上海市度部门预算Word文件下载.docx

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下设1个参公事业机构：

区事业单位登记管理局，机构级别相当正科。

名词解释

（一）基本支出预算：

是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：

是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：

是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

其中：

因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；

公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年预算编制说明

2019年，上海市松江区机构编制委员会办公室部门预算支出总额为316.46万元，其中：

一般公共预算拨款支出预算316.46万元，一般公共预算拨款支出预算中，基本支出281.96万元；

项目支出34.50万元。

一般公共预算拨款支出主要内容如下：

1、“行政运行”184.44万元，主要用于：

在职职工工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。

2、“一般行政管理事务”21.50万元，主要用于：

机构编制实名制信息系统运行维护、行政权利标准化管理系统建设、网站运行维护及机构编制及审改工作等。

3、“培训支出”13.00万元，主要用于：

机构编制培训、行政审批制度改革培训、事业单位专办员培训、事业单位法定代表人培训等。

4、“归口管理的行政单位离退休”2.51万元，主要用于：

行政单位退休人员的福利支出。

5、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”18.41万元，主要用于：

在职职工基本养老保险缴费的支出。

6、“机关事业单位职业年金缴费支出”7.36万元，主要用于：

按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。

7、“行政单位医疗”8.74万元，主要用于：

按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

8、“住房公积金”27.73万元，主要用于：

按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

9、“购房补贴”32.77万元，主要用于公务员购房补贴的支出。

2019年部门财务收支预算总表

编制部门：

本年收入

本年支出

项目

预算数

合计

一、财政拨款收入

3,164,636.69

一、

一般公共服务支出

2,059,417.35

1.一般公共预算资金

二、

教育支出

130,000.00

2.政府性基金

三、

社会保障和就业支出

282,831.92

二、事业收入

四、

卫生健康支出

87,443.42

三、事业单位经营收入

五、

住房保障支出

604,944.00

四、其他收入

收入总计

支出总计

单位：

元

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

1,595,989.10

248,428.25

215,000.00

0.00

257,727.96

25,103.96

2,546,104.48

273,532.21

345,000.00

2019年部门收入预算总表

收入预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

财政拨款收入

事业收入

事业单位

其他收入

类

款

项

经营收入

201

31

党委办公厅（室）及相关机构事务

01

行政运行

1,844,417.35

02

一般行政管理事务

205

08

进修及培训

03

培训支出

208

05

行政事业单位离退休

归口管理的行政单位离退休

机关事业单位基本养老保险缴费支出

184,091.40

06

机关事业单位职业年金缴费支出

73,636.56

210

11

行政事业单位医疗

行政单位医疗

221

住房改革支出

住房公积金

277,344.00

购房补贴

327,600.00

合计

2019年部门支出预算总表

支出预算

2,819,636.69

2019年部门财政拨款收支预算总表

财政拨款支出

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算资金

二、政府性基金

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

一般公共预算支出

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

政府性基金预算支出

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

301

工资福利支出

2,542,384.48

基本工资

304,236.00

津贴补贴

1,155,744.00

奖金

340,352.64

伙食补助费

86,400.00

机关事业单位基本养老保险缴费

09

职业年金缴费

10

职业基本医疗保险缴费

12

其他社会保障缴费

33,136.46

13

302

商品和服务支出

267,532.21

办公费

86,800.00

印刷费

差旅费

30,000.00

维修（护）费

15

会议费

10,000.00

16

培训费

5,000.00

17

*公务接待费

8,000.00

28

工会经费

24,868.25

29

福利费

84,603.96

99

其他商品和服务支出

18,260.00

303

对个人和家庭的补助

3,720.00

奖励金

2,520.00

其他对个人和家庭的补助支出

1,200.00

310

资本性支出

6,000.00

办公设备购置

07

信息网络及软件购置更新

2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:

万元

2019年“三公”经费预算数

2019年机关运行经费预算数

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车购置及运行费

小计

购置费

运行费

0.80

27.35

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市松江区机构编制委员会办公室2019年“三公经费”财政拨款预算合计0.80万元，包括2019年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，2019年“三公”经费比2018年“三公”经费预算数少0.20万元，主要原因：

预计接待批次减少。

一、因上海市松江区机构编制委员会办公室因公出国（境）经费由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本部门不再另行重复公开。

二、因上海市松江区机构编制委员会办公室已进行公务用车改革，2019年公务用车购置及运行费未安排。

三、2019年公务接待经费预算０.80万元，比2018年“三公”经费预算数少0.20万元，主要原因：

主要安排：

（一）承接外单位学习考察。

用于接待外省市、兄弟区县来松考察所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。

（二）承办业务会议、为执行公务或开展业务活动所需开支的会场租赁费、住宿费、餐费等支出。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市松江区机构编制委员会办公室2019年度机关运行经费财政拨款预算27.35万元。

三、政府采购情况

2019年度本部门政府采购预算2.10万元，其中：

政府采购货物预算2.10万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.10