）破浪过山车
破浪过山车是一个小型的过山车，轨道长199米，最高点7.4米共有13部车，每部可乘2人，也就是说做大游客容量为26人，而玩一次需6分钟。
过山车虽小型的，但弯度很大，成一个8字型，在高速运转时，就会有一种被抛出去的感觉。
惊险刺激的程度让你玩过就会知道。
车体在轨道上高速行驶，每次转角都有一种被抛离的感觉，在惊心动魄的场面中享受有惊无险的快感。
（6）高空跳水
本项目设有3米台跳水、7米台跳水、10米台跳水。
站台越高，刺激性越强。
游客可根据自身条件选择跳台高度，并使用专门的设备，最后进行极限挑战。
跳台一次只能容许1人跳下，如自身身体条件不符，要慎重选择。
本项目按跳水次数收费，且不同跳台，收费不一。
高空极限挑战，让游客亲身体验高空落下的失重之感。
（7）飞艇冲浪
本项目是设有3个小型的飞艇，每部飞艇内设有10个座位，可乘坐10人，持续时间为3分钟。
飞艇环绕着爬上15米高峰，眼前一望无际，警觉河道已到了尽头，接着以55度俯角急速冲下，惊叫声划过天际，船身激起巨大的浪花，狂洒在岛国的茅草屋上，飞溅而下的水花早已淋遍全身，让您大呼过瘾，还要再玩一次。
（8）惊涛骇浪
本项目设有6只巨型吊臂，每个驱动座舱可容纳两人，持续时间为3分钟。
多只巨型吊臂慢慢的旋转上升，驱动座舱极速上下翻转，恰似小行星上公转、自转的双重刺激。
极尽所能的旋转方式、出人意料的超强加速度让您体验“空中旋转”的无穷乐趣。
2.活力水世界运动乐园
活力水世界运动乐园设有水上摩托艇、帆板冲浪、浮潜、帆伞运动、滑水、海底漫步、香蕉船、潜水艇游览8个海上运动项目，在大自然的怀抱里，游客可以尽情享受水上运动的魅力。
凭波碧水心自爽，老少咸宜都开心。
活力水世界乐园位于海洋欢乐园的路上区域内，与亲子互动乐园紧靠。
让游客们既能玩的舒心，又能增进相互之间的感情。
（1）水上摩托艇
本项目配有一种小型高速动力艇，电喷高速发动机，时速可达100公里以上，一般由艇身覆盖件、发动机、喷射单元、控制系统、操纵系统、储物箱等部分组成。
摩托艇以发动机为动力，具有自重轻、吃水浅、回旋半径小、动力大、能耗低、操纵机动灵活、速度快、抗浪性好、低噪声、故障率低等特点。
一个高速摩托艇可承载2为游客，时间限制为30分钟。
可供承载的摩托艇有10个。
水上摩托艇是那些追求速度与刺激的体育爱好者的最爱。
在身体的控制之下，高速驾驶，出没在惊涛骇浪之中。
（2）帆板冲浪
租借帆板：
50元/个，押金不定。
时间限制为60分钟。
玩法：
以海浪为动力，利用自身的高超技巧和平衡能力，搏击海浪。
可供租借帆板一共20个，所以一次可供20人挑战。
冲浪是以海浪为动力，利用自身的高超技巧和平衡能力，搏击海浪的一项运动。
脚踏冲浪板，出没在惊涛骇浪之中。
（3）浮潜
呼吸器：
租借20元/个，押金不定。
时间限制为30分钟。
由于水下压力较大，身体不好的游客请不要轻易尝试。
可供租借的呼吸器有30个。
浮潜是一项海上运动，可以从海面看到神奇的海底世界。
通过一个露出海面的呼吸器，你可以自由的飘浮在海面上。
（4）帆伞运动
一人一伞，高度：
30米，时间：
20分钟。
属于有难度的挑战项目，儿童和老人请勿轻易尝试。
可供租借的帆伞有10个。
帆伞像降落伞一样，用一根绳子系在快船上，帆伞可以带人到30米高的天空，让游客领略海洋的全景。
（5）滑水
每只摩托艇带一人，可以5人同时进行，时长：
30分钟。
滑水运动是人借助动力的牵引，在水面上“行走”的水上运动。
滑水者通常要穿着“水鞋”即水橇在水面上完成各种动作。
滑水既可以使人感受高速滑行带来的刺激，又能使人体会翻、转、跳、跃带来的快乐，让人充分享受夏日蓝天碧水的温情以及体育运动带给人的无穷乐趣。
（6）海底漫步
本项目需分批进行，一批一次性10人，水下深度最多：
3米，持续时间最长为时间：
10分钟。
一边在海底慢走，一边欣赏五彩斑斓的海底世界；
在3米深的海底，各种各样的热带鱼类环绕在你的周围。
海底漫步是一项安全，而且有趣的活动，游客们可以可以切身感觉那些专业潜水运动员在海底的感受。
（7）香蕉船
客容量：
6人，速度：
50-60公里每小时，时间：
本项目设有10只香蕉船。
香蕉船最近才成为海上运动的一部分；
那些香蕉船本身没有动力，它们由摩托艇推拽，以每小时50至60公里的速度行进。
对于家庭或是朋友，5、6个人坐在香蕉船上，非常有趣。
（8）潜水艇游览
潜水艇游览设为分批进行，每批最多可容纳45人，一次时长为：
45分钟，水下深度最多可达30米。
由于潜水艇造价相对较高，故而只设有一艘可供游览。
坐在一个真正的潜水艇中去进行海底探险！
在45分钟的海底旅程中，游客将在30米深的海底游览五颜六色的海底世界；
珊瑚礁、热带鱼，这必将是一个难忘的海底之行！
3.沙滩乐翻天
（1）摩天轮
设有60个摩天轮轿厢外观分别呈现黄、红、紫、橘四种颜色，这60个轿厢每个都有各自的编号，还分为普通型和VIP型，内部空间宽敞舒适，内部设备先进，普通型轿厢装有6个座位，并配有液晶电视和空调，而VIP轿厢则装有四个座位，液晶电视要比普通型的大，另外还配有电话、空调和冰箱，相当豪华。
摩天轮旋转一周的时间约为25分钟，可同时容纳360人观光。
同时可用作创意婚礼项目中幸福摩天轮的场地。
租金为1小时3000元。
（2）沙滩卡丁车竞技
沙滩卡丁车一共有10辆，每辆只能供一人乘坐，持续时间为10分钟。
道路长1200米，车速可达80-120KM/H。
这里既能体验赛车的刺激，又有安全的保证，是您开心的乐园。
（3）碰碰车
碰碰车一共15辆车，每车可坐1-2人，时长为5分钟。
设备包括一个室内的场地，天花板上有通电的电网。
地面则为撒上少量石墨的金属地板或者是水泥地板。
场内有供乘客驾驶的小型电动碰碰车。
碰碰车的四周有由橡胶做成的围裙，并由接到天花板的垂直电杆取电。
车上一般最多坐二人，有加速用的脚踏，和转向的方向盘。
（4）旋转木马
旋转木马是一项孩子们最喜欢的娱乐，共设有木马20只，每只只可坐1人，持续时间时长3分钟。
随着音乐节拍，木马慢慢启动旋转，并作轻微的上下跳动，让您犹如骑马漫步在乐园中。
（5）团队拓展乐园
团队拓展乐园一次性可容纳30人在里面进行拓展。
项目可自由选择，人员安排随机，让游客相互之间培养默契。
持需时间为1小时。
团队扩展乐园提供场地用于进行团体性的游戏，如沙滩排球、真人CS竞技等。
4.亲子互动乐园
在日复一日的忙碌中，你是否忘了每天对孩子说一句“晚安”；
在一次又一次餐桌上，你是否忘了记住孩子喜欢的菜肴；
在每一个刮风下雨的日子里，你是否还记得去校门口迎接孩子灿烂的笑容？
根据有关调查，现在的父母或忙于自己的工作，或忙于自己的生意，普遍都会把小孩交给孩子的爷爷奶奶抚养，这就造成了他们与孩子之间缺乏基本的沟通。
在亲子互动乐园里，他们和孩子能有更多的交流，进而能够改善父母与孩子之间的关系。
亲子互动乐园包括互动戏水屋、爱心传递、默契模仿和海上漂流瓶、爱心碰一碰五个项目。
（1）互动戏水屋
大厅互动戏水屋内可容纳20人游玩嬉戏。
20人之中包括大人与小孩。
可供游玩时间为30分钟。
还设有设5个小型戏水屋，每屋可容纳4组家庭，泼水、戏水尽享乐趣。
大人们和孩子们可参与惊险刺激的水上游戏，还亲身加入海洋公园中的泼水节中来，体验一把戏水的感觉。
（2）爱心传递
爱心传递是一项增进孩子与父母之间感情的游戏。
一次可供30组大人与小孩进行游戏。
每小组共10对游客进行比赛。
首先父亲让孩子坐在其肩上以坐飞机的形式将其送至10米外的寻宝区域，母亲与孩子一起找寻题板上要求找到的5件宝贝，最后孩子自己穿一双游戏中特制的大鞋将找到的宝贝送回指定区域，用时最短的家庭获胜，获得奖品（分设123等奖）
小朋友和爸爸妈妈一起在“坐飞机”、“找宝贝”、“穿大鞋行走”等互动游戏比赛中，感受海洋的气息，同享趣味运动的快乐。
（3）默契模仿
默契模仿是为了培养父母与小孩之间的默契指数。
分10小组进行游戏，每小组有三对游客进行亲子活动挑战。
获胜的组合同样会有工作人员精心准备小礼物。
本项目属于家庭团队游戏，游戏时间5分钟，轮流比划，轮流猜。
如：
爸爸先看题版，照题版上写的东西来比划模仿，孩子和妈妈猜，猜对换妈妈比划，孩子和爸爸猜，再接着孩子比划，父母猜，猜对再轮换直到时间耗尽为止，猜对最多的家庭获胜，获得奖励
在这个游戏中既有技巧，又有灵感，还有因为奇妙的心灵相通的状态所达成的协同时，那种难以言喻的美妙。
（4）海上漂流瓶
海上漂流瓶项目不限制人数，也不限制游客种类，大家在工作人员处购买自己喜爱的漂流瓶，并拿出漂流瓶里的信笺纸写下自己的愿望或者祝福，然后密封漂流瓶，最后将其，埋在地下或是抛向大海。
漂流瓶一个10元。
孩子在父母的帮助下，许下他们最大的愿望，然后让愿望随风而逝，去到它们想要去到的地方。
（5）爱心碰一碰
碰碰船一共10只，每只可乘坐1—2名游客，持续时间为10分钟。
孩子最好与父母一同乘坐。
父母与小孩操纵摇杆，在水里相互碰撞，感受碰撞的激情。
此活动也适合团队、情侣们参与。
（二）休闲版块，包括海上休闲吧、椰风海韵亭、蓝色之恋创意婚礼、梦幻世界、和海底世界五个分区。
1.海上休闲吧
海上休闲吧建设在游艇上，游客可以坐在游艇上，听着舒缓的音乐，品着清幽的茶远眺大海，感受其中一望无际的辽阔。
面朝大海，春暖花开。
每一个人都有一个
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