农业综合开发区良种奶牛基地建设项目可行性研究报告可编辑.docx

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农业综合开发区良种奶牛基地建设项目可行性研究报告可编辑

农业综合开发区良种奶牛基地建设项目可行性研究报告

第一章总论

11项目提要

1项目名称农业综合开发区良种奶牛基地建设项目

2项目建设性质扩建

3建设单位名称所有制形式法人代表

建设单位农牧业公司

所有制性质有限责任公司

法人代表

4项目建设目标

以我国奶业高速发展为契机以市场为导向以效益为核心针对优质奶源紧张奶牛育种匮乏等问题充分发挥自然资源市场资源人力资源以及政策方面的比较优势重点实施良种繁育和优质奶源基地建设通过规模化和规范化的养殖提供优质原料奶创建良种奶牛优质原料奶品牌

5建设地点省县文笔镇焦尾村农牧业公司现有的区域内

6建设规模根据公司现有状况与市场竞争需要本项目拟扩建为存栏良种奶牛3000头其中核心群奶牛1000头年推广良种奶牛500头年产优质鲜奶9000吨带动周边发展奶牛20000头的市最大的奶牛养殖育种基地

7建设期限2年

8主要建设内容项目主要建设内容包括良种奶牛引进牛舍挤奶厅饲料加工厂畜牧兽医技术室青贮饲料窖等的土建和设备购置以及相应的供水供电供热等辅助设施

9工艺技术方案

项目为良种奶牛及优质牛奶生产的示范基地基地集先进性实用性观赏性为一体示范牛场采用开放式牛舍乳牛散栏式饲养鱼骨式挤奶厅挤奶全混合日粮自由采食的现代国际先进的饲养管理方案良种奶牛的培育将通过引进良种青年奶牛采用现代种畜选育方案组建核心高产牛群选用优秀种公牛冷冻精液和胚胎移植生物技术培育优秀后备奶牛从而达到迅速提高牛群素质和改良当地奶牛的目标

10投资规模及资金构成

项目总投资为287596万元其中固定资产投资为231226元含建设期利息232万元铺底流动资金为100万元全部流动资金为3317万元

投资构成分析表

附表1-1单位万元

序号工程或费用名称建筑费用设备费安装费其他费用合计比例1固定资产投资106145513245981677762312261000011工程费用10614551324598116345575112无形资产43004300223com勘察设计28002800132com培训费1500150009013递延资产86809868093735com建设单位管理费18091809105com引进良种奶牛83200832003613com办公家具购置费1800180001814预备费98379837291com基本预备费98379837291com涨价预备费0000002建设期利息2320023200合计121061455132459819097628759611资金筹措

本项目建设总投资为287596万元资金来源申请国补资金600万元申请农业发展银行贷款1300万元企业自筹97596万元

12主要技术经济指标

主要经济技术指标见附表1-2

主要经济技术指标汇总表

附表1-2

序号项目分类单位数量备注1产品规模11推广良种奶牛头50012优质鲜牛奶吨900013出售犊公牛头10002建设内容21奶牛舍m216800022辅助生产设施m23579423生活管理设施m2357624设备台套703总投资额万元28759631固定资产投资万元23122632铺底流动资金万元1004资金筹措万元28759641国补资金万元6000042银行贷款万元13000043建设单位自筹万元975965销售收入万元52006原材料消耗万元4278777燃料动力消耗万元181238工资福利费万元195009总成本万元4655平均值10产品销售收入万元5200平均值11销售税金万元000平均值12利润总额万元54500平均值所得税前13投资利润率1895平均值14财务内部收益率1508所得税后15投资回收期年744所得税后含建设期16投资回收期年654所得税前含建设期17贷款偿还期年560含建设期18盈亏平衡点6479生产能力利用率13项目辐射范围及带动能力

项目通过引进优秀种牛并应用性控冻精胚胎移植等现代生物技术进行良种奶牛的选种选配可以在较短的时间扩群到存栏3000头良种奶牛的规模其中培育1000头高品质的核心奶牛群成为当地规模最大牛群素质最高供种能力最强的种用荷斯坦良种奶牛场为当地奶牛业的发展和牛群改良工作做出应有的贡献项目达到生产规模后每年可向社会提供高遗传素质的良种青年后备奶牛500头同时还具备提供优秀种牛胚胎5000枚的供种能力

目前及周边地区饲养的奶牛比较零散奶牛遗传品质不齐养殖技术落后急需大力推广良种奶牛和提高奶牛的饲养管理水平和奶牛业生产水平通过项目的建设具备了推广良种奶牛提供技术服务的能力为发展奶牛业将起到很好的示范作用计划建立标准化的奶牛养殖基地带动当地及周边地区发展奶牛专业户5000户饲养良种奶牛20000头预计每户奶牛养殖户可获得牛奶收入30000元奶牛基地将可以增加8000人就业同时奶牛业的发展需要大量的青粗饲料奶牛基地提供的牛粪是改良土壤培植肥力优质原料可进一步稳定当地实施退耕还草计划种植的11万余亩苜蓿草面积还将带动利用大量的沟坡地种植饲料作物这既促进了牧草种植业的发展又可以进一步治理当地的水土流失保护退耕还草的成果创造良好的生态环境实现农业的可持续发展

总之项目的建设为提高当地奶牛的遗传素质提高奶牛业饲养水平带动奶牛业的发展调整农业产业结构消化当地的秸杆等青贮饲料发展饲料种植和加工大幅度提高农民收入增加农民就业合理利用国土资源环境保护生态的改良等方面都将产生极大的作用

12可行性研究报告编制依据

1财政部〈国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法〉

2国家农业综合开发办〈关于2006年农业综合开发项目申报有关事宜的通知〉

3国家产业结构调整指导目录

4县建设生态畜牧经济区总体规划2001-2010年

5县农村扶贫开发总体规划2001-2010年

6县鼓励发展奶牛的奖励办法

7其它相关的技术资料

8企业提供的有关资料数据

13综合评价和论证结论

1综合评价

近3年来尽管我国奶牛数量呈两位数增加但荷斯坦良种牛比重仍不足13大约有240万头牛如果按成年母牛60成年母牛繁殖率80公母牛比例50犊牛成活率95产间距420天计算每年增加的良种奶牛数量为240×60×80×50×95÷115那么我国每年增加的良种母牛为5472万头自然淘汰率疾病低产年老等原因按20计算每年淘汰288万头因此每年净增加的良种数量只有26万头自然增长率只有108这样的增长速度与近3年我国某些省区奶牛养殖业发展规划要求的年增长50或者成倍增长的目标存在着巨大的差距我国良种奶牛的主要来源是规模较大的国营奶牛场但由于他们自身要发展因此出售和淘汰的数量有限很多地区为加快奶牛养殖业发展和良种进程大量从国外进口荷斯坦奶牛据统计2001年各2002年两年我国进口奶牛15万多头比改革开放前20年进口种牛的总和还要多2003年我国从新西兰澳大利亚两国进口奶牛数量更是创历史新高达到了4万多头

省是一个以农业为主的省份乳业已经成了全省农业的支柱产业但是由于种种原因一些突出的问题严重制约着奶牛业的进一步发展如良种奶牛普及率低牛群整体质量较低奶牛饲养管理水平和生产水平低当地的乳制品加工企业还需要不断增强竞争能力奶牛群改良与良种奶牛扩繁任务十分艰巨迫切奶牛科学饲养管理水平和奶牛生产水平急需提高

县位于省的西北部与内蒙鄂尔多斯市紧密相联距蒙牛集团总部140公里随着奶牛发展的区域布局和变化其发展奶牛业的区位优势更加明显该区域发展奶牛业的地位日益重要项目根据国家地方产业政策的导向充分利用现有基础条件和地缘优势在继续发展奶牛的同时适当引进优秀良种奶牛积极采用胚胎移植及相关生物技术有计划地高效进行高产优质的奶牛基地建设加快良种奶牛的繁育推广并实施奶牛的标准化管理项目的建设对增加当地的良种奶牛普及率提高奶牛养殖技术水平和生产水平保障奶产品的供应数量质量和安全调整和优化农业产业结构加快退耕还草工程的实施促进农村经济和区域经济的发展帮助农民脱贫致富保护生态环境实现可持续发展等方面具有重要意义项目拟采用的生产技术先进可靠产业化基地条件较好工程方案可行建设时机成熟加快实施该项目很有必要

该项目依据市场需求结合当地经济发展状况和资金筹措的可能性合理确定了项目的建设内容及其生产规模和产品方案对项目的市场前景选址方案工艺技术路线设备选型组织机构劳动定员实施进度等方面进行了较全面的分析和论证并依照国家有关规定对项目从动态角度进行财务评价和不确定性分析

项目总投资287596万元牛舍总建筑面积16320平方米存栏良种奶牛3000头生产优质鲜奶9000吨年推广良种奶牛500头销售收入5200万元利润总额545万元

本项目的技术经济指标符合项目要求财务内部收益率为1508税后投资利润率1895税后投资回收期744年含建设期税前投资回收期654年含建设期

经分析论证认为该项目建设符合国家产业政策建设目标明确市场前景广阔技术方案科学合理工艺设备先进适用项目在技术上是可行的各项财务指标高于行业基础水平盈利能力和抗风险能力较强具有较好的经济效益和社会效益项目在财务上也是可行的

2论证结论

综上所述该建设项目符合国家产业政策和投资方向当地土地资源牧草资源丰富建设条件比较优势产品市场前景良好项目技术先进适用建设方案基本适宜经济效益和社会效益显著项目建设必要可行

14存在的问题与建议

奶牛养殖是一项技术密集型和资金密集型的行业需要从优质牧草的种植加工青贮的制作饲料贮备配制奶牛发情配种产犊饲养管理挤奶牛奶加工和销售等方面获得技术和资金支持需要为奶农提供产前产中和产后的技术服务

本项目应用现代生物技术培育良种奶牛所采用的技术含量较高而普通农民在进行良种奶牛集约化饲养管理方面的技术水平和知识结构层次不齐建议项目实施单位加强人力资源建设包括引进具备较高专业基础知识又具有丰富实际工作经验的专业技术人员企业管理人员并强化对科技人员奶牛饲养管理人员的技术培训工作同时加强与科研技术单位联合依托其技术管理优势以保证项目的顺利实施

第二章项目背景及必要性

21项目建设背景

发展节粮经济高效的乳业有利于减缓人口对农业资源的压力奶牛是畜牧业中饲料转化率最高的大型食草动物奶牛能将饲料中能量的20蛋白质的30--40转化到奶中从我国的现有国情看我国耕地仅占世界的7却要养活占世界22的人口人口的增长和生活水平的提高不断加大对耕地和粮食的压力同时造成生态环境的破坏而解决上述问题的途径之一就是调整农业生产结构大力发展适合我国国情的节粮型畜牧业同时发展奶业还能使我国广大农牧民走上富裕之路业加工与销售还能够为社会提供大量就业机会形成了种草一养奶牛一乳品加工一销售一条龙的产业链把企业的发展与农民的致富联系起来逐步形成了农户企业的利益共同体形成了公司需要农民加快发展农民依靠公司勤劳致富的良好依存关系

生态环境建设据资料农牧交错带耕地上的量是非耕地的10倍因为交错带耕地在冬春季节地表裸露表土疏松土层水分蒸发非耕地从而加剧了表土层的干燥与疏松为准备了良好的下垫面条件一旦出现大也是防治的重要对象发展奶牛有利于增多苜蓿等多年生牧草的种植可有效地减少干旱地区耕地的裸露地表保护种草不但不影响农牧民收入反而有利于增加收入促使生产和生态良好的结合与良性