供应商管理规定文档格式.docx
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1、在采买工作中根绝徇私作弊，建立酒店的优秀形象和口碑。
2、禁止利用工作之便行贿和索要回扣，一经查实将开除公职。
3、采买员每周一定递交工作周报
采买物质订价管理规定
为标准酒店采买渠道及订价程序，特拟订本管理规定。
一、选择供应商原那么：
1、推行由采买部，酒店员工介绍，供应商自荐三管齐下的介绍方式来决定供货渠道。
2、供应商经酒店采买物价核审小组鉴定批准后，由采买部将每一个供应商成立相应的管理档案，详尽记录。
3、供应商分为常年、常用、散户等几种状况，分别签署长久或短期协议，降低采买价钱。
（1）常年供应商如棉织品、瓷器、低值易耗品、酒水、干货、调味品等，与供应商本着互惠互利、又赢的原那么，签署长久合作协议。
（2）常用供应商，如蔬菜、水果、海鲜、水产等与供应商签署常用协议，使采买价钱低于商场价钱。
（3）散户供应商，季节性物质签署短期协议。
二、订价原那么
1、全部物质由采买部供应三家以上供应商报价单。
2、供应商招标书一定于订价前一天投入鲜活验货处报价箱内。
3、财务派员在订价当天收取供应商报价单，订价会现场拆封。
4、新价钱于订价第二天起履行。
5、供应商未按酒店报价规准时间报价，自动放弃本期供货。
6、价钱一旦确定，不得任意调价，特别状况由订价小组从头议论决定。
三、订价周期：
〔一〕鲜活食品类
1、水产、海鲜、肉、禽蛋每半月订价一次〔特别状况供需磋商〕
2、水果、蔬菜每十天订价一次
3、季节及反季节原料随行就市
〔二〕库有物质类
干货、酒水、物料、办公用品、杂品、维修资料、每个月报价一次。
〔三〕合同订购定制物质
每周一次〔特别除外〕。
四、暂时采买
暂时采买食品原料，由总厨订价报采买部，实时补办申购手续，采买按月统计并报告，严格控制暂时采买的非方案性，非方案性采买不得高于方案采买的20%，控制在方案性采买的80%范围内。
鲜活价钱信息平时反响程序
依据鲜活价钱随市场变化起伏较大的特色，特拟订本价钱反响程序。
一、每次订价后财务部将本期价钱发给餐饮部、采买部，同时报总经理室。
二、采买部内勤编写出上升和降落产品品种的名称，并注明上升或降落的金额及幅度百分比。
三、购部依据价钱的上升和降落的状况，向餐饮部介绍其余种类，以降低本钱。
四、餐饮部在接到价钱改动状况通告后，要立刻对上升的原资料进行调整，保证食品本钱控制在合理范围内。
五、对那些价钱上升但一定使用的品种，采买部、财务部、餐饮部一定立刻召开协调会，调整方案价，同时调整产品的零售价。
对于鲜活食品补货的规定
为了标准鲜活定货工作，减少定货的次数，特拟订鲜活食品补货规定。
一、各使用部门每天下午六时前一定将第二天所需的原资料报采买部的采买员。
二、采买依据各营业点所报状况进行详尽汇总〔包含品名、规格、笔迹清楚〕报给采买经理。
三、因为客情变化而需要补货的，要以书面形式通知采买部，并注明岗点名称，口头通知无效。
四、为增强定货工作的方案性和严肃性，各岗点一定把好定货数目，尽可能的不加货和少补货。
五、采买部依据各岗点补货的状况，每周将信息反响给总厨师长，并注明那些是正常补货，那些是非正常补货。
使用部门依据采买部每周反响状况，合理调整定货的数目。
采买工作程序增补规定
为了做好酒店采买工作的改革，增强采买工作的民主管理，最大限度的降低运转本钱，实现采买工作的透明度，特拟订本采买工作程序以下：
一、推行接触和介绍货商、采集特价和审订价钱以及查收互相分离的采买系统，并成立以财务、采买、餐饮部为主的采买物价鉴定小组，负责鉴定采买物件的价钱。
二、成立科学民主的供货商介绍和管理渠道，拟采用采买部专业介绍、酒店员工介绍以及供货商自荐的三管齐下的介绍方式来决定供货渠道。
同时，对每一个供货商，成立相应的管理档案，详尽记录供货商的资质、信用状况。
三、成立供货商管理制度，从报价、送货、质量、查收、付款等各个方面对供货商进行限制的要求。
同时，也成立供货商投诉渠道，鼓舞供货商对徇私作弊行为进行举报告发。
四、成立采买员行为准那么和查核制度，确定采买员的行为标准和标准。
在适合的时候，配合人员换岗制度，进行竞争上岗。
同时对那些不行以供应优良廉价货源的采买员，进行合理流动，优越劣汰，保持采买人员的根本素质。
五、由采买部成立完美的采买物件目录资料，将酒店今年的目标价钱〔比昨年同期均匀值降低10%〕和改革前的价钱资料存档，以便于保存作历史对比资料。
六、成立完美的招标送达程序，在员工食堂或指定地址建立固定的投票箱，依据采买物件的性质，确定招标周期并由供货商准时送达，送达时，供货商一定严格依照要求填写投票书而且封装。
七、招标书由酒店设计特意的格式让供货商填写，此中包含物件名称、拟供数目、质量标准、样品编号、送货方式、优惠条件、付款方式等，而且附封好的供货商标签卡。
八、依据所采买物件，可大概分为三种：
1、干货、调味品等需要至大型商场购买的物件，每个月下旬由采买部依据库存状况和下一个月的营业指标和销售估计，提早将采买方案报总经理室待批，采买部在设计方案表时，要将品名、库存量、拟采买量、报价等内容写进报价表中，经总经理室审批后，财务部依据方案准备核发采买资本。
2、常年、常用的大宗物件采买，采用成立特约供货商的方法确定供货渠道。
利用前述的供货商介绍方法，由采买部和财务部订立有关条例，再经价钱核评小组批准，成立酒店特约供货商，在有关条例中要包含以下条款和内容。
如：
凡成为酒店特约供货商后须缴纳必定数目的质量定金，当出现质量问题并使其综合评定的等级达不到规定级别时，除扣除质量定金外并撤消其特约供货商资格等。
3、对平时鲜活物件采买，依据不一样种类，分为10-15天的周期，由物价审查小组依据样质量量、价钱、优惠条件、综合评论，确定后就地开标，宣布选定的供货商。
九、投票标书和样品由物价审查小组委派专人采集以供评标，一般来说，供货商档案管理和招标书、样品采集人员将不参加评标审查工作。
十、评标审查小组在进行审查评标时，将只对样品和报价资料、优惠条件进行核评，并就地对选中者进行供货商标签开封工作，由财务部发出中标通知给供货商，同时，采买部和餐饮部立刻开始进行供货和验货的准备工作。
十、鼎力推行在一级市场的采买量，一级市场价钱低、质量好，应成立起靠谱方便快捷供货基地。
十一、酒店的采买工作程序应付供货商公然，以便供货商认准只有供应优良价廉的商品才能保证自己长久利益。
以成立一个在供货商之间的良性竞争环境，建立酒店的优秀形象和口碑。
货物查竣工作规程
为了进一步完美查竣工作，降低本钱，特拟订本工作程序。
一、职责区分
1、餐饮部
（1）负责将各营业点用料方案报采买部。
（2）把好原料质量关，实时将所验原料的数目与方案数相查对。
（3）敦促查收人员使用工具。
2、采买部
负责与供应商联系，依据使用部门的方案编制采买汇总表，保证原资料准时到位，做到补货实时。
3、财务部
（1）每天岗前校称。
（2）坚持使用专用查竣工具，正确、实时利用专用查竣工具查验数目。
（3）严格依照“规格〞查收原料，直观上感觉有质量问题不予查收。
（4）凭方案单查收，标准填写查收单，正确填写数目，涂改无效。
（5）补单要注明原由，并于第二天达成补单手续，过期由查收人员自行负责。
漏单现象一定严格控制，并实时上报部门，不得任意署名。
（6）依占有效署名人审查查收单，将有效查收单实时报送财务本钱核算。
二、规格质量标准书
由餐饮部牵头与采买部财务部共同拟订物质量量规格说明书，说明书应详尽描绘所够物件的名称、产地、规格型号、成熟程度、新鲜程度、商标、等级、大小、产品的形态、重量等。
三、有效查收单定义
经有效署名人确认，不得有涂改现象的货物查收单。
四、其余
1、验货时一定有餐饮部和财务部人员在场，共同验称。
2、一般状况餐饮部不得直接向供货商订购原资料。
供货商管理规定
为了更好地做好酒店的采买工作，增添酒店采买工作的透明度，成立优秀的供求关系，特拟订本管理规定。
一、成立供应商档案：
凡愿意为酒店送货的供应商都一定依照酒店的要求签订供应协议，成立供货商档案。
1、国营或集体单位需填写单位地址、负责人姓名、联系、送货方式，可供应品种目录，并供应营业执照副本〔复印件〕。
2、个体经营户填家庭地址、负责人姓名、及身份证复印件、联系、送货方式，可供应品种目录，以及担保人姓名及身份证复印件。
二、供应商等级评定：
依照供应商履行酒店各项要求的规定，将供应商分三级
1、一级供应商：
每个月在质量投诉、短斤少两、送货不实时、偷拿东西和违犯酒店规定等方面扣分不超出10分。
2、二级供应商：
每个月在质量投诉、短斤少两、送货不实时、偷拿东西和违犯酒店规定等方面扣分不超出20分。
3、三级供应商：
每个月在质量投诉、短斤少两、送货不实时、偷拿东西和违犯酒店规定等方面扣分不超出30分。
三、对供应商的要求：
1、全部供应商一定依照酒店的要求进行报价、送货。
2、全部供应商在中标入围后一定在财务部寄存供货抵押金500—1000元，如违犯送货规定将以抵押金作为处罚，每次500元为起点〔如串货违规、取水和故弄玄虚欺骗份量、数目等全部不良手段〕。
3、供应商不得向酒店任何人贿赂，一经发现将开除送货资格。
假如酒店工作人员向供应商索要回扣，供应商有责任和权益向酒店物价鉴定小组举报告发，经查真实酒店将给举报人奖赏。
4、供应商一定依照中标要求实时供应货物，送到酒店规定地址。
5、供货商一定准时按质按量保证商品的供应，同时本着谁送谁加工〔或例行值班〕的原那么，依据酒店要求进行加工，若有因加工不完全，或有变质之原料搅合加工使用，一经发现，视加工数目的金额5倍处罚，如再次发生，予以除名。
6、送货加工人员一定听从酒店及餐饮部门的指挥领导，使加工品种及卫生切合标准。
7、本着互惠互利的原那么，供应价廉物美的原料，不行因价钱要素而缺货或少许供应。
故意违犯者如发现将赐予除名办理。
对于不可以实时供应或数目缺少之局部，酒店有权自行购买，差额局部及路费由供应商担当。
8、如对供货的市场价钱有较大变化时，不论涨跌应主动向酒店提出，经酒店赞同后，履行新的价钱。
9、不行任意乱报价，或故意搅乱报价制度进行短期行为的操作，而使酒店缺货，一经发生，由其余供应商供货后之差价由此中标者担当，同时不得参加下次的报价。
10、供货商不得有将酒店原料擅自带出酒店及其余偷窃行为，一经发现查实，将立刻除名。
11、每个月28日由采买部、财务部、餐饮部共同对供应商的级别依据评分标准进行评定。
供货商档案卡
类型
单位名称
单位地址
负责人姓名
营业执照
卫生允许证
号码
主要经营品种
处罚记录
质量问题
短斤少两
送货不实时
偷拿东西
违纪
违规共计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
供货商质量等级评定方法：
1、每次质量问题4分，短斤少两2分，送货不实时2分，违纪2分。
2、每个月累计扣分在10分以下的为一级供货商，扣分在20以下的为二级供货扣分标准
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