度安全管理部管理评审.docx
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度安全管理部管理评审
2020年度职业健康安全、环境管理体系运行情况
（安全管理部）
（2020年1月-2020年12月）
一、2020年度管理评审决定贯彻落实情况（涉及本部门部分）
序号
管理评审决定
总承包分公司贯彻落实措施
全年落实情况
1
各级领导要进一步提升质量、安全、职业健康和环保意识，重视体系管理。
要认识到管理体系支撑着公司的生存发展，是企业竞争力的体现。
要将体系运行与绩效适当挂钩，抓好管理体系与管理习惯的融合，主动改善运行质量。
1.结合全员安全继续教育、领导安全讲课等途径，做好职业健康安全环保管理体系的宣贯，提高全员对体系的认识。
2.做好体系运行内审工作，将体系运行情况列入定期职业健康安全环保考核中。
1.组织开展了半年安全继续教育2次，合计541人次。
2.组织开展了环境保护法律法规宣贯、隧道光面爆破、建筑施工项目安全管理培训、火工品管理安全培训、工程总承包安全管理等合计1030人次参与。
3.安全总监送教上门，季度检查过程中，在各项目公司进行安全授课，注入项目公司履行建设单位职责。
4.修订项目公司安全业务管理办法，出台了项目公司安全检查制度，完善分公司业务板块安全管理体系。
2
各单位、各部门主要领导和项目经理要积极发挥领导作用，加强体系管理工作，予以政策推动，每年根据运营状况、风险管控情况重点抓好几项管理工作的改进。
1.组织开展分公司领导安全讲课，分析安全管理现状，提出安全管理要求，部署安全管理工作计划，进一步强化全员安全意识。
1.分公司总经理以“消除事故隐患，筑牢安全防线，助推总承包分公司高质量发展”为题开展了一堂安全讲课，共226人次参与培训。
2.分公司总经理、党委书记在全国安全生产月期间发表署名文章《消除事故隐患，筑牢安全防线，助推总承包分公司高质量发展》。
3.分公司领导共带队检查30次，其中主要领导检查5次，其他领导检查25次。
4.制定《项目负责人带班生产记录》，要求总承包部/分部领导带班生产并统一带班记录。
3
各单位要强化底线思维，加强风险源头治理，防范化解重大风险，特别是新公司和涉及新业务领域的单位，正处在业务整合、前进发展的过程中，要适度加大专业人员等资源的投入，做到组织到位、人员到位、规矩到位、工作到位，防止出现重大风险。
要继续做好质量策划、技术策划、重大危险源识别等管理工作，落实管理细节，从源头控制好风险。
1.落实各总承包部的危大工程及大型机械设备分级管控要求，落实高墩施工等危大工程及高风险作业施工项目部自查自检、总承包部/分部按分级管控原则验收及核查的要求。
2.督促各总承包部加大安全检查及巡查力度，继续实施重大隐患挂牌停工督办、问责机制。
3.积极响应局各项专项整治活动，组织实施机械设备管理专项整治活动，全覆盖开展设备隐患排查，对检查发现问题，将严格跟踪督促整改。
1.组织墩柱施工、现浇支架等高风险作业现场两级核查共计514次。
2.实施重大隐患挂牌停工督办，不按方案施工等安全红线问题，发出挂牌督办2次。
3.组织隧道施工沉降预警等异常现象现场调查3次，成立隧道沉降预警处置工作组进驻施工现场，组织指导沉降预警处置工作。
4.积极响应局各项专项整治活动，如防灾减灾专项检查活动、环境保护专项排查活动、安全生产专项整治三年行动等。
4
各单位要运用信息化、智能化管理手段提升管理水平，大力推动新工艺、新设备、新技术的推广应用，增强技术优势，提升竞争力。
1.按要求及时填报上级单位有关安全管理系统信息。
2.将分公司安全隐患排查信息系统推广至所有总承包部、所有项目公司。
1.及时填报中交集团节能环保管理系统。
2.进一步将分公司安全隐患排查信息系统推广至广连、开春总承包部及7个项目公司，开通总承包部后续专业标段使用权限。
5
深入推进“334”工程，加强体系建设，持续完善“四标”管理体系。
各单位要加强新建立的“四标”管理体系的培训，统一认识，强化执行力，将管理要求延伸到分包队伍，进一步加强分包管理。
强化各总承包部、各项目公司安全管理体系制度的审核，要求各分包单位安全管理制度与各总承包部、各项目公司的制度相承接。
强化各总承包部、各项目公司安全管理体系制度的审核，要求各分包单位安全管理制度与各总承包部、各项目公司的制度相承接，审核了1个项目公司安全管理制度。
6
各单位、各部门要持续完善管理评审材料的编制，公司体系管理部门要提交“体系管理评审报告”，严格按照标准对管理评审输入、输出等的要求，关注公司内外部环境因素的变化引起的风险和机遇，以及应对风险和机遇所采取措施的有效性分析，多维度、科学评价体系的运行绩效，对体系（制度、流程等等）查缺补漏，对体系建设和有效运行提出具体的改进建议。
1.学习、理解、领悟、掌握职业健康安全和环境管理标准对管理评审的目的、评审输入及输出的要求，厘清管理评审报告与业务工作总结的区别，从体系管理的角度认真做好管理评审报告的编写工作。
2.日常工作中注重体系运行过程中相关材料的收集、整理、汇总，按照标准要求，对与管理体系相关的内外部因素的变化、资源的充分性、应对风险和机遇所采取措施的有效性等进行评审，运用科学的统计分析方法，系统评价管理体系在本单位、本部门、本业务系统的适宜性、充分性和有效性，并对改进的机会、体系的变更及资源需求等提出建议和措施，提高管理评审报告（汇报材料）的专业性，为体系持续改进提供有力证据。
1.结合项目管理实际，从体系管理及运行的角度出发，编制实施《工程总承包安全管理手册》并组织宣贯培训。
2.针对过程中的隐患，结合隐患排查信息系统，采用科学有效的统计分析，为安全决策提供支撑。
3.据管理评审要求，制定了《总承包分公司2020年度环境、职业健康安全管理体系运行工作计划》，在日常管理工作中贯彻落实。
4.每季度开展安全检查，提出相应的措施要求落实整改，并在季度讲评点出问题，整理汇总做好评审的准备。
7
GB/T45001-2020/ISO45001：
2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》已于2020年3月6日实施，各单位应按认证公司的要求在今年完成新版标准换版认证的各项准备工作。
根据新标准及上级文件的要求，及时完成体系文件的修订。
根据新标准及上级文件的要求，及时完成体系文件的修订，已更新《中交四航局总承包分公司职业健康安全、环境管理手册》（2.1版），印发了总承包分公司施工现场储油罐（油桶）安全管理要求，发布了《工程总承包安全管理手册》、《项目公司业务职业健康、安全环保管理办法》。
二、相关的内、外部议题的变化。
包括相关方的需求和期望；法律法规要求和其他要求；风险和机遇。
从外部环境分析，2020年12月26日，《刑法修正案（十一）》发布，2021年3月1日起实施。
修正案将“不整改重大事故隐患”、“未经审批许可擅自施工”等事故前的严重违法行为入刑；2020年11月，国务院常务会议通过《安全生产法（修正草案）》，进一步强化和落实生产经营单位主体责任，构建双重预防体系，加大安全生产违法行为处罚力度，提高违法成本。
安全管理部利用季度生产会、安全检查、全员安全继续教育等机会，就相关法律法规对各总承包部、各项目公司进行宣贯、部署。
2020年，多省市加大安全处罚执行力度：
发生一般等级事故即暂扣其安全生产许可证、暂停投标资格。
江苏省2020年印发了《关于切实加强建筑施工安全管理的通知》，对事故责任单位按照上限期限暂扣安全生产许可证。
同时，一般事故立即对施工企业在事故所在地设区市级范围内停止投标资格不少于3个月；较大或以上事故在江苏省范围内停止投标资格。
安徽省合肥市，中建一局、中国二冶、中国二十冶、中建八局四公司等多家建筑央企因发生一般事故，收到合肥住建局暂扣安全生产许可证30天的行政处罚通知；中铁十局因发生一起2人死亡事故，收到合肥住建局暂扣安全生产许可证60天的行政处罚通知。
从内部环境分析，广连高速公路项目体量大、工期紧、高风险作业仍然很多，路面施工等后续专业分包单位多、线路长、交叉作业多、交通安全管控压力大，据统计，2021年，总承包分公司共有特种设备116台套，包含塔吊5台、架桥机7台、门吊45台、挂篮6套、预制场18座（含小件预制场），搅拌站18座（含水稳站、沥青站）；30m以上高墩7个，50m以上高墩3个；架梁任务930余片；在建高风险隧道2座，掌子面10个，隧道剩余900多米，且剩余隧道全部处于软弱围岩，且虎头山隧道要穿越两条破碎断裂带，林屋隧道埋深较浅，虽然总量相较2020年有所减少，但叠加疫情带来的不确定性影响，总承包分公司安全生产工作仍然面临很多风险、挑战和压力。
三、目标指标完成情况
1.局下达分公司的安全环保管理目标完成情况：
（1）发生有人员死亡的一般生产安全责任事故为零。
（2）发生较大及以上生产安全责任事故为零。
（3）发生因勘察、设计、监理过失而承担责任的一般及以上生产安全责任事故为零。
（4）发生负有建设管理责任的一般及以上生产安全责任事故为零。
（5）发生一般及以上环境事件、生态破坏事件和重大环境违法违规事件为零。
（6）发生一般及以上职业病危害责任事故为零。
2.司属单位安全环保内部控制指标完成情况：
（1）发生有人员死亡的一般生产安全责任事故为零。
（2）发生较大及以上生产安全责任事故为零。
（3）发生因勘察、设计、监理过失而承担责任的一般及以上生产安全责任事故为零。
（4）发生负有建设管理责任的一般及以上生产安全责任事故为零。
（5）发生因勘察、设计、监理过失而承担责任的一般及以上生产安全责任事故为零。
（6）发生一般及以上突发环境事件、生态破坏事件和重大环境违法违规事件为零。
（7）发生一般及以上职业病危害责任事故为零。
四、内审、业务检查、合规性评价结果
（一）内审及业务检查实施情况
总承包分公司安全管理部按照内审计划，对以下项目开展了安全管理制度及内审检查，情况如下表：
表1.2020年总承包分公司安全管理部内审问题数量汇总表
序号
项目名称
项目类型
内审时间
问题（条）
整改情况
1
公路工程
2020.6
7
100%
2
公路工程
2020.6
3
100%
3
公路工程
2020.6
4
100%
4
水利工程
2020.6
5
100%
5
公路工程
2020.6
4
100%
6
公路工程
2020.6
3
100%
7
公路工程
2020.6
7
100%
8
水利工程
2020.6
3
100%
（二）安全合规性评价情况
分公司安全管理部按照《安全生产合规性评价程序（1.0版）》相关要求收集司属各单位（月度）开展安全生产合规性评价管理工作，负责收集、识别上级主管部门、行业主管部门和业主对职业健康和安全生产管理的要求，制定安全活动方案和安全检查计划，指导、监督项目完善职业健康安全管理，基本满足法律法规的要求。
大部分在建项目在实施过程中，从安全管理、分包、船机设备、消防治安、工艺方案、信誉评价、相关方投诉情况等方面定期进行合规性评价，并跟踪落实相关措施。
严格按照要求开展安全管理工作，组织辨识危险源并制定预防措施，编制安全管理相关制度和方案，施工过程中针对不符合项采取防护措施，预防生产安全事故发生，安全生产基本可控。
主要存在以下问题：
（1）部分业务部门、部分项目公司对职业健康安全法律法规、规范标准相关条款不熟悉，开展合规性评价不及时，针对性不强。
（2）个别总承包部管辖标段存在实际任职项目经理与招标书项目经理不一致等问题。
（三）环保合规性评价情况
分公司安全管理部按照《环保法律法规遵循评价程序（1.0版）》相关要求，每半年组织开展对司属各单位环境因素的识别、评价和控制措施、方案的审核，并制定、更新分公司环境因素清单；收集司属各单位（半年度）开展环保合规性评价管理工作，对司属各单位环保法律法规遵循情况进行检查、指导，并对检查中发现的不符合项，督促有关单位、部门及时提出相应纠正和预防措施，基本满足法律法规的要求。
主要存在以下问题：
（1）部分项目公司对环保保护有关法律法规及规范不熟悉，未作为建设单位组织开展环保监测工作，个别环保控制措施落实不足。
五、事件、不符合和事故情况
总承包分公司组织各项安全检查、危险作业安全核查，推动所有在建项目（含项目公司）开展隐患排查治理工作，2020年分公司共计排查治理安全隐患1330条，综合整改率100%。
图1.隐患排查统计表
六、持续改进的情况
（一）内审、业务检查的纠正措施和预防措施情况
2020年内审主要问题原因分析及纠正措施
序号
主要存在问题
原因分析
纠正措施
实施情况
1
架梁专职人员配置不足、隧道施工工序管控不足。
施工项目部与总承包部管理要求不匹配，未能完全落实总承包部管理要求，存在习惯性思维及做法。
加强监督与考核评价管理，要求配足架梁作业专业设备人员，落实隧道施工工序验收。
已配置架梁作业设备人员，并加强班前会及作业过程监督，总承包部参与隧道初支工序验收。
2
项目公司环境保护管理工作落实不足。
对相关环保政策及法规标准掌握不足，环保责任落实不足，对环保处罚日趋严厉的形势认识不清，缺乏应对措施。
制定实施项目公司业务环境保护管理制度，明确建设单位在环境影响评价、过程监测与纠偏、项目竣工环境验收的工作要求。
已制定实施《项目公司业务环境保护管理办法》，并将环境保护工作列入季度检查及考核中。
（二）事件、不符合和事故措施实施的情况和效果评价
经过内审及纠正措施的落实，各总承包部、各项目公司进一步提升了职业健康安全环保管理体系管理意识，对体系运行过程中的出现的问题及时做出有效反应，及时纠偏，加强了对项目实施过程中风险的控制，职业健康安全环保形势总体可控。
七、资源的充分性
（一）人员能力
总承包分公司及各总承包部、各项目公司均建立了安全生产管理机构，专职安全管理人员共计22人，从学历/职称方面统计，本科学历22人，注册安全工程师8人，从岗位方面统计，安全经理/副经理/安全总监共计4人，安全主管3人，副主管8人，其中进四年毕业安全员6人。
高速公路项目均已按照《安全总监制度实施细则》配备了安全总监。
从安全管理人员队伍情况分析发现，专职安全员趋于年轻，专业知识及现场监管经验、管理实践、能力有待持续提高，按照项目安全总监、安全主管、安全工程师、安全员四个层级搭建和配备项目专职安全员，目前在建项目专职安全员队伍数量与总体素质基本满足工作需求。
八、2020年职业健康安全、环境管理体系运行总体评价
（一）总体评价
2020年总承包分公司不断完善职业健康安全、环境管理体系，进一步完善总承包安全管理体系及项目公司安全管理制度，目前总承包分公司职业健康安全、环境管理体系有效，运行情况较为完善。
2019年开发的“安全隐患排查信息系统”，提升安全隐患排查治理的效率，获评中国交建2020年度“优秀管理案例”三等奖；强化了班组建设，规范班组建设工作要求，开展“优秀班组”评选，提高了班组建设积极性；统一编制隧道施工、架梁施工等高风险作业工作危险分析（JHA）表，规范安全技术交底工作。
但需进一步强化危险源动态管理和全过程控制，及时调整应对措施，做到对风险早发现、早研判、早预警、早处理。
九、2021年职业健康安全、环境工作重点及改进建议
2021年安全管理继续以“零伤害、零事故”为目标，针对2020年安全管理存在的问题及不足，按照局及总承包分公司相关要求，2021年总承包分公司安全工作计划及改进建议如下：
（一）持续完善职业健康安全、环境管理体系
完善体系制度文件适应性，修订《安全生产检查规定》、《模板工程及支撑体系安全管理制度》、《预应力张拉工程安全施工作业指导书》、《移动挂篮安全操作规定》、《提运架梁作业安全管理规定》等制度，针对项目公司环保工作，制定《项目公司业务环境保护管理工作指引》。
各总承包部、各项目公司要加强制度的“废留改立”，开展对标世界一流管理提升行动，打造适应性组织和管理体系。
（二）继续深入开展安全生产专项整治三年行动
抓好安全生产集中攻坚，集中解决一批设备管理隧道施工、桥梁工程及班组建设问题。
（三）突出高风险作业及关键工序管控
开展“全方位”、“全链条”的风险辨识，加强设计风险、策划风险、工艺风险、设备风险的识别，提升风险辨识的系统性、等级划分的合理性、措施制定的科学性，同时，继续做好工作危险分析（JHA）的落实和危险作业现场核查、隧道施工初支质量工序验收、挂篮移篮过程监督管理等。
（四）继续推进隐患排查信息系统的全面使用
进一步细化安全隐患排查信息系统，结合总承包项目后续专业标段施工的展开，交通安全风险的增加，优化安全隐患分类、统计分析功能，优化总承包项目及项目公司不同类型的使用体验，进一步延伸至其他项目公司使用，提升隐患排查治理的工作效率。
（五）以培训为手段，强化各级组织和人员的安全能力建设
加强《刑法修正案（十一）》、地方安全环保法律法规的宣贯、培训；强化培训力度，分类、分级开展安全专题培训，抓好安全监管、船机管理和工程技术“三支队伍”的建设。
（六）以考核为抓手，推进安全责任落实、考核与追究
变处罚为主的管控方式，采用奖励安全绩效优秀的班组，结合总承包部高风险作业条件核查、日常巡查和每天跟踪关键环节的班前会开展情况等，实施优秀班组活动创建；同时，继续加强安全红线管理，严肃问责不按方案、设计施工的违规现象，研究落实重大隐患整改不力、未遂事故提级处罚机制。
（七）加强环保管理，推进环保管理措施的落地
制定实施项目公司业务环保管理制度，明确建设单位在环境影响评价、过程监测与纠偏、项目竣工环境验收工作要求，确保环境保护工作符合要求；继续实施总承包分公司《能源节约与生态环境保护工作三年行动方案》，不断完善环保组织机构，完善环保制度体系，压实环保主体责任。
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