环境管理体系程序文件71页.docx
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环境管理体系程序文件71页
依据标准：
24001-200414001：
2004
环境管理体系
程序文件
版本号：
A
编制：
审核：
批准：
发放编号：
2014年X月26日发布2014年X月1日实施
汽车配件有限公司
程序文件清单
序号
编号
文件名称
备注
1
4311
环境因素管理程序
2
4321
环境保护法律法规管理程序
3
4331
环境目标指标及管理方案管理程序
4
4421
培训管理程序
5
4431
信息交流管理程序
6
4451
文件和资料控制程序
7
4461
水污染防治管理程序
8
4462
噪声污染防治管理程序
9
4463
相关方控制管理程序
10
4464
固体废物污染防治管理程序
11
4465
能资源管理程序
12
4466
油品化学品管理程序
13
4467
废气管理程序
14
4471
应急准备和响应管理程序
15
4511
环境监测与测量管理程序
16
4521
合规性评价程序
17
4531
不符合、纠正和预防措施控制程序
18
4541
记录控制程序
19
4551
内部环境审核程序
20
461
管理评审控制程序
文件编号
名称
版本
4311
环境因素管理程序
0
1．目的
识别及登录组织的环境因素；评定环境因素的重要程度。
从而制定改善的先后顺序。
2．范围
适用于本公司所有从事活动、产品、服务的直接控制或者间接影响的环境因素的识别与控制。
3．定义
环境因素：
公司的活动、产品和服务的过程中与环境发生作用的要素。
重大环境因素：
可能产生重大环境影响的因素。
正常状况：
生产、过程、活动等在一般运做的情况下的状况。
异常状况：
生产、过程、活动等在不正常的运做下的状况，如停机、维修等状况。
紧急状况：
生产、过程、活动等在紧急意外事情发生时的状况，如泄露、火灾、爆炸等状况。
4．权责
环境因素的登录：
各部门登录本部门的环境因素；
环境因素的初评：
品质管理科；
品质管理科负责环境因素汇总及重大环境因素的评价，由环境管理者代表审核，总经理批准。
5．内容
5.1环境因素初评
5.1.1各个部门主管负责收集本部门的生产过程所涉及的环境影响之资料。
作为重大环境因素评价的输入。
5.1.2评价环境因素时应当从以下几个方面进行考虑：
A．进入水中的废弃物；
B．进入大气的废弃物；
C．固体或其他的没有直接用途的废弃物；
D．对于土地有危害的废弃物；
E．能源和资源的耗用；
F．噪音、粉尘、放射性污染等
5.1.3检查环境影响源时应考虑活动的下列：
三个状态：
正常、异常、紧急
三个时态：
过去、现在、将来
5.1.4生命周期分析：
对产品从原材料生产到最终废弃的整个生命周期进行分析，找出其中的环境因素，从而加以控制或影响。
5.2登录
5.2.1各部门负责将本部门所涉及的环境因素登录。
5.2.1.1各部门应就本部门每一个过程（活动），以过程方法的指导思想，考虑其输入、输出环节，有环境造成的影响，以识别出对应的环境因素来；
5.2.1.2考虑过程输入时，应考虑但不仅限于以下因素：
●有无消耗电
●有无消耗水
●有无消耗原料（识别时应把主要原料分别列出）
●有无消耗切削液、润滑油/液
●有无消耗辅料（包装物、砂轮、胶带、抹布、油脂、压缩空气、热气体、
●有无加工刀具的消耗
●有无手套、口罩、防护眼镜的消耗
●有无工装、夹具、模具的消耗
●有无各类日常办公用品的消耗（纸、打印耗材、各类笔及笔芯等）
5.2.1.3考虑过程输出时，应考虑但不仅限于以下因素：
●运行有无噪声排放
●有无不合格件的废弃
●有无边料角的废弃
●有无切屑的废弃
●有无废切削液废弃
●有无废润滑液、油废弃
●有无废气排放
●有无工业废水的排放
●是否可能有火灾产生
●有无工装、夹具、模具的废弃
●异常/紧急情况下液体类的滴漏或泄漏
●以前有无发生过财产损坏、人员伤亡等事故
●有无各类日常办公用品的消耗后固体废物（废纸、废墨盒、废硒鼓、用过的抹布纸杯等、废日光灯管……）
5.2.2品质管理科负责将公司所涉及的环境因素汇总。
5.3重大环境因素的评价：
5.3.1品质管理科依据每种环境因素的环境影响，评定环境因素的等级，从而制定不同的环境改善和控制行动。
5.3.2环境因素评价的标准：
定性判断法
5.3.2.1凡环境因素不能满足下列之一要求时，可直接判定为重要环境因素：
（1）违反或潜在违反国家、地方法律法规及其他要求的为重要环境因素
（2）资源、能源消耗量相对较大，且有节约潜能的为重要环境因素
（3）在紧急状态下可能产生严重环境影响的为重要环境因素
（4）使用量较大或具有较大环境影响的危险化学品的使用为重要环境因素
（5）危险物品的废弃为重要环境因素
（6）国家、地方禁用或限用的物质的使用为重要环境因素
（7）相关方高度关注的为重要环境因素
5.3.2.2评价准备
品质管理科准备相关资料，包括环境因素清单、环境法律法规与其他要求、评价形式和方法等。
5.3.2.3确认重要环境因素
品质管理科组织有关部门评价重要环境因素，根据5.3.2.1的评价准则，违反其中任意一条的，评定为重要环境因素。
评价结果确认为重要环境因素后，汇总、填写《环境因素评价记录》。
品质管理科根据评价结果确认重要环境因素后，汇总《环境因素评价记录》报管理者代表批准，并将批准的《重要环境因素清单》下发到各部门作为控制重点。
对于重大环境因素，公司应制定一定的控制手段予以控制，控制手段可以为以下的任意一种或者几种：
程序、作业指导书、环境目标和指标、管理方案、应急预案等。
5.3.3公司由于投入费用的限制可逐步的进行重大环境因素的治理。
主要可以从以下几个方面进行考虑：
●外界关注的程度；
●组织目前的技术水平对其的控制能力；
●污染治理的技术的取得的难易程度；
●须投入的资金数量等
但公司必须对评价出来的重大环境因素进行管理和制定持续改善的计划。
5.4环境因素的识别时机
5.4.1产品、活动.、过程有变动时
5.4.2法律、法规变动时
5.4.3主要客户变动时
5.4.4新的环保体系建立时或组织有新的生产流程建立时
5.5若无以上变动，每年执行本程序
6.0、相关文件：
无
7.0表单
7.1《环境因素登录表》
7.2《环境因素清单》
7.3《重要环境因素评价记录》
7.4《重要环境因素清单》
文件编号
名称
版本
4321
环境保护法律法规管理程序
0
1目的
建立获取与鉴定与本公司环境管理体系相关的最新法规及相关要求资料，有效的宣导与传达，以保持本公司环境管理法规的符合性。
2范围
适用于与公司活动、产品或服务中环境影响有关的国家、地方环境法规及相关要求资料的收集、鉴定与管理。
3权责
3.1管理科负责本公司环境法规及相关资料的收集、评估、汇总、整理。
3.2各部门负责本部门业务相关的环境法律法规的收集。
3.3管代负责审查、符合性评价、更新、宣达。
3.4管理者代表负责审核、批准。
4工作程序
4.1管理科负责法律法规及相关信息的获取、鉴定及更新：
4.1.1获取渠道
a.环保局、劳动局等国家政府机关；
b.权威杂志刊物、互联网上发布的信息；
c.环保组织、团体、公共管理机构等信息交流；
d.客户、周边居民等相关方、员工的信息交流。
e.书店等销售渠道
4.1.2收集范围
a.国家环境保护法律、法规、规章、标准等及签署的国际环保公约；
b.企业所在省、地市、区县、镇、工业区等组织发布的企业应遵守的环保法规、规章、标准及相关规范性文件；
c.其他相关方的环保需求。
4.1.3各部门收集相关业务的法规并对相关性与符合性初步确定完成后，递交管理科汇总；
4.1.4管理科对环境法规及相关需求进行评估、汇总整理、筛选，确定与公司环境相关的信息，登录于“环境保护法律法规清单”中。
4.1.5管理者代表对“环境保护法律法规清单”进行审核、批准，并发回管理科管理；
4.1.6管理科将核准后的环境保护法律法规清单”分发到相关部门、人员，并将新的法律法规、相关需求作好文件管理。
4.2环境法规、相关要求的维持：
4.2.1管代按照《信息交流管理程序》跟踪法规的变化信息，及时更新法规清单，并进行鉴定。
4.2.2对与环境因素变更时应考虑到法规、相关需求的符合性问题；
4.2.3法规及相关要求有变更、增加内容时，应重新进行识别，确保本公司在生产、活动及服务等方面与变更、增加内容的法规及需求的符合性；
4.3对于环境法规的鉴定人员，必须接受专门培训，并可通过外部会议、学习等方法熟悉法规及相关需求的内容、涵义。
4.4对于环境法规的合规性评价，按《合规性评价控制程序》执行
5相关文件
《纠正预防措施管理程序》
《合规性评价控制程序》
6相关记录
6.1环境保护法律法规登录表
6.2环境保护法律法规清单；
文件编号
名称
版本
4331
环境目标指标及管理方案管理程序
0
1目的
规范环境目标指标及管理方案的制订、审查、批准、运行、修改、监察，保证环境目标指标及管理方案能符合环境方针、国家法规、相关方要求，并得以有效实现。
2范围
适用于本公司环境目标指标的制订、审查、批准、运行、修改、监察。
3权责
3.1公司环境目标、指标由环境管理者代表组织制定，总经理批准。
3.2公司环境管理方案由管理者代表会同有关部门制订，环境管理者代表审核，总经理批准。
4工作程序
4.1环境目标、指标的制订：
4.1.1环境目标的制订依据：
a.持续符合国家、地方等环保法规及其他要求；
b.符合环境方针，持续改进体系，防治污染；
c.考虑重要环境因素的环境影响程度；
d.公司的财力、技术可行性、经营及资源状况；
e.相关方的要求及观点。
品质管理科根据以上要求制订环境目标，并根据部门实际情况细化为各部门的环境指标。
如可行，目标、指标应予以量化。
4.1.2品质管理科将环境目标、指标汇总成“环境目标、指标一览表”，提交管理者代表，管理者代表根据公司的现状进行审核，并交总经理批准；
4.1.3在审查和批准过程中，如环境目标、指标设定不合理，需改进，则提出改进意见，由品质管理科召集相关部门实施修订，再重新审查批准；
4.1.4环境目标、指标批准后，由品质管理科进行文件保管控制并分发到各个相关部门，督促各部门制定环境管理方案。
4.2环境管理方案的制定
4.2.1各部门根据环境目标、指标制相应的一个或多个环境管理方案；环境管理方应包括方案名称、对应环境指标、责任部门、责任人、计划时间、现状把握、针对问题的改善方法、资源需求、预期效果、追踪检查方法、结果确认等项目，详见“环境管理方案表”；
4.2.2品质管理科对各部门提交的环境管理方案进行汇总，确定各方案是否能确保环境指标预期效果的实现；品质管理科有权将无法达成环境指标的环境管理方案发回相关部门，要求其修改；
4.2.3品质管理科将汇总后的环境管理方案提交管理
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