采购支付申报操作步骤详解5Word下载.docx

采购支付申报操作步骤详解5Word下载.docx

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二、点击“选择采购计划表”

三、输入经费编号进行查询（其它选项亦可）

四、点击选中的采购表

五、将支付申请表往下移，选择“是否最后一次付款”，然后往上移，点击“保存”。

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六、保存成功，点击“选择采购条目”。

七、双击选中的采购条目——人事档案柜

（也可选中多个设备同时付款，前提是在同一合同内的设备）

八、编辑付款信息：

1.编辑“本次支付额度”，当采购申报金额与本次实际支付金额不一致时，需进行编辑。

2.填写合同信息。

3.上传相关材料的扫描件（主要包括发票、合同、验收单等，详见支付申请表下端的说明：

各类采购在付款时所需材料）。

4.选择确认书，并填写本次使用金额。

5.填写“校内结算凭证编号”，然后点击支付申请表顶端的“保存”。

1.编辑“本次支付额度”说明：

鼠标双击1号箭头所指本次支付额度0.617,打开“支付条目表”（支付内容与上表不同，仅作示例）。

（一）表中数据是申报采购计划时的原始数据，如果是一次性付款，且付款金额与申报金额一致，则此表不需编辑，直接跳过此环节；

如果付款金额小于申报金额，则需编辑“本次支付额度”，把表中的原始数据改为实际支付的金额，同时编辑“实际支付总额”，此总额与实际支付额相同，编辑完成后需保存。

“实际支付单价”不需编辑。

金额单位均为“万元”。

（二）如果是分期付款（合同条文规定需分期付款的），则仅需编辑“本次支付额度”，待最终付款时，再编辑“实际支付总额”，该总额为各次付款的总和。

3.上传相关材料的扫描件或照片。

4.点击“选择确认书”，选中确认书，然后填写本次使用金额：

鼠标点击“0”，打开编辑页面：

填写本次使用金额，然后保存。

5.填写“校内结算凭证编号”。

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注：

“校内结算凭证编号”即经费内支单右上角的编号，是内支单的顺序号，而不是项目经费编号。

九、保存成功，点击“提交”——提交至采购中心执行验收。

十、待采购中心验收通过后，再次登录系统，在“采购支付申报”中点击“待处理采购支付表”，找到并双击打开之前填写的支付表，点击“导出付款通知单”并打印，然后点击“提交”——提交至计财处处理付款信息。

（欲知采购中心是否验收通过，请点击支付申请表右上角的“查看流程”）

付款通知单示例：

至此，线上支付流程结束，用户在办理固定资产登记后，将设备采购合同、发票、验收单、质量保证金交入凭证（招标项目）、工程审计报告等相关材料送交计财处办理转账汇款。

分期付款步骤：

（合同条文规定需分期付款的，按此步骤操作）

以上是一次性或最终付款，下面介绍分期付款步骤：

一、第2（N）次付款，在“采购支付申报”中点击“我的采购支付表”，找到并双击打开前次支付表（第2次付款则找第1次支付表，第3次付款则找第2次支付表，余下类推）。

二、点击“生成下轮付款申请表”

三、第2次采购支付表已经生成，点击“确定”。

四、点击“我的采购支付表”，找到新生成的第2次支付表，双击打开。

五、编辑付款信息——红圈中的内容，然后“保存”，再“提交”。

六、最后重复以上第十步骤。

附：

如何删除支付表

所有采购条目不能重复支付（分期付款的除外），如重复支付，在选择采购条目时便会出现如下提示：

该提示说明：

设备已完成支付，或者已填写支付表但未完成支付，对此，若要继续支付，不需要填写新的支付表，而应点击“我的采购支付表”，找出之前填写的支付表，补充修改后完成支付。

如需删除支付表，方法是先删条目再删支付表，具体步骤如下：

一、点击“我的采购支付表”，找到需要删除的支付表并双击打开它。

二、选中需删除的采购条目和确认书，点击“移除”。

三、点击“我的采购支付表”，选中已删除条目的支付表，点击“删除”。

至此，该支付表已完整删除，可以重新开始支付了。

以上是目前的采购支付流程，我们将根据用户的意见和建议，对流程进行调整和优化，力求简便合理，方便用户。