高科技生态示范园新建项目可研报告建议书Word文件下载.docx
《高科技生态示范园新建项目可研报告建议书Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《高科技生态示范园新建项目可研报告建议书Word文件下载.docx（73页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
5、总体布局；
6、项目建设对环境的影响评价；
7、劳动保护与安全卫生；
8、工程进度实施计划的建议；
9、投资估算及财务分析。
（四）进行重点研究的问题：
XX旗XX村高科技生态示范园建设的可行性
1.2项目建设的背景
1.2.1项目提出的理由
（1）国家西部大开发和《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，《全国农业和农村经济第十二个五年规划（2011-2015年）》，《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，为XX旗XX村高科技生态示范园建设项目的实施，带来了历史性的机遇。
近年来，XX经济呈现出发展速度快，运行质量高的良好态势。
随着经济社会的持续稳定增长，全市城乡居民收入跃上新台阶，生活质量不断提升，物质和精神生活殷实丰富。
根据《关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》指出，要确保“菜篮子”产品生产稳定发展，积极推动蔬菜等园艺产品的规模化种植。
随着社会的发展和人类生活水平的不断提高，人们对生活质量追求的意识也逐步增强，因而对日常生活中的食品结构提出了更高、更健康的要求，蔬菜水果消费的重要性越来越得到人们的认可。
我国的蔬菜生产在数量上高居世界第一，人均占有量和消费量也处于较高的水平。
初步统计，我国蔬菜的年人均占有量为420公斤左右。
由相关统计数据得知，XX市尤其是XX旗蔬菜的生产和全国平均水平相比存在很大差距，远远不能满足人民群众的生活需要。
XX旗的蔬菜要做到自给自足需要在现有基础上扩大生产规模。
如果按照旗政府的规划利用区位优势真正发展成为百万城市的后勤保障园区，则蔬菜产业在未来有巨大的发展空间。
由此可见，在XX旗大力发展蔬菜产业，保证当地蔬菜供应的安全，以改善人民群众的饮食结构和习惯已迫在眉睫。
XX旗XX村高科技生态示范园利用现代蔬菜生产技术，大力发展绿色蔬菜生产，能够大大改善当地蔬菜生产严重不足的局面，提高优质蔬菜供应的安全水平。
（2）根据党中央对新农村建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”和“搬得出、稳得住、能发展、可致富”的总体目标及要求，XX自治区采取相应措施，制定了一系列关于生态建设和调整农牧业产业结构等可持发展战略的方针、政策，为支撑立项提供政策保证。
（3）本项目有较好的经济效益和社会效益，将会促使XX旗部分农牧民脱贫解困达小康。
（4）本项目对全面落实《2012年XX旗政府工作报告》提出的“加快现代农牧业建设步伐；
以转变农牧业发展方式为核心，大力发展现代农牧业；
以转变农牧民生活方式为重点，加快城乡一体化进程”，具有一定的推动作用。
1.2.2项目建设的必要性
（1）XX旗的整体发展战略的需要
近年来，XX市及XX旗经济与社会取得令人瞩目的发展，人口持续增长，城市化进程明显加快。
经济发展的加快带动了粮食、能源、水资源、旅游休闲需求量持续增加。
给地区的生态环境保护和资源利用带来较大的压力；
再加上相对落后的科技水平、缺乏有效的管理以及粗放的资源开发利用方式，该地区的生态环境仍将面临巨大的压力，经济发展和环境保护的矛盾依然十分突出。
在此形势下，XX旗提出了自己的经济发展战略，尤其在农牧业生产和生态环境保护方面，突出强调了巩固农牧业的基础地位，由追求数量转向优质高效，建设成效型、生态型、创汇型农业，发展集约化生产和多种经营，提高农产品的加工深度；
全面推进可持续发展战略的实施，加强生态环境的保护以及对风沙地的治理和生态恢复。
本项目建在XX旗XX村，这里农牧业基础条件好，适合发展农业种养殖项目。
根据XX旗农业发展规划，围绕矿区群众对肉蛋禽及蔬菜消费需求量之大的现实，同时为全面推进新农村建设，进一步发展农业特色经济，探讨一条林多、草多、畜多、肥多、粮多、收益多的农、林、牧、渔、工多业并举的可持续发展之路，具有重大意义。
但在工业产业迅速而巨大发展的格局下，缺乏科技支撑、产业化程度低的传统农业显得更加薄弱，城乡“二元结构”问题显得更加突出。
当地政府已经充分注意到这个问题，从多方面、多角度多次提出优化经济结构，转变增长方式的政策及措施，并取得一定的成绩。
但在工业化迅速增长的形势下，农业及农村的发展仍显滞后。
XX市党委、政府明确要加快促进城乡协调发展，按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求，扎实稳步推进社会主义新农村建设。
新农村建设首先是生产发展，生产发展是实现新农村建设其他要求的物质基础。
温家宝总理强调，“建设社会主义新农村必须坚持以经济建设为中心，推动农村全面进步。
要始终把发展农村生产力放在第一位，大力发展现代农业”。
发展现代农业是从根本上为农村的发展提供动力，强化农村的造血功能。
发展现代农业产业依靠市场自然循环的作用难以实现，必须依靠龙头企业的带动作用。
在此基础上，通过园区的育苗辐射、技术培训、示范性生产及市场营销带动农民发展蔬菜的生产，逐步形成一定规模的产业带和产业链，构建一个完整的现代农业产业体系，快速提升农村的产业水平和产业规模，实现生产发展的要求，从而有力地推进当地的社会主义新农村建设。
（2）提高人民生活水平的需要
随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们的膳食结构发生了明显变化，不但肉类消费水平显著提高，同时也对有益健康的绿色蔬菜、有机蔬菜倍加青睐。
（4）农民脱贫致富的需要
项目建成后，大大加速了园区农民脱贫致富步伐，对促进农村产业化调整和畜牧业发展，提高农民收入水平是必要的。
（4）有利于保护农村生态环境
整治农村面源污染，推广科学施用农药、化肥，推广农业资源节约和综合利用，大力发展农业循环经济。
XX旗XX村高科技生态示范园主要从事绿色蔬菜的生产，生产过程基本不会产生有害污染物。
此外，园区生产过程中主要施用有机肥料，既有利于植物生长；
又可以改善土壤结构，增加养分和能量循环，提高土壤保持养分和水的能力，弥补矿物肥料的空缺。
总之，现代生态庄园的建设，可以减少农药化肥的盲目施用及生产过程中污染物的产生，对保护农村生态环境具有重大意义。
项目承办单位根据旗委、旗政府2012年工作安排，结合当地的实际条件及资源优势，投资兴建本项目，是十分必要的，具有重要的意义。
1.3评价结论
（一）建设条件及经济效益分析
（1）本工程厂址位于XX镇XX村，周围没有污染源，适宜于本项目的建设。
（2）主要原料，燃料及动力供应
原料：
种子由XX旗种子站供应；
良种种畜引进，幼畜就地购买；
树苗就近购置。
燃料：
燃料煤由附近煤矿供应。
供电：
拟由XX村10千伏变电所引入一路输变电线路，解决园区动力和照明用电。
供水：
本项目自建机电井5眼，单井出水量15吨/小时；
可以解决生活和生产用水。
供热：
自建锅炉房，安装2.1MW燃煤热水锅炉其2台，用于办公、生活用房采暖和种养殖供热。
（3）环境保护
项目坚决执行国家有关环境保护有关政策及法规，对排放的“三废”严格进行处理，使其完全达标排放，不会对地区环境造成污染。
（4）项目资金筹措
项目总投资3000万元，全部企业自筹。
其中建设投资839.82万元，流动资金240万元。
（5）财务评价结论
从财务评价看，财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期。
从敏感性分析看，项目具有一定的抗风险能力，因此，项目从财务上讲是可行的。
（二）结论
本项目产品国家投资政策和XX地区的行业规划，与农牧业产业化的大趋势相呼应，该项目实施地区农牧业建设基础条件好，农牧业综合开发具备良好的基础，加之旗区政府高度重视，为本项目的实施创造了良好的条件。
本项目的建设符合国家西部大开发退耕还林还草，恢复生态的方针，将有力推动全旗退耕还林还草工程的实施，走良性循环发展的生态农牧业发展之路，促进了当地生态环境的转化。
本项目的实施，为实现农牧业综合开发水平的提升，农牧民收入的增加，综合开发园区的推广具有广泛的示范带动作用。
本项目可以充分利用XX镇XX村的资源优势，将资源优势转化为经济优势，是利国利民的好项目。
对于促进地方经济发展、增强人民体质和社会的安定团结都具有重要意义和明显的社会效益。
从财务评价看投资回收期合理，各项技术经济指标均达到国家规定的基准指标，因而具有较强的抗风险能力，社会效益和经济效益显著。
通过对本项目的可行性研究分析，认为总体设计方案规模适宜、结构合理，生产方案实用性和可操作性较强，技术先进可靠，组织管理措施得当，示范带头作用大，市场前景看好，项目本身具有较好的生态、社会好经济效益。
故拟建项目是可行的。
1.4主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
设计规模
1
主要产品
1.1
蔬菜
吨/年
160
1.2
瓜果
158
1.3
活鱼
60
1.4
羊肉
280
1.5
乔、灌树苗
万株/年
30
2
酒店
1.6
标准间
间
50
1.7
贵宾间
5
1.8
生态餐厅
人
200
3
休闲别墅
m2
3180
4
休闲会所
6000
活动场地
1078
二
消耗
原辅材料
蔬菜种子
Kg/年
25
食用菌苗
万株
39.96
幼羊
只
5600
动力
水
6677.6
电
度/年
1989648
燃料煤
810
供热1800h
三
占地面积
亩
922.49
614991.52m2
四
总建筑面积
16739
五
劳动定员
100
六
全年生产天数
天
300
七
技术经济指标
总投资
万元
900.00
建设投资
839.82
流动资金
60.18
全部企业自筹
销售收入
1158.50
销售税金及附加
5.51
增值税
68.91
6
总成本费用
971.91
年均
7
利润总额
97.72
8
所得税
24.43
9
税后利润
73.29
八
财务评价指标
总投资收益率
%
10.86
资本金净利润率
9.16
全部投资内部收益率
14.04
所得税前
全部投资回收期
年
7.4
11.06
所得税后
8.5
盈亏平衡点
86
2市场分析
2.1蔬菜市场分析
从蔬菜的营养成分和对人体的生理作用，蔬菜在我国居民的膳食构成中具有重要地位，它主要提供人体所必需的膳食纤维、矿物质、维生素C和胡萝卜素等营养物质。
国外防癌机构还把多吃蔬菜列为“饮食防癌的规范性建设”内容之一。
我国又是以植物性食物为主、动物性食物为辅的膳食模式的民族，这就决定了我国居民蔬菜消费量在膳食结构中所占比重较大
从品质上看,蔬菜的供应尚未能满足当前人们蔬菜消费日益增长多元化、多样化、营养化、保健化的要求。
作为蔬菜生产的第一大国,我国绿色健康蔬菜的发展同发达国家相比才刚刚起步。
所以今后蔬菜产业的一个方向就是以品质为中心,注重研究消费需求,建立蔬菜品质标准体系、开发引进新品种、大力发展绿色蔬菜。
2.1.1我国蔬菜消费的基本特点
（1）城镇居民蔬菜消费高于农村。
按照联合国的恩格尔系数40%～50%作为小康水平的划分标准，我国城镇居民已于1994年步入小康，而农村居民仍在向小康过渡。
在一般情况下，为了改善膳食构成，城镇居民蔬菜消费量比农村多。
（2）高收入居民蔬菜消费量多。
随着经济体制改革的不断深化，家庭经济收入普遍提高，收入的高、中、低档次逐渐拉开，反映在蔬菜市场上就出现了不同层次的消费。
在一般情况下，收入高的居民蔬菜消费量较多，收入低的居民蔬菜消费量较少。
据市场分析，上海有20%左右的消费者乐意多花钱选购高档、精细、时令蔬菜，但亦有约20%的消费者只需便宜的大路菜。
（3）蔬菜消费具有地域差异。
我国南北跨度大，自然生态条件大不相同，而各种蔬菜对环境条件要求亦不一样，大体可分为喜温、喜冷凉和耐寒三类：
喜温蔬菜：
番茄、黄瓜、豆类等；
喜冷凉蔬菜：
白菜、甘蓝、萝卜等；
耐寒蔬菜：
大葱、蒜、菠菜等。
（4）蔬菜消费品种结构复杂。
我国蔬菜种类繁多，北京市大钟寺批发市场上市鲜菜累计达70种以上，南方市场蔬菜花式品种会更多。
这就决定了我国蔬菜品种消费结构的复杂性。
在鲜菜品种消费结构中，有25种蔬菜是居民餐桌上普遍的菜肴。
这25种菜是：
白菜、洋白菜、菠菜、油菜、芹菜、韭菜、空心菜、大葱、菜花、萝卜、胡萝卜、葱头、生姜、莴笋、蒜薹、蒜头、黄瓜、冬瓜、丝瓜、西红柿、茄子、青椒、豆角、莲藕、豆芽菜等。
2.1.2我国蔬菜产需的新变化
随着我国居民收入水平的提高，食物消费结构发生了巨大的变化，蔬菜产需基本平衡。
在这种情况下，人们对蔬菜的消费已从数量型逐步转向质量型，要求蔬菜“优质、卫生、营养、保健、方便”。
由此，我国蔬菜产需出现了六方面的转化。
（1）向营养保健型转化。
当人们对吃饱吃好的要求满足之后，就寻求能预防疾病、强健身体的食品，以达到延年益寿的目的。
从营养学分析，蔬菜是重要的功能性食品，因为人类需要的六大营养素中的维生素、矿物质和纤维素主要来源于蔬菜，而且某些营养素还是蔬菜独有的。
如果人们缺少蔬菜中某种营养素，不仅影响人体健康，而且还导致某些疾病发生。
因此，不少消费者到市场选购具有营养价值高和保健功能的蔬菜。
主要表现在：
一是营养价值高、风味好的豆类、瓜类、食用菌类、茄果类蔬菜已由数量型向质量型发展；
二是营养价值高的南方菜，如花菜、生菜、绿菜花、紫甘蓝等销势看好；
三是一些具有保健医疗功能的野生蔬菜身价倍增，成为菜中精品，各地正致力采集、驯化栽培、加工利用，以供应市场的需要。
（2）向“绿色食品型”转化。
蔬菜数量的剧增令人欣慰，但其有害物质的富集却让人忧虑。
现实迫使消费者增强了自我保护意识，对“绿色食品”的追求越来越迫切。
（3）向净菜方便型转化。
为了适应城市快节奏、高效率的需要，净菜悄悄上市了。
所谓净菜，就是蔬菜采收后，进入5～7℃的低温加工车间，在这里完成预冷、分选、清洗、干燥、切分、添加、包装、贮藏、质检等工序。
这时的蔬菜即是净菜，只要稍加清洗，便可入锅烹炒了。
（4）向蔬菜工业食品型转化。
蔬菜工业食品包括原料贮存、半成品加工和营养成分分离、提纯、重组等。
发达国家工业食品在食品消费中所占的比例较大，一般达80%，有的高达90%，而我国只占25%。
由于工业食品在品种、质量、营养、卫生、安全、方便和稳定供给方面，更适应人们对现代食品的高要求和快节奏生活的需要，已受到广大消费者的青睐。
（5）向名、特、稀、优型转化。
一是人们购买趋向时令菜、反季节菜。
在淡季，花菜、番茄、韭菜等更加畅销。
在冬季北京市场上，南方生产的黄瓜、花菜、西洋芹等颇受欢迎。
二是大路菜销售减少，细菜消费量增加。
三是西菜，是从国外引进的高档蔬菜品种的总称，市场广阔，除饭店、宾馆需求趋旺外，已进入普通居民家庭。
近年，广东、广西、福建等省区发展较快。
西菜适应性强，具有丰产性、抗病性，我国南北各地均可种植。
目前，栽培种类主要有风味西菜、袖珍西菜、花粉西菜、营养西菜、色彩西菜等。
（6）向出口创汇型转化。
由于我国各地生态条件不同，形成了不少具有地区特色的优质蔬菜品种。
随着市场经济的发展，这些优质蔬菜得到升华，有些已成为“无公害蔬菜”，又上了一个档次，不但深受国内消费者欢迎，而且在国外市场也有竞争力。
以上六方面转化标志着我国居民蔬菜需求已从数量型转化为质量型。
随着农村经济的发展，农村蔬菜消费将得到提高。
2.1.3市场需求分析
（一）生产现状
我区蔬菜播种面积310万亩，产量737万吨，面积和产量占全国的1%左右，分别居全国第23位和19位。
我区蔬菜集中上市时间为7月、8月、9月。
（二）主攻方向
重点解决夏淡蔬菜生产数量不足的问题，提高蔬菜栽培水平，增加设施栽培面积，推行精细化和无公害生产技术，提高蔬菜加工增值水平，实现蔬菜生产规模化、专业化和无公害化。
（三）市场预测
从全国蔬菜生产布局划分，我区属于高寒地区夏淡蔬菜生产区，具有发展夏淡蔬菜生产的许多优越条件，发展前景广阔、潜力巨大。
从地理位置讲，针对京津唐市场而言，我区夏淡反季节蔬菜生产与宁夏、甘肃河西走廊的夏淡蔬菜生产相比较具有较大的地理优势。
同时，通过科学耕作制度和耕作方法，严格控制和科学合理使用化学农药，克服产品中硝酸盐和亚硝酸盐超标污染，通过采后处理和冷链技术，可保证达到较高的商品率，有利于生产的蔬菜达到无公害和“绿色食品”的要求。
随着人们生活水平的提高，营养高、品质好、无污染的夏淡反季节蔬菜将受到国内市场的欢迎，需求量也日益增加。
通过大力发展反季节专业化蔬菜生产，不仅可以满足广大国内市场，解决夏淡蔬菜生产数量不足和品种单调的问题，而且可以促进我区中西部地区农业结构的调整和优化，加快实现农业增效，农民增收，保进我区农村经济的发展。
2.1.4蔬菜市场价格分析
2010-3月国内部分城市常用蔬菜价格
单位：
元/公斤
市场
品种
批发价
北京
大白菜
2.00
芹菜
2.20
油菜
2.30
豆角
5.50
天津
1.60
1.80
6.00
石家庄
1.90
3.80
7.00
大同
2.80
呼市
1.10
9.00
包头
西红柿
5.00
黄瓜
4.60
尖椒
4.10
茄子
4.80
4.40
5.40
3.60
4.70
4.00
3.20
2.60
2010-4月
包头部分常用蔬菜价格单位：
洋白菜
2.40
10.0
5.60
菠菜
2.4
胡萝卜
白萝卜
1.20
2.1.5蔬菜价格定位
根据临近城市蔬菜市场价格，确定本项目蔬菜销售价格。
2.1.6目标市场
本项目目标市场定位于XX旗、XX市或附近牧区。
2.2羊肉市场分析
2.2.1国内市场供应现状
中国有广阔的牧区，如内蒙、新疆等，水草肥美，牛羊养殖规模庞大，肉质上乘。
同时，许多农户还发展起了家庭养殖，资源充足，除满足国内需要外，仍有巨大的出口空间。
特别是改革开放以来，我国的畜牧业保持了较高的发展速度，实现了持续增长，畜产品产量在世界上占有重要的地位，已成为名副其实的畜牧业生产大国。
随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，我国城乡居民的消费结构和饮食结构发生了很大变化，已从量的满足开始向提高品质方向转变。
尤其是人们对肉食品的消费结构发生了很大的变化，对羊肉、牛肉及其产品的需求量不断增加，而且对肉类的质量及口感的要求也越来越高。
由于我国在未来一个时期内经济仍将高速增长，城乡人民生活水平必将有较大的提高，农村居民由温饱向小康过渡，城镇居民中有一部分已由小康向富裕过渡，肉食消费结构将进一步改变。
据中国肉类协会的预测，考虑到人口增长、人们可能用于肉食品的支出、国家对羊肉的承受程度、其他副食品增长及国内外市场需求变化等诸多因素的影响，到2010年我国肉类总产量约为7900万吨左右（比1998年增加2200万吨），人均消费肉类55千克以上，大体在1998年44千克的基础上年均增加1千克上下。
其中羊肉的增加会更快，比重继续提高。
2.2.2市场预测
由于人民生活水平的普遍提高，城乡居民的消费结构和膳食结构发生了很大变化，特别是对肉食品的消费结构发生了很大的变化，对羊肉及其产品的需求量不断增加，而且对羊肉的质量及口感的要求也越来越高。
近几年，在许多大中城市涮锅用肥羊肉的需求量日益增加，形成消费热点。
同时，我国肉类加工工业也进入了“小变大，粗变精，生变熟，废变宝”的产品结构调整阶段。
我国肉类消费市场，特别是羊肉消费市场仍然具有很大的发展空间。
2020年我国人口估计可达15亿人，仅按年均食肉量80千克计算，肉类总产量将达12000万吨。
按羊肉比率10％计算，羊肉需求量为1200万吨，尚有巨大的发展空间。
此外，目前我国肉产品价格普遍低于国际市场，如果把
升级会员 