安全检查档案资料要求Word格式文档下载.docx
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三、下发的各种“安全隐患整改通知单”，应在规定时间内整改完成，如整改不完，在“安全隐患整改通知单”中注明详细原因。
（一）、维修整改人员对民用户隐患整改完成后，拍下整改后照片，在下发的《民用户安全隐患整改通知单》（表二）“处理结果”一栏中，写明整改情况、整改时间，隐患整改人员签字；
公福、工业整改完成的用户，拍下整改后照片，在通知单中“检查结果”中，写明整改情况、整改时间，隐患整改人员签名。
（二）、公司相关部门或岗位接到的《安全隐患整改通知单》（表五）（表十四），整改完成后，拍下整改后照片，在“处理结果”中注明隐患整改情况结果，整改人员签名。
四、检查汇总
安全检查结束后，整理安检资料，汇总检查资料数据。
（一）、民用户安全检查数据由统计人员详细记录在《民用户安全检查汇总表》（表十五）中，公福用户记录在《公福用户安全检查汇总表》（表十六）中。
对安全隐患拒不整改的用户记录在“拒不整改情况及户数”，写明隐患情况及隐患户数。
统计完成后交部门负责人审核，部门负责人在“部门负责人意见”一栏中，写明审核意见并签字，交部门分管副总签字。
（二）、工业用户、城区管网、PE阀门、庭院管网、调压箱检查完成后，由统计人员统计数据记录在《安全检查汇总表》（表十七）中，按表中内容详细记录。
（三）、汇总整理检查资料数据完成后，针对此次安全检查，写份真实、详细、全面的安检总结。
总结应对应方案，有检查具体情况、安全隐患情况、隐患详细分类和隐患整改情况等及下一步的工作方向。
五、建档、归档
（一）、安全检查结束后，建立本次检查资料目录。
目录中应有：
用户名称（小区、路段、阀井位置）、检查情况、安全隐患部位、隐患整改措施、整改时间等。
1、民用户以小区为单位建档。
一个小区档案中包括：
目录、安检表格、下发的《安全隐患整改通知书》（表二）（表五）、拍下的隐患整改前后照片、无人居住用户联系表格及检查表格等。
2、公福、工业用户建立全部用户档案存档。
档案中包括：
目录、安检表格、下发的《公福、工业用户安全隐患整改通知书》（表九）、拍下的隐患整改前后照片等。
3、对调压箱、PE阀门、阀门井、城区管网及庭院管网安检结束后，存档资料中包括：
目录、下发的《安全隐患整改通知单》（表十四）、隐患前后照片等。
（二）、把由部门分管副总和部门负责人审核签字的《安全检查汇总表》（表十五）（表十六）（表十七）、检查方案、检查总结连同整理后的安全检查资料归档。
备注：
《安全检查档案资料要求》适用于节前及各时期专项安全检查，各项安全检查对应相应的的检查表格（后附）。
安全检查结束后二十个工作日内，必须完成安全检查资料的整理归档，由安全监察部进行监督检查，如果不能按时完成完整资料的归档，后果由本部门负责人负责。
同意以上资料内容，并按时完成整理归档。
临邑公司市场运营部：
陵县公司市场运营部：
安全监察部：
（表一）入户安全检查记录表
检查负责人：
检查时间:
年月
检查单位:
小区-号楼
检查内容
序号
用户住址
用户姓名
灶前阀是否使用正常
软管是否穿墙、老化、超长
管道是否私自改动;
有无密封现象
表接头处
有无漏气
设备、管路是否锈蚀
燃气表是否正常工作有无密封现象
表封是否完整
用户签字
联系电话
日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
备注
特别注明：
“√”为正常，“×
”不正常（注明不正常原因）
（表二）
中邑燃气有限公司
民用户安全隐患整改通知单
编号:
被检查单位
小区号楼室
检查时间
检查人
重点整改部位
检
查
情
况
经查，贵户室内燃气设施第项不符合燃气安全规范要求，易引起安全事故。
请您在日内整改完毕，避免安全事故发生。
⑴软管老化严重或者使用两年以上。
⑵炉具使用年限太久或腐蚀破损严重。
⑶私自更改燃气管道或私自增装燃气采暖炉及热水器。
⑷其他：
整改意见
处理结果
维修员
整改意见
（表三）无人居住用户联系表
小区名称：
联系人员：
用户地址
联系时间
联系方式
联系情况
安检时间
备注
18
19
20
21
22
23
24
25
（表四）无人居住用户安全检查表
小区名称：
安检人员：
安检方式
安检情况
表五
中邑燃气有限公司
安全隐患整改通知单
地址
时间
隐患情况
整改要求
安检人员
部门主任
处理意见
整改结果
整改人员
中邑燃气有限公司
（表六）中邑燃气有限公司冬季入户安全检查表
（炉具、软管安全使用宣传及专项整改活动）
检查时间:
年月日
检查人：
检查单位:
小区楼
说明：
检查人开具的《隐患整改通知书》每日汇总，交稽核员汇总登记后交整改人员处理。
户内燃气设施
用户灶具情况
整改要求（整改书号码）
管道是否私改、密封
室内管道有无漏气、有无隐患
报警器有无故障
燃气表是否正常工作、表封是否完整
软管是否老化、穿墙、超长
炉具气源适配性及使用年限
炉具宣传资料接收
用户电话
（表七）公福用户安全检查登记表
检查单位：
检查日期：
年月日编号
用户名称
气表数量
IC卡4.0（）块、2.5（）块、1.6（）块
检查项目
检查情况记录
安全
用气
常识
燃气使用安全注意事项
清楚□不太清楚□不清楚□
出现漏气的紧急处理方法
其它
燃气
使用
环境
燃气使用区域有无第二火源
无□有□
燃气使用区域有无易燃易爆物
燃具
检查
燃具是否符合气源种类
符合□不符合□
安装位置是否符合规范
使用环境的通风状况
良好□一般□不良□
泄
漏
测
户内管件接头（含管）
泄漏□不泄露□
燃具设施接头（含管）
燃气表及其表接头
表前阀及其气嘴阀
表具
及阀
门检
表具位置的通风状况
表前阀、灶前阀是否便于启闭
便于□不便于□
表壳锈蚀程度
无□一般□严重□
铅封/计数器/表壳是否完好
完好□不完好□
计量是否正常（小火转动）
正常□不正常□
厨房内是否安装燃气泄露报警装置
无□有□
报警器是否正常切断
报警器是否插电
管道
管道有无私自改动
无□有□
燃气管道是否牢固
牢固□不牢固□
管道穿墙、楼层有无套管
燃气管道有无搭接重物
燃气管道有无锈蚀现象
燃气管道外观有无损坏
胶管是否老化
否□有□
胶管与管道、燃具连接处有无管卡固定
根据国家相关规定需对燃气用户作上列安全检查和安全用气常识宣传、教育，请尊敬的用户在我公司人员检查完毕后，核对填写内容的真实并签字确定，谢谢您的合作！
用户意见：
用户（签字）
检查人员（签字）
（表八）
工业安全检查记录表
检查类型：
编号：
单位名称
检查人员
检查内容
检查方法
是否合格
维修方法
维修结果
调压、计量、阀门各连接点有无泄漏
各连接端高强螺丝有无松动
各调压球阀开、关闭是否正常
设备是否锈蚀
管路是否锈蚀
燃气管道及设备有无改动
流量计是否定期注油
流量计与IC卡控制器增减数是否匹配
压力表是否正常工作
安全阀是否正常工作
调压器是否运转正常
过滤器是否定期清理
IC卡控制器运行是否正常
（表九）
公福、工业用户安全隐患整改通知单
客户名称
隐患
情况
整
改
要
求
请客户务必在年月日前完成整改，否则由此引发的一切责任由客户自行承担。
用户签字
检查结果
检查人：
（表十）
城区管线巡检表
检查日期
检查管段
管道上方是否有占压、土壤塌陷情况
沿线检查
燃气警示桩是否齐全
管道有无裸露
阀门井周边有无异常
管道上方有无泄漏迹象
管线附近有无施工
巡线人员对管线的了解程度
城区管线巡检表
（表十一）
PE阀门、阀门井检查记录表
编号：
检查部门
阀门井编号
阀门管径
压力等级
开、关情况
阀门井位置
管辖区域
检查情况
阀门井是否塌陷
井内是否有杂物
井内是否有积水
井盖是否完好
开关是否灵活
阀门井上方有无杂物覆盖
阀门井周围是否有警示桩
备注
（表十二）
小区庭院管网检查表
小区名称
检查项目
架
空
管
道
漆面脱落
严重□轻微□无□
焊口锈蚀情况
焊接弯头锈蚀情况
管道上电线缠绕
有□无□
管道私自改动
其他
埋
地
线
管道上方塌陷
管道裸露
管道周边动土施工
管线占压
巡线员对管线走向、压力、管径了解程度
了解□一般□不详□
附
属
设
施
支架是否牢固
是□否□
“U”型卡是否缺失
管道末端丝堵是否完好
出地管道是否需加防护栏
球阀锈蚀情况
检查人员（签名）：
（表十三）调压箱检查记录表
调压箱编号
调压箱位置
外表是否完好
有无喘息、跳动
调压、阀门各
连接点有无泄漏
各连接端高强
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