特色农产品加工出口创汇项目可行性研究报告Word格式.docx
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3、############县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要；
4、《投资项目可行性研究指南》中国电力出版社；
5、《建筑》、《给排水》、《消防》、《供配电》等现行设计规范和设计标准；
6、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（发改投资[2006]1325号）；
7、############县相关基础资料。
1.1.4项目提出的理由和必要性
############有限公司特色农产品加工出口创汇项目特色蔬菜品种主要选择朝鲜蓟、野生菌、玉米笋，这三个品种是外向出口型高档蔬菜。
1、朝鲜蓟
朝鲜蓟（Artichoke），别名菊蓟、菜蓟、法国百合、荷花百合，为菊科（Comopsite）菜蓟属多年生草本植物。
直根系，肉质，主根入土深，侧根长，多公布在20~30厘米土层。
茎直立，一年生为短缩茎。
第二年现蕾后茎节伸长。
成株高1~1.5米。
有灰白色蛛丝状绒毛。
植株的地上部份，每年自蘖芽自行更新。
基部叶呈莲座状生长，披针形大而肥厚，6叶前为全缘，6叶后为羽状深裂，9叶后羽状并有粗锯齿。
抽薹后叶互生，中上部叶渐小。
无叶柄，叶背被稠密茸毛。
头状花序，总苞卵形或近球形，总苞片光滑，硬革质，基部肉质（即可食部份），花全部为管状花，红紫色。
果为瘦果，椭圆形，褐色，冠毛刚毛状。
千粒重40~50克，发芽力约6年左右。
朝鲜蓟的花蕾营养丰富，富含对人体有益的菜蓟素、天门冬酰胺、黄酮类化合物、多种维生素及人体必需的微量元素等。
每100克可食部份含水分86.5%,蛋白质2.8克，脂肪0.2克，碳水化合物9.9克，单位维生素A160NP,维生素B10.6毫克,维生素C11毫克，维生素B20.8毫克，钙51毫克，磷69毫克，铁1.5毫克，大大超过西红柿的营养价值。
其医疗价值的它被视为神奇而珍贵的蔬菜，在欧洲有「蔬菜之皇」的美名。
2、野生菌
野生菌为有机绿色食品，其味鲜美，营养丰富，具有“低糖、低盐、低脂肪、高蛋白”的特点，对改善人类的饮食结构，调节人体免疫力有重要作用，被誉为“植物性食品的顶峰”而成为现代食品的新潮流。
经过20年的发展，我国已成为世界上野生菌生产和贸易第一大国，其总产值仅次于粮、棉、油、莱、果，成为重要的新型产业。
云南野生菌产业的特色是以野生食用菌为主，占总量的92.8%，松茸、牛肝菌、鸡纵、鸡油菌等珍稀名贵菌占创汇值的67%。
2004年，云南野生食用菌产量占全国野生菌产量的0.44%，出口量占全国的1.58%，而创汇为全国的12.1%，在野生菌出口贸易中居重要地位。
据云南省野生菌协会资料表明，云南省野生菌产业已经发展成为烟草及制品之后的第二大农产品出口创汇产业。
3、玉米笋
玉米笋是在乳熟期采摘果穗用于加工或直接食用的玉米类型，是我国近十几年发展起来的新兴产业。
玉米笋作为新兴产业，在我国农业和农村经济发展中的地位日趋重要，已成为我国广大农村和农民最主要的经济来源和农村新的经济增长点，成为极具外向型发展潜力的区域性特色、高效农业产业和支柱性产业。
玉米笋是指供作蔬菜、果品以及加工罐藏食品的玉米，它和普通玉米同为一属而不同亚种。
玉米笋营养丰富，适口性好，鲜食速冻品类多样，特别是受到中高档宾馆饭店的青睐，成为餐桌上一道新型佳肴。
玉米笋还是重要出口创汇产品，世界上除美国外，其他国家玉米笋生产及其加工产品甚少，而欧洲和东南亚地区的需求量日益扩大，发展玉米笋及其加工产品有广阔的市场。
玉米笋因其营养含量高，风味独特，属高蛋白低脂肪食品，深受市场欢迎。
在西方发达国家，玉米笋每年创造产值超过５亿美元，年产玉米笋罐头70万吨，速冻玉米笋45万吨，人均消费玉米笋３公斤以上。
玉米笋原产地是美洲，含有丰富的维生素、蛋白质、矿物质，营养含量丰富；
并具有独特的清香，口感甜脆、鲜嫩可口。
发展特色农产品加工出口创汇完全符合中共云南省委、省人民政府《关于加快县域经济发展的决定》，深入贯彻省委提出的“围绕增收调结构、突出特色闯市场、依靠科技增效益”的方针，坚持用工业的理念谋划农业的发展，加快发展有机生态农业，实施食品放心工程，建设有机食品、绿色食品、无公害食品基地，推动农业结构调整和升级，构筑新的经济增长点。
采取有力措施扶持龙头企业发展，通过龙头企业带动和加快农产品的加工、出口步伐。
高质量、高标准建设规模大、效益高的农业生产基地和农产品精深加工基地。
这将有利于推动产业结构的调整，有利于种植业结构的调整。
发展特色农产品加工出口创汇符合丽江市提出的加快发展农特产品加工业，建设食品加工基地的发展目标，开发特色产品，对于丽江市旅游经济的快速发展有较大的作用；
符合############县提出的大力开发生物资源，发展农业促工业、依托工业调整农业，把############建设成为“云南独具特色的农产品加工业和生物资源产业开发创新基地”的目标，对于有效解决############县的“三农”问题，促进农民增收，加速脱贫步伐具有重大的现实意义。
项目实施单位长期以来从事野生菌收购、加工、销售工作，由于受资源限制，野生食用菌的发展将受到一定的限制。
为此，要增强企业的市场竞争能力，就必须开展多种经营，开辟新的资源，拓宽经营渠道，提高企业的竞争力，而通过本项目的实施，可实现销售收入8800万元，出口创汇达1189万美元，新增利税1772.43万元，可带动农户新增收入4500万元。
1.2项目概况
1.2.1项目建设地点
项目厂址选在############县工业园区。
1.2.2项目建设规模及目标
1、建设内容及规模
新建隧道式速冻生产线和罐头生产线；
新建生产加工车间及仓库10400平方米；
办公楼、宿舍及其他配套设施2700平方米；
3、建设目标
项目建成后，生产能力达3000吨，日加工生产能力达100吨，年产朝鲜蓟1000吨，野生菌1000吨，玉米笋1000吨。
1.2.3主要建设条件
1、项目选址于############县工业园区，该园区是云南省30个重点园区之一，同时也是丽江市3个重点园区之一。
工业园区占地面积300亩，土地归工业园区管辖，工业园区正致力土地开发和配套设施建设，以招商引资，园区内的土地由园区管理部门统一规划和开发利用，提供“五通一平”的建设条件和配套基础设施。
进园项目按照工业园区管理部门定价购买土地使用权。
在满足本项目需求和发展的前提下，经工业园区管理部门和业主的多次协商，确定本项目厂址位于工业园区中部，占地15亩；
2、厂址所在地气候属于北亚热带山地季风气候，年平气温13.5度，年平均降水928.8毫米，82%的降水集中在6月至9月，干湿分明，冬季无冻土层。
园区周边无工业污染源，是生产特色农产品的理想场所；
3、本项目建设在############工业园区，场地达到“五通一平”（即：
通路、通电、通通讯、通上水、通下水及园区土地平整），对进驻园区的企业保证水、电供应。
项目投资氛围只包括厂区内的厂房、必要的配套工程和辅助设施。
4、############县工业园区是############县政府的所在地，是全县政治、经济、文化中心，交通十分便利；
5、本项目建设得到############县工业园区管委会的大力支持，在政策、组织机构方面有保障；
6、############有限公司自成立以来，着力于野生野生菌产品精深加工出口创汇和市场开拓，迄今为止，已向市场推出野生野生菌、蔬菜（朝鲜蓟、蚕豆、豌豆等）、核桃仁等多个品种，产品一直供不应求，并受到国内外消费者一致的好评。
公司拥有一大批专业技术人员和多年的生产管理经验，因此建设该项目具备了丰富的生产管理经验和成熟的技术。
７、产品出口条件：
国家出台了鼓励外贸出口的配套政策，企业属于生产性出口企业，实行国家“免、抵、退”税收管理制度，并在金融政策和外汇管理政策上对外贸出口企业给予扶持，为企业运作提供了良好的条件。
自2001年以来，云南省也相应出台了一系列扶持外贸企业和发展农业产业化的政策，扩大对农产品的出口贸易量。
并要推动企业在欧美直接销售云南品牌产品的公司和代理商，这些为企业的产品出口创汇创造了良好条件。
1.2.4项目建设投入总投资及效益情况
1、本项目建设总投资为5590万元，其中：
建设投资4097万元，流动资金1493万元。
建设投资4097万元，按构成分列如下：
（1）建设工程费1599万元，占建设投资的39.03%；
（2）设备购置费1748万元，占建设投资的.42.67%；
（3）安装工程费175万元，占建设投资的4.27%；
（4）工程建设其他费用425万元，占建设投资的10.37%；
（5）建设期利息150万元，占建设投资的3.66%。
2、本项目建设总投资为5590万元，由以下渠道筹措：
建设投资4097万元，筹措方案：
（1）申请农业发展银行贷款2500.00万元，占建设投资的61.02%。
（2）企业自筹资金1597.00万元，占建设投资的38.98%。
流动资金1493万元，筹措方案：
企业自筹铺底流动388万元，分年度申请流动资金贷款1105万元。
3、项目建成后，新增项目部分正常年份销售收入8800万元，正常年份利润总额1772.43万元，项目税后财务内部收益率28%，投资回收期为4.75年，借款偿还期4.05年（含建设期），投资利润率为18.06%，投资利税率为31.71%。
1.2.5主要技术经济指标
主要技术经济指标如表1—1所示。
主要经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
生产规模
1.1
速冻品
吨
2000
正常年份
1.2
罐头
1000
2
劳动定员
人
45
3
总投资
万元
5590
其中：
建设投资
4097
流动资金
1493
4
建设投资资金筹措
4.1
申请贷款
2500
4.2
企业自筹
1597
5
成本
5.1
总成本
6457.33
固定成本
1818.65
可变成本
4638.68
5.2
经营成本
6049.63
6
财务指标（新增项目部分）
6.1
经营收入
8800.00
6.2
利润总额
1772.43
6.3
经营税金及附加
570
6.4
投资利润率
%
18.06
6.5
投资利税率
31.71
6.6
内部收益率
税前
40
税后
28
6.7
财务净现值
Ic＝12%
7069.69
3940.30
6.8
投资回收期
年
3.8
4.75
6.9
自有资金
47
4489.60
6.10
盈亏平衡点
50.64
BEP
6.11
偿贷比
1：
0.89
6.12
借款偿还期
4.05
二、市场分析
2.1特色农产品朝鲜蓟、野生菌、玉米笋发展概况
朝鲜蓟是一种外向出口型高档蔬菜作物，并具有药用价值，也是一种高雅的观赏植物。
其花蕾含人体所需的各种营养成份，主要供应饭店和出口，叶片可以提取菜蓟素供医学使用，也是营养价值较好的饲料。
多年来，通过精深加工的朝鲜蓟功能茶、化妆品、保健酒、罐头产品、功能饮料、鲜汁饮品、生物药品、降焦和减害添加剂、盐渍产品深受欧美人民欢迎，国际市场上供不应求。
因朝鲜蓟只适宜在海拔在1800—2300米，年平均气温在12—18℃，水源良好的地区栽培，使得目前全世界朝鲜蓟种植仅分布在以意大利、西班牙为代表的地中海盆地国家和美国为代表的北美沿海河谷地带。
而新兴的种植区域则为以秘鲁为代表的南美地区和中国云南为代表的亚洲地区。
由于朝鲜蓟对自然环境条件的特殊要求，有强烈的地域局限性，而云南仅有几个县能适宜种植朝鲜蓟，所以朝鲜蓟是一种在特殊自然环境下才能生长的优势作物。
经省农科院专家到############实地考察，认为############县适合种植朝鲜蓟的区域广阔，发展朝鲜蓟产业的空间较大。
2004年，云南野生菌产量占全国野生菌产量的0.44%，出口量占全国的1.58%，而创汇为全国的12.1%，在野生菌出口贸易中居重要地位。
玉米笋（ZeamaysL.）起源于美洲大陆。
在欧洲人进入美洲大陆以后，玉米笋迅速发展成为庭院植物，17世纪以后逐步扩展为大田作物。
农民按季节排开播种，以保证能经常食用鲜嫩的玉米笋果穗。
20世纪初期，玉米笋开始商品化。
1924年美国康涅狄格州农业试验站培育出第一个玉米笋杂交种。
20世纪30年代开始用玉米笋加工制做罐头，20世纪40年代以来美国以每5年增长1倍的速度扩大玉米笋种植面积，并逐步发展起颇具规模的玉米笋加工业，包括玉米笋罐头、速冻玉米笋和玉米浆等。
美国是世界上最大的玉米笋生产国和出口国。
据报道，1998年全世界玉米笋种植面积1000多万亩；
美国种植面积440万亩，总产量8800多万吨，其中约有7％供作鲜食，有1／3的加工产品进入国际市场。
玉米笋具有蔬菜、水果、食品、饲料“四位一体”的利用价值。
一是以乳熟期采收青果穗上市，果皮柔嫩，风味鲜美，供作煮、蒸、烤或通过清蒸加工、速冻贮藏，随时供应市场；
二是将青鲜果穗或籽粒加工成糊状、粒状或段状罐头，速冻玉米笋等食品；
三是收获玉米雌穗花丝尚未外露时的柔嫩果穗，加工为玉米笋罐头，为当今新开发的高档蔬菜，可单独烹调，也可与肉同炒，食之香滑脆嫩，别具风味。
四是玉米茎叶的含糖量11％～12％，碳水化合物含量在30％以上，蛋白质含量2％左右，脂肪含量0.5％～1.0％，青嫩多汁，柔软香甜，营养丰富，是发展畜禽业的优质饲料。
目前，玉米笋的食品开发已成为新的热点。
由于无法机械采收，只能人工一个一个地从果穗苞叶中剥出，所以欧美国家因人工昂贵而无法组织大面积生产。
玉米笋开发主要有鲜食玉米笋、速冻玉米笋、罐头玉米笋等。
美国生产的玉米笋主要供作鲜食、速冻和罐头食品，我国当前主要供作鲜食。
2.2特色农产品朝鲜蓟、野生菌、玉米笋进出口概况
目前全世界朝鲜蓟种植仅分布在以意大利、西班牙为代表的地中海盆地国家和美国为代表的北美沿海河谷地带。
经省农科院专家到############实地考察，认为############县适合种植朝鲜蓟的区域广阔，############几年发展朝鲜蓟种植和加工，主要出口欧洲国家。
玉米笋的头号消费地区是亚洲，现在玉米笋生产和市场在世界范围迅速发展，尤其是在亚洲、非洲和南美地区。
主要出口国是泰国、斯里兰卡、中国大陆和台湾省、津巴布韦、赞比亚、印度尼西亚、南非、尼加拉瓜、哥斯达黎加、危地马拉、洪都拉斯等。
主要消费国是英国、美国、马来西亚、中国台湾省、日本和澳大利亚。
亚洲总体上可以看作生产者而不是进口者，但少数国家玉米笋消费量较大，比如日本和马来西亚。
许多北美国家都进口玉米笋，在超市当中很难见到新鲜的玉米笋，不剥皮玉米笋主要出现在高档饭店当中。
美国主要从泰国、中国台湾省、印度尼西亚等地进口玉米笋罐头。
美国工厂比较喜欢将玉米笋做成罐头，速冻玉米笋和其它甜玉米相比，由于价格非常高导致市场份额比较低。
欧洲比美国进口的玉米笋要多一些，尤其是新鲜的玉米笋，主要是散装和简单包装形式为主，英国主要是后者。
英国是欧洲最大玉米笋市场，主要以零售为主，尤其是在超市当中，主要出口到欧洲的国家有斯里兰卡、泰国、津巴布韦和肯尼亚。
荷兰也是欧洲出口国，主要将亚洲和非洲等地进口的玉米笋重新包装并出口到北欧和中东地区。
中东地区也是以初包装为主，沙特是主要进口国。
总体而言，发达国家在玉米笋国际市场上走在了前面，国际市场仍然在稳定发展。
发达国家是主要消费国和加工增值地区，生产格局逐渐向第三世界国家转移，比如南亚和非洲一些地区，为发展中国家的发展开辟了新领域。
我国也将成为世界玉米笋生产和出口基地，这种格局正在逐渐变成现实。
2.3产品市场需求预测
据国际市场权威人士分析，全世界对朝鲜蓟产品的总需求量近150万吨。
目前对朝鲜蓟产品的需求缺口高达40万吨，而这个数量需要120万亩的土地进行种植才能产出。
因适合种植朝鲜蓟的地域受限，2004年在云南的种植面积仅有3.6万亩。
这个种植的实际情况远远满足不了国际市场的需求量。
由于朝鲜蓟集药用、保健、营养价值为一体，市场需求量不断加大，预计需求缺口将增加到60万吨。
由于国外受种植成本高的局限（主要是劳动生产成本高），种植面积难以扩大。
由于朝鲜蓟对自然环境条件的特殊要求，有强烈的地域局限性，在国内仅有云南较为适宜发展朝鲜蓟产业，目前仅有几个县具备了发展的条件，############是其中之一。
由于野生菌自身具有很高的营养价值和药用价值，近年来，国内外市场对野生菌的需求量不断增加，我国从事野生菌生产加工的企业也在逐年增加。
据介绍，在国家相关产业政策的指导下，各省市对野生菌产业高度重视并积极扶持，野生菌产业在近年来得到较快发展。
我国加入世界贸易组织后，出口创汇企业在国家政策的鼓励和扶持下，发展尤为迅速，全国各省区市野生菌总产量及出口量总量逐年递增，见下表：
我国野生菌产量、出口量、创汇金额统计表
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
总产量（万吨）
1197.3
1381.1
1521.3
1859.2
2102.5
出口量（万吨）
49.1
55.7
63.2
69.7
82.3
创汇金额（亿美元）
7.00
7.50
11.2
16.8
22.6
从表可以看出以下特点：
（1）出口量和总量相比只接近二十五分之一；
（2）总产量年均递增率为16.3%；
（3）出口创汇额年均递增率为34.6%。
资料显示，我国是世界上野生菌生产和贸易第一大国，2006年野生菌总产量已突破1521.3万吨，占世界总量的70%，贸易量占全球的40%，占亚洲的80%。
云南省野生野生菌因其贮量、产量及品质均居全国之首，产品受到国外客商的欢迎。
（1）欧洲市场
法国、意大利、德国、丹麦、荷兰、瑞士、挪威、希腊、奥地利、瑞典、比利时等国是野生菌消费的主要国家，野生菌是其传统食品，每年人均消费达到3公斤，欧洲各国虽然都产野生野生菌，但产量只能满足需求量的40%，相当部分需从东欧和中国进口，故野生菌在欧洲很有市场潜力。
中国与欧洲国家的直接贸易约占40%，通过欧洲的转口贸易较多。
欧盟对野生菌的限制不多，有利于扩大中国野生菌的出口份额。
在德国、西班牙、意大利牛肝菌销量很大，颇受欢迎。
由于产量限制，更多的需要进口或转口，平均每年从香港转口的牛肝菌干片、盐渍品就有2600吨；
在德国市场上的鸡油菌销量很好，大约40%由东欧、香港转口，其产地以云南为主；
法国、意大利每年人均消费达到4.5公斤，以牛肝菌、羊肚菌、块菌为主，羊肚菌作为一种高级调料，零售价达到70—150法郎/100克，鲜食块菌是法式大莱中不可缺少的佳肴；
中国产（特别是云南产）的牛肝菌在意大利深受欢迎，每年进口约5000吨左右，且以速冻品为主。
目前欧洲南联盟等地的战争状态已经平静，这些地区的牛肝菌在欧洲的销售，对中国出口有一定影响。
（2）美洲市场
以美国、加拿大、墨西哥、巴西、秘鲁等国为主，每年人均消费约为2.5公斤。
野生菌在美国各地都能看到，其价格不匪，许多经销商把云南产的野生菌在第三地换成自己品牌或欧洲的品牌在美国市场销售。
在美国块菌较受欢迎，在加拿大以牛肝菌、羊肚菌、块菌的价格和销售看好。
巴西、秘鲁野生菌产量可观，内销数量少，而主要出口美国、加拿大及欧洲的部分国家。
（3）亚洲市场
以日本、韩国和中国香港为主要消费群体。
日本每年人均消费约为3.0公斤，以松茸最受欢迎，另外有数量不等的牛肝菌、鸡纵等10多个品种销往该国，数量约为1万多吨，这其中有相当部分为云南产的野生菌。
韩国是近年来从中国进口野生菌增长较快的国家，特别是牛肝菌和鸡油菌。
是向欧洲的主要贸易转口国。
中国香港每年人均消费约为4.8公斤，近年来野生菌的销量一直呈上升趋势，大陆每年向香港销售的各类野生菌约为3—5万吨。
经香港转9的野生菌销量较大的有牛肝菌、鸡枞、鸡油菌、松茸等。
来自云南的野生菌约占香港市场的60%以上。
东南亚是近年的新兴市场，特别是该
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