XYF检验管制程序 1012Word下载.docx
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1.0目的
1.1规范产品的监视和测量控制过程，确保产品符合规定要求。
2.0适用范围
2.1适合本公司的全过程品质控制。
3.0名词解释
3.1IQC：
IncomingQualityControl（来料品质管控）。
3.2IPQC：
In-processQualityControl制程质量控制。
3.3免检：
对物料不做检验，直接转到下工序。
3.4FQC：
FinalQualityControl最终品质管控。
3.5QA：
QualityAssurance品质保证。
3.6紧急放行：
刚纳入的物料，因生产特急需要（二小时内将要停线），已来不及给IQC检验，为确保不停线而造成损失，所作出的特别处理措施。
3.7PMC：
ProductionMaterialControl（生产物料控制）
3.8VCAR：
VendorCorrectiveActionRequest（供货商质量改善要求书）
4.0职责
4.1采购：
负责跟催供应商的物料。
4.2仓管：
负责原材料的入库，通知IQC检验，成品入库及出货。
4.3品管：
负责进料、制程、成品、包装检查的实施、判定、标识、记录及异常处理。
4.4生产：
负责各制造过程的生产、判定、标识、记录及异常的处理。
5.0工作程序
5.1检验的策划
5.1.1为确保各制程和最终产品的质量能达到组织的质量目标和满足顾客的要求,在产品实现的各阶段（见以下）进行监视和测量。
5.1.1.1供应商生产过程（含外发加工过程）。
5.1.1.2本厂各加工过程。
5.1.1.3包装出货过程。
5.1.2品管依据各过程产品的性能特性,策划其监视和测量要求,应编写检验规范,对每项重要检验项目的方式和方法作出规定,其内容包括检验方法、检验工具、判定标准、抽样方法、不合格评定统计方法、记录方式等。
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5.2进料检验
品管检验人员按照《IQC进料检验流程图》（附件1）实施相关作业。
5.2.1来料验收送检
供应商送料至本公司时,仓管依据《订购单》,确认《来料暂收单》与所送物料的品名、规格、数量等是否符合《订购单》的要求,确认不符合的,按《仓库管制程序》处理,确认符合要求时,仓管于《来料暂收单》上签名,依据品管提供的《免检物料清单》（附件2）,将免检物料直接入库,需IQC检验的物料放置于“待验区”,同时将《来料暂收单》及《送检入库单》交给IQC。
5.2.2检验判定
IQC按照《进料检验规范》之要求，依各物料《检验标准书》（附件3），材料规格书，标准样品等进行检验。
需抽检的原料，依据《质量检验站抽样及验收标准表》（附件4）进行抽样。
5.2.2.1判定合格时，IQC需贴绿色合格标签。
5.2.2.2判定拒收时，IQC需贴红色不合格标签，并放置在不合格区。
IQC检验人员立即开出《IQC退货通知单》（附件5）交主管审核后通知PMC。
PMC接到通知后根据是否急欠料，决定是否申请特采。
当申请特采时，需经技术部主管、PMC主管、制造部主管、品保部主管等成员（必要时须有业务担当者签核）同意后方可执行。
如果各单位意见不一致，PMC必须召开会议，要求所有成员参加讨论。
如能达成共识，按结论执行，如果不能达成共识，由公司的最高主管裁定处理方式。
5.2.2.3签核后的《IQC退料通知单》原则上依照（A:
全检不良率＞10%之质量问题，抽检不良率＞3%;
B:
功能性和信赖性之质量问题;
C:
后制程因厂商来料质量问题导致整批报废;
D:
客户抱怨外观问题或产线不良率过高之外观质量问题,经确认属厂商责任时;
E:
进料连续3批（含3批）以上同一问题判退）5项开立VCAR给供货商改善，若有争议时由品管主管决定开立《供货商质量改善要求书》要求供货商改善。
《供货商质量改善要求书》（附件6）回复时间应在1个工作日内完成。
厂商回复后IQC连续追踪3批无异常方可结案（若一个月无来料也做结案）。
5.2.3记录
IQC按照《进料检验规范》之要求，把检验结果记录在相应的报表中。
记录须按照《质量记录控制程序》进行保管。
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5.2.4急件处理
5.2.4.1满足紧急放行定义的物料实施紧急放行时,由PMC联络相关部门。
5.2.4.2品管主管依据该类物料以往的检验情况确定是否可实行紧急放行。
如能实施紧急放行时,品管主管通知IQC检查员优先对紧急放行物料进行检验，如检验发现不合格时，立即通知相关单位20分钟内对该批物料进行处理。
合格时，立即贴蓝色《紧急放行标签》（附件7）,同时通知仓库限量（不超过二小时用量）投放生产使用。
IQC应优先对紧急放行物料之余料进行检验,如检验发现不合格时,立即通知相关单位对该批物料进行处理。
5.3制程检验
品管检验人员按照《IPQC作业流程图》（附件8）实施相关作业。
5.3.1品管检验人员依照《制程检验规范》对各制程进行巡检，全检和抽验，检验结果记录与相应的记录表中。
5.3.2检验过程中，发现不合格品时，按照《不合格品控制程序》之要求实施。
5.3.3若在制程检验发现连续性重大异常时，品管人员则依《纠正与预防措施控制程序》提出纠正要求，并开立《纠正及预防措施报告》（见《纠正与预防措施控制程序》之附件）见给相关单位，要求立即进行改善。
5.4成品检验
5.4.1检验人员依照《成品检验规范》对最终成品进行全检和抽验，检验结果记录与相应的记录表中。
5.4.2检验过程中，发现不合格品时，按照《不合格品控制程序》之要求实施。
5.4.3若在成品检验发现连续性重大异常时，品管人员则依《纠正与预防措施控制程序》提出纠正要求，并开立《纠正及预防措施报告》给相关单位，要求立即进行改善。
5.5包装检验
5.5.1验箱人员依照《包装检验规范》对要包装出货的产品进行查验，检验结果记录与相应的记录表中。
5.5.2检验过程中，发现不合格品时，按照《不合格品控制程序》之要求实施。
5.5.3若在检验发现连续性重大异常时，品管人员则依《纠正与预防措施控制程序》提出纠正要求，并开立《纠正及预防措施报告》给相关单位，要求立即进行改善。
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5.6检验首件确认
5.6.1品管人员在进行来料，制程，成品及包装检验时，需确认首件样品与标准样品的一致性，确认结果记录于《首件检验表》（附表9）中。
5.7数据统计与分析
5.7.1供应商来料品质由品管IQC作成《进料检验月统计表》（附表10）,由采购依《采购及供应商管制程序》中的年度评估进行分析。
5.7.2各制程品质状况,由全检统计每日不良项目,记录于检验报表中。
5.7.3成品抽验,由品管作成《QA抽验记录表》（见《成品检验规范》之附件）。
5.7.4相关单位依统计数据分析不符合原因,采取纠正和预防措施。
6.0相关附件
6.1《IQC进料检验流程图》
6.2《免检物料清单》
6.3《检验标准书》
6.4《质量检验站抽样及验收标准表》
6.5《IQC退货通知单》
6.6《供货商质量改善要求书》
6.7《紧急放行标签》
6.8《IPQC作业流程图》
6.9《首件检验表》
6.10《进料检验月统计表》
6.11《纠正及预防措施报告》（见《纠正与预防措施控制程序》之附件）
6.12《QA抽验记录表》（见《成品检验规范》之附件）
7.0参考文件
7.1《仓库管制程序》
7.2《进料检验规范》
7.3《制程检验规范》
7.4《成品检验规范》
7.5《包装检验规范》
7.6《不合格品控制程序》
7.7《采购及供应商管制程序》
7.8《质量记录控制程序》
7.9《纠正与预防措施控制程序》
IQC进料检验流程图
核准:
审核:
制定:
Rev:
0
1Q08030000-1
免检物料清单
No.
物料名称
供应商
规格
备注
核准：
审核：
制定：
0
1Q08030000-2
检验标准书
材料类别
适用站别
版本
1．检验条件：
2．比对标准样品：
3．检验项目：
类别
检验项目
检验工具
判定标准
检验频率
判定等级
CR
MAJ
MIN
4.其它项目（暂无）
制定日期
修订日期
修订内容
1Q08030000-3
质量检验站抽样及验收标准表Date:
2010-03-20
批量
1-13
14-90
91-150
151-280
281-500
501-1200
1201-3200
3201-10K
10001-85K
85001-15K
1500001-500K
500K
以上
抽样
数量
全检
13
20
32
50
80
125
200
315
500
800
1250
致命缺陷
AC
RE
严重缺陷
2
3
5
7
10
14
6
8
11
15
次要缺陷
21
22
备注：
1.此表引用K代替1000。
2.此表依据MIL—STD—105E正常检验一次抽样方案，适当修改形成本公司抽样与验收标准表。
3.致命缺陷AQL=0，严重缺陷AQL=0.65，次要缺陷AQL=1.0。
1Q08030000-4
IQC退货通知单
厂商
料名
日期
模号
批量
抽样数
不良描述：
核准
审查
检验员
有特采需求时，由提出申请人员填写下表，并送交相关人员签核。
提出特采原因
特采需求
急件特收
厂内代检
申请人
相关单位意见
单位
负责人
同意
不同意
说明/改善建议
工程
生产
品管
结论：
决策人：
IQC退货通知单二联颜色:
1.白色：
PMC2.红色：
1Q08030000-5
供货商质量改善要求书（VCAR）
VCAR编号：
开立日期：
问题点描述
批量/抽样数量
不
良
项
目
品名
不良率
批号
检验日期
开立者：
以下由供货商填写，并请在 年 月 日之前回复对策。
短期对策（如何防止问题扩大）
对象
处理方式
预定完成日期
成效确认
确认者
在制品
在库品
在途品
四达库存
原因分析（请针对5M1E进行分析）与对策改善
原因分析：
日期
纠正措施：
完成日期
预防措施：
*标准化（增修订文件）：
□需要（说明：
）□不需要
IQC成效确认（以下由四达人员填写）
对策
确认
状况
对策执行
状况确认
是
否
确认日期
IQC
对策是否
确实执行
进料批号
进料日期
检验结果
检验人员
第一批
第二批
第三批
1Q08030000-6
紧急放行
模号
姓名
REV:
1Q08030000-7
IPQC作业流程图
1Q08030000-8
首件检查表
标准样品
与标准样品一致性
流程卡
检验规范
/标准书
审核
在确认首件样品过程中，前七行由检验人员填写。
请在第四至七行的相应栏位画“V”或“X”。
1Q08030000-9
进料检验月统计表
年月
序号
材料别
厂商名称
总进料批
检验批数
退货批数
特采批数
现场全
检批数
CAR
案件总数
未结案件
结案率
1Q08030000-10
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