备件本土化管理制度文档格式.docx

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3.4.1贯彻执行公司备件本土化推进委员会制定的方针、政策。

3.4.2编报本部门的备件本土化工作年度计划。

3.4.3负责向设备部申报备件本土化研制项目及费用申请。

3.4.4组织好现场上机使用、记录运行数据等工作，为加速备件本土化工作进程创造条件。

3.4.5对备件本土化研制项目进行跟踪、定期检查、总结并向设备部汇报。

3.4.6做好项目负责人的推荐工作，填写《备件本土化研制项目负责人推荐表》（详见表格编号：

GFZ09023－03B）报设备部。

3.5项目负责人职责

3.5.1实行项目负责人责任制。

3.5.2组织成立项目组报设备部。

3.5.3组织填写如下报表：

《备件本土化研制项目立项报告》（详见表格编号：

GFZ09023－04B）、《备件本土化研制项目技术协议》（详见表格编号：

GFZ09023－06B）、《备件本土化研制项目结题报告》（详见表格编号：

GFZ09023－05B）。

3.5.4组织项目组收集备件本土化研制项目所需的技术资料，与研制单位一起进行攻关，并签订备件本土化研制项目技术协议。

3.5.5组织备件本土化研制项目图纸的确认、竣工图归档、结题等工作。

3.5.6定期向设备部汇报项目推进情况及研制过程中发生的重大问题。

3.6采购部职责

3.6.1协助设备部做好备件本土化项目的前期准备工作。

3.6.2确保备件本土化研制备件成功后的备件正常供应。

4备件本土化研制项目的立项、审核

4.1备件本土化研制项目的立项

4.1.1项目负责人组织做好备件本土化研制项目的可行性研究报告及费用预算，并负责收集、调研、整理备件本土化研制项目所需的各种技术资料，并填写《备件本土化研制项目立项报告》报设备部。

4.2备件本土化研制项目的审核

4.2.1各二级部门申报备件本土化研制项目及费用预算，经设备部分类整理后交专业评审组审核，在此基础上报备件本土化推进工作小组审查、立项。

4.2.2经批准立项的项目，由设备部填写《备件本土化研制项目立项通知书》（详见表格编号：

GFZ09023－01B）发相关部门执行。

4.3备件本土化立项申报流程（详见附件一）

5备件本土化研制项目立项审批授权范围

5.1项目预算费用在100万元（含100万元）以下的由设备部备管室主任审批；

预算费用在300万元（含300万元）以下的由设备部主管领导审批；

预算费用在300万元以上的由公司主管领导审批。

6备件本土化研制单位的选择

6.1原则上在申特设备、备件联合研制中心成员单位中选择。

6.2由项目单位、管理部门、技术部门等推荐并填写《维修供应商推荐表》（详见GFZ09022《设备维修供应商管理办法》，表格编号：

GFZ09022－01B）报设备部。

6.3由设备部组织有关人员对研制单位进行评审，并将评审意见与推荐表一并报备件本土化研制推进工作小组审定。

6.4备件本土化研制单位的资质管理按公司GFZ09022《设备维修供应商管理办法》执行。

7备件本土化研制项目合同的签订

7.1合同必须附技术协议书。

技术协议书中必须写明研制范围、数量、技术要求、双方责任、验收标准、试运转周期（考核期）、图纸资料要求等情况，由项目单位与研制单位签订，项目负责人、研制单位负责人签字并分别加盖项目单位、研制单位章，在合同签订时作为合同附件后方可生效。

7.2合同费用组成应将备件本价和其他费用单列。

7.3合同管理管理办法由设备部另行制订。

8备件本土化研制项目知识产权管理

8.1按公司GFZ08014《知识产权管理制度》执行。

在签订备件本土化合同时，应同时签订知识产权协议，明确知识产权的归属。

9备件本土化图纸管理

9.1按公司GFZ08024《技术图纸修改管理制度》执行。

9.2研制单位按技术协议约定提供的图纸，应符合公司档案管理有关图纸规范及要求，项目负责人、项目单位负责检查、监督和协助研制单位办理图纸修改和归档手续，并负责在结题报告中予以确认。

10备件本土化研制项目费用来源

10.1备件本土化研制项目中工装模具费、研制费、包装运杂费等费用由公司管理费列支。

10.2备件本价由项目单位备件采购资金列支。

11费用结算

11.1备件本土化研制项目所需支付的费用由设备部确认并经成本处核算后，由成本处结算。

12本土化研制备件的库存管理

12.1备件入库单上的金额应是签订合同时的备件本价，以便于财务结算。

12.2本土化研制备件的库存期一般不应该超过一年，特殊情况项目负责人应向设备部说明情况。

12.3本土化研制备件领用须按正常备件领用手续办理。

13本土化研制备件上机试运行、评估及结题

13.1项目负责人组织上机试运行并做好应急措施。

13.2项目负责人应详细记录各种技术参数，加强对现场设备运行状况的跟踪，发现故障或异常立即采取应急措施，维持设备的正常运转，确保生产。

13.3重大备件本土化研制项目由设备部牵头组织结题，由专业评审组、研制单位、项目组成员等有关专家进行评审。

13.4试运行结束经初步评估后，由项目负责人按照试运行结果等情况填写《备件本土化研制项目结题报告》报设备部办理结题手续。

13.5如果性能、寿命较差，可以攻关改进的，立即进行攻关再试制，然后再上机试运行。

13.6如果性能、寿命差，在目前国内的材质、工艺条件下不能攻关改进的，经项目负责人、研制单位双方确认签字该项目失败，但必须做好失败原因的分析，以便下一次对该项目备件本土化研制起指导作用。

14备件本土化研制备件的采购管理

14.1备件本土化研制项目结题后，由设备部向采购部、有关二级单位下达《备件本土化研制项目信息联络单》（详见表格编号：

GZF09023－08A）。

14.2若采购价格超该项目指导采购价格或制造厂商的变更，采购部必须以书面形式报设备部，经审核同意后方可采购。

15评价

15.1设立备件本土化研制专项奖。

15.1.1备件本土化研制专项奖奖励办法由设备部另行制订。

15.2严禁弄虚作假，一旦发现除停发或追回已发奖金外，视情节轻重，对当事人、项目单位扣除相应的奖金或通报批评。

15.3对备件本土化研制项目不能按期完成，又不积极采取措施的单位，除扣除适当的奖金外并作通报批评。

16其它

16.1表格编号GFZ09023－02A《备件国产化（科研）项目评审书》、GFZ09023－07A《备件国产化（科研）项目研制单位推荐表》废止。

拟稿：

日期：

2003年05月16日

审核：

日期：

2003年07月17日

附件一：

备件本土化立项申报流程

二级部门

设备部

采购部

提出申请

（可行性研究、

费用预算）

申报进口计划

按正常采购渠道执行

可行性研究、

预算审核

否是

研制开发、替代

研制替代

立项报告、费用下达

按本管理制度执行

否

替代可行

是

备件本土化研制项目立项通知书

宝本立字（）

项目单位

研制单位

备件管理号

备件编号

备件名称

型号规格

立项编号

研

制

主

要

内

容

计划进度

费用预算

管

部

门

领

导

意

见

年月日

备

注

Xxx有限公司

备件本土化研制项目负责人推荐表

填表日期：

项目名称

单位

姓名

工号

联系电话

文化程度

职称

职务

对本项目业务熟悉情况：

签名：

推荐单位意见：

设备助理（主管厂部长）签名：

日期：

技术主管部门意见：

主管领导签名：

备件本土化推进工作小组意见（备件管理室）：

主任签名：

备件本土化推进工作小组意见（设备部领导）：

主管部长签名：

公司主管领导意见：

表格编号：

GFZ09023－04B

备件本土化研制项目立项报告

项目编号：

项目名称：

江苏申特钢铁有限公司

日期：

备件管理号：

备件编号：

更换件编号：

使用场合：

主机名称：

零部件名称：

原制造厂名：

委托单号：

一、备件基本信息：

1、装机量、库存及历年消耗情况：

2、进口情况（委托单号、数量、价格、交货期等）：

3、修复情况（委托单号、承修单位等）：

4、与该备件有关的其他情况（如事故、技改、科研等）：

5、项目性质（请在相应的栏目打√）：

1）年修项目（）日期：

年月

2）定修项目（）

3）日修项目（）

二、本项目国内、外水平，申特现状及研究内容：

三、技术性能和技术要求：

四、本项目的技术关键分析及主要技术措施：

五、验收标准：

六、预期经济效益或水平等级：

七、完成期限：

八、项目评审组意见：

九、项目负责人：

项目负责人

电话

十、项目组成员：

所在部门

分工

十一、推荐研制单位：

推荐研制单位Ⅰ

推荐研制单位Ⅱ

推荐研制单位Ⅲ

十二、需要经费：

项目负责人签名

日期

项目所在单位意见：

设备助理（主管厂部长）：

主任：

备件本土化推进工作小组意见（设备部）：

主管部长：

GFZ09023－05B

备件本土化研制项目结题报告

研制单位：

项目负责人：

项目组成员：

研制日期：

年月至年月

试运行开始日期：

试运行结束日期：

一、设备运行情况及主要技术参数：

二、直接经济效益：

三、图纸资料归档确认情况（按公司有关图档管理要求执行）：

四、项目单位意见：

五、备件本土化推进工作小组意见（设备部）：

结题报告一式二份

GFZ09023－06B

备件本土化研制项目技术协议

协议编号：

项目名称：

甲方：

乙方：

签订日期：

年月日

一、研制范围和数量：

二、技术指标及要求：

三、双方承担的义务和责任：

1、甲方：

2、乙方：

四、研制进度：

五、检验标准及验收：

六、考核及质量保证：

本项目自正式上机使用开始，项目考核期月，保质期月，在保质期内，乙方对产品质量实行三包。

七、异议的解决办法：

八、其它事项：

甲方：

乙方：

签字（盖章）：

签字（盖章）：

年月日日期：

GFZ09023－08A

本土化研制备件信息联络单

通知单号：

NO.****

项目编号

合同号

合同签定日期

合同交货期

合同经办人

再次采购指导价及说明：

设备部（合同室）专业员签名:

设备部备件管理室意见:

通知单位（部门）

签字

采购部

签名:

项目单位备件组

备件管理室计划