广东省VOCs重点监管企业综合整治实施情况评审技术指南文档格式.docx
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本指南适用于已列入《广东省挥发性有机物重点监管企业名录（2016年版）的通知》（粤环函〔2016〕525号）的省级重点监管企业，以及各地市市级重点监管企业的“一企一方案”评审和综合整治实施效果核实。
企业自行组织VOCs“一企一方案”评审，市环保部门负责省级重点监管企业综合整治效果的核实评审。
省（市）环保部门随机抽取一定比例省（市）级重点监管企业进行核查。
4评审流程
评审工作包括“一企一方案”评审、综合整治实施效果核实评审和抽查，具体工作流程如图1所示.
合格
图1评审工作流程图
4.1“一企一方案”评审
省级或市级VOCs重点监管企业“一企一方案”评审由企业按以下流程自行组织。
4.1.1评审准备
企业可自行或者委托专业机构根据本企业生产现状、VOCs排放情况、治理设施现状和运行状况等信息，参照《广东省固定污染源挥发性有机物重点监管企业综合整治方案编写大纲》（粤环函〔2016〕1054号）（下简称“编写大纲”），制定“一企一方案"
。
企业完成以下评审相关材料，按照“编写大纲”的要求，对“一企一方案”相关材料自查后，组织召开专家评审会：
（1）广东省固定污染源VOCs排放情况调查表（粤环办函〔2015〕169号）;
（2）“一企一方案"
；
（3）“一企一方案”的实施计划。
4。
1.2评审组织
4.1。
2.1评审小组的组成
评审小组成员由企业组织邀请,应当包括：
（1）评审专家。
评审专家应熟悉企业生产工艺流程、VOCs污染治理工作和排放量计算，熟悉相关法律法规、政策文件、技术规范和标准体系，具有相关行业或专业技术经验.评审专家数量一般为3名或以上，建议从广东省VOCs污染防治专家库中抽取。
（2）辖区内环保部门相关工作人员。
选取评审小组成员时，应注意回避与本单位存在利益关系、可能影响公正性的人员。
企业与方案编制单位人员不得作为评审小组成员。
4.1.2.2评审会议流程
应提前三个工作日将评审材料的纸质或电子文档送至评审小组成员。
会议议程应包含“一企一方案”介绍、现场踏勘、专家质询与讨论、形成评审意见等环节，会议议程可参照附件1。
专家评审要点：
（1）“一企一方案"
基本要素是否齐全，整体结构是否规范,内容形式是否满足《编写大纲》要求，整治思路是否科学，整治措施是否可行，整治目标是否可达。
（2）“一企一方案”的实施计划是否满足环境监督管理进度要求，是否符合企业VOCs综合整治需求，是否具有可行性和操作性。
2.3评审意见
评审意见表（见附件2）由专家组共同讨论填写，并签名确认。
企业的方案及实施计划符合专家评审要点，可得出评审“通过”结论;
企业方案及实施计划不符合专家评审要点，或存在弄虚作假行为，可得出评审“不通过"
结论。
专家评审意见应对方案、实施计划、现场生产条件和VOCs治理设施等提出评价与建议。
4.1。
3复核
评审“不通过”的企业应根据专家评审意见修改完善方案及实施计划,列明修改清单,交由评审专家书面复核,必要时组织专家现场复核。
评审专家认为修改后的方案及实施计划满足VOCs综合整治要求的，应出具复核后评审意见表（见附件2）并签名确认。
4材料提交
专家评审后的“一企一方案”、方案实施计划和评审意见表（附件2）抄送辖区内环保部门。
市级监管企业评审材料由辖区内环保部门提交至市环保部门，省级监管企业评审材料由辖区内环保部门逐级提交至省环保部门。
4.2综合整治效果核实评审
市级环保部门按以下流程对辖区内所有省级重点监管企业综合整治效果组织核实评审。
炼油及石化行业的核查参照《石化行业VOCs污染源排查工作指南》（环办〔2015〕104号）、《石化企业泄漏检测与修复工作指南》（环办〔2015〕104号）、《广东省泄漏检测与修复（LDAR）实施技术规范》（粤环函〔2016〕1049号）、《广东省泄漏检测与修复（LDAR）项目评估技术规范》（粤环函〔2016〕1049号）执行。
4.2.1评审准备
企业按照“一企一方案”完成VOCs综合整治后，对综合整治实施效果进行自查,向辖区内环保部门提交企业VOCs综合整治实施情况自查表（见附件3），并准备以下材料备查：
（1）“一企一方案”；
的实施计划；
（3）有资质的第三方出具的近半年内VOCs排放情况监测报告（应含有组织排放浓度和排放速率、VOCs废气治理效率）;
（4）含VOCs原辅材料的名称、使用说明书、物质安全说明书（MSDS）等材料,协助鉴定原辅材料类型；
（5）含VOCs原辅材料的采购、入库和出库记录或证明，用来核算其原辅材料用量和VOCs产生量；
（6）VOCs治理设施的设计方案，用于评价治理设施的适用性和企业落实整治措施的符合性；
（7）VOCs治理设施的运行管理制度和运维记录，如各类吸附剂、吸收剂和催化剂的更换记录，热源、光源、等离子体源及其它辅助设备的维护维修记录,并提供相应的采购发票、出库入库登记等证明材料；
（8）VOCs治理设施二次污染物的处置记录，并提供相应的证明材料。
4.2。
2核实评审
4.2。
2.1核实小组的组成
综合整治效果核实评审小组由市环保部门组织,主要核实重点监管企业“一企一方案”落实情况,成员应熟悉企业生产工艺流程、VOCs污染治理工作,熟悉相关法律法规、政策文件、技术规范和标准，具有相关行业或专业技术经验。
成员数量一般为3名或以上。
2。
2核实评审要点
重点监管企业VOCs综合整治效果核实评审采用现场核查评分制，总分为110分，其中源头控制、生产过程管理和末端治理总分值100分，在线监测附加分值10分，评分细则见“现场核查评分表"
（附件4）。
（1）源头控制
对于溶剂产品使用型企业（指生产过程中需要使用到含有机溶剂原辅料的工业企业.根据主要排放过程确定溶剂使用排放源包括皮革制造业、家具制造业、制鞋业、印刷业、汽车制造业、自行车制造业、集装箱制造业、金属制品业、电气机械制造业、电子元件制造业、汽车修理与维护和洗染行业等）,VOCs排放主要来自于含VOCs原辅材料的使用，针对这类型企业的生产工况核查，首先应详细掌握其生产工艺和生产能力水平,并重点从以下几个方面开展核查：
·
低VOCs原辅材料替代,一般情况下认为VOCs含量小于20％的原辅材料,如水性的、粉末的、热溶类的，都属于低VOCs原辅材料。
原辅材料替代率以低VOCs原辅料占总含VOCs原辅料用量的百分比计。
有机原辅材料储存与调配，核查含VOCs原辅材料的仓储情况，存储罐是否密封，调配是否封闭，若敞开式调配,调配点是否有废气收集,并连接到后续的治理设施，以及输送是否密封等情况.
核查企业是否可提供含VOCs原辅材料的物质安全说明书（MSDS）及采购量、入库量、出库量记录。
对于化工产品（指工业生产和加工过程中，以对工业原料进行物理和化学转化为目的的工业活动，如树脂、涂料、胶黏剂、化学溶剂等类似产品生产企业），主要检查含VOCs原辅料存储和输送过程的密封情况,以及企业是否可提供含VOCs原辅材料的物质安全说明书（MSDS）及采购量、入库量、出库量记录.
（2）生产管理过程
对于溶剂产品使用型企业，生产管理过程中主要核查以下内容：
生产工艺是否改进和提升,如采用先进的喷涂技术、印刷覆膜技术和自动供胶技术等，溶剂产品利用率明显提高；
待用或备用的含VOCs原辅材料的容器是否密封，挥发废气是否有效收集；
是否存在有机溶剂调配，调配过程是否密闭，若敞开式调配时是否进行有机废气收集；
有机溶剂使用车间或工艺，如涂胶、喷涂、印刷、烘干和清洗等关键VOCs产生工序是否密闭；
关键VOCs产生工序的废气收集效果，收集装置是否正常开启并连接至后续的治理设施；
企业是否建立生产过程VOCs监管台账,台账是否包括每日生产设备使用、含VOCs原辅材料消耗、车间密闭监控、有机废气收集监管等内容。
对于化工产品生产企业，生产管理过程中主要核查以下内容:
企业是否完全采用集中式生产工艺；
生产过程中含VOCs原辅材料的储存、调配过程是否密闭，挥发废气是否有效收集；
含VOCs原辅材料是否采用管道输送，核查管道、阀门、仪表等连接处是否存在明显泄漏；
投料、搅拌、混匀、分散和反应等过程是否密闭,是否进行废气收集；
关键VOCs产生工序的废气收集效果，是否正常开启并连接至后续的治理设施；
是否实施泄漏检测与修复技术（LDAR）；
产品灌装处泄漏的废气是否有效收集；
企业是否建立生产过程VOCs监管台账，台账是否包括每日生产设备使用、含VOCs原辅材料消耗、有机废气收集监管等内容。
（3）末端治理
核查是否有安装合适的VOCs治理设施,是否有规范的排气筒；
核查治理设施设备、材料、仪表等重要部件的型号规格，运行状态和各项参数是否符合设计要求；
核查治理设施是否正常运行，治理前后有无规范的采样口；
核查治理设施实际处理效率是否符合设计要求，核查废气是否达标排放（以该设施近半年的监测报告为依据）；
核查治理设施是否存在二次污染，二次污染物是否正确处理与处置；
核查治理设施的运行管理制度和记录，历史运行和维护记录是否符合设计要求。
对于采用源头控制和过程管理的企业，如全部实施水性化替代,经核实无需安装末端治理设施，并向核实评审小组提供加盖企业公章的以下材料，该项得满分:
生产工艺情况说明（附生产工艺改进证明和原辅材料清单）;
所有的原辅材料物质安全说明书（MSDS）。
（4）在线监测
有条件的企业可安装VOCs在线监测，核查时可给予一定加分。
对于治理设施前后VOCs排放情况进行在线监测，并能提供有效的运行管理记录的企业，根据运行管理质量酌情给分。
对于没有安装在线监测设施或不能提供运行管理记录的企业，不予加分.
4。
2.3核实评审结论
核实评审结论包括“合格”和“不合格"
，现场核查评分大于等于70分为“合格”,小于70分为“不合格”。
核实评审小组在开展现场核查时，应根据企业VOCs综合整治情况填写现场核查评分表（见附件4），做出核实评审是否合格的结论，以《挥发性有机物重点监管企业名录（2016年版》（粤环函〔2016〕525号）为基准核算企业VOCs削减量，并对“一企一方案”的实施、保持与改进提出建议。
核实评审不合格的企业应根据现场核查意见，限期实施整改，市环保部门重新组织现场核实评审.
现场核查评分表应由核实评审小组签名确认。
4.2.3材料存档
市环保部门在完成重点监管企业VOCs综合整治效果核实评审后，分企业将以下材料存档：
（1）企业的“一企一方案”；
（2）企业的“一企一方案”实施计划；
（3）企业的“一企一方案"
评审意见表（见附件2）;
（4）企业现场核查评分表（见附件4）;
（5）整改情况详细说明（仅针对首次进行“一企一策”方案评审未通过的企业）。
4.3抽查
省环保部门定期调度各地市企业“一企一方案”编制完成率、综合整治实施完成率，检查各地市VOCs综合整治工作落实进度和整治效果.
省级（市级）环保部门参照4.2的流程,按一定比例随机抽取省级（市级）重点监管企业开展核实评审,或是委托第三方机构进行抽查和抽测.对未按照本指南完成评审工作或评审结论与实际不符的企业，要求其重新组织评审。
附件1：
方案评审会议程序
主持人
议程内容
评审组织单位
1
评审小组成员及与会人员签到
2
介绍与会专家及代表
3
推选专家组组长
专家组
组长
4
企业负责人介绍本单位情况
5
编制小组介绍“一企一方案”及方案的实施计划
6
评审小组现场踏勘评审
7
评审小组提问，企业、编制小组答疑
8
评审小组就方案和现场存在的问题提出建议
9
评审小组讨论形成评审意见（非评审组成员回避）
10
评审小组组长代表评审小组与企业、编制小组沟通，确认评审意见
11
总结
附件2：
评审意见表
重点监管企业VOCs“一企一方案”
评审意见表
企业名称
编制单位名称
评审小组对方案的具体意见
（企业名称）于（日期）在（地点）组织召开了《（企业名称）VOCs“一企一方案”》、《（企业名称）VOCs“一企一方案”实施计划》（下简称“实施计划"
）专家评审会，会议邀请了评审专家、相关政府管理部门人员等组成评审小组（名单附后）.与会专家及代表实地察看了企业现场和有机废气治理设施，听取了方案及实施计划编制情况的汇报,审阅了一企一方案和实施计划等相关材料，经认真讨论与评议，形成以下评审意见：
（1）……
（2）……
评审结论：
评审小组组长：
年月日
专家组签名
姓名
工作单位
职称
签名
附件3：
情况自查表
固定污染源VOCs重点监管企业
综合整治实施情况自查表
企业名称
组织机构代码
行业名称
行业代码
经营地址
______市______区（县）______街道____________
联系人
联系电话
传真
1。
源头控制
是否实施原料替代工程□是；
□否（情况说明：
________________）
过程管理
是否实施工艺技术改造工程□是；
3。
LDAR项目
所属行业是否需要实施LDAR
□是;
□否
是否实施LDAR
□是；
废气收集与末端治理
治理设施与设计说明书的符合性
□一致；
□不一致（情况说明:
__________）
治理设施运行参数是否符合设计要求
□否（情况说明:
________________）
废气进、排气口监测点位是否符合要求
是否已开展VOCs废气监测
治理设施1名称：
_______________
对应生产工艺：
_____________生产状况：
□正常运行；
□部分运行
进气口排放浓度（mg/m3）：
________排气口排放浓度（mg/m3）:
_________
实测风量（m3/h）：
_________有机废气去除效率（％）：
治理设施2名称:
_______________
治理设施3名称：
________排气口排放浓度（mg/m3）：
治理设施4名称：
实测风量（m3/h）:
_________有机废气去除效率（％）:
5。
VOCs在线监测装置
安装在线装置数量
__________套
是否有运行管理记录
填报人签字
填表日期：
附件4：
现场核查评分表
序号
评审内容及要求
满分
评分
源头控制
溶剂产品使用型企业（25分）
①低VOCs原辅材料替代;
（10分,按20*替代率计）
②含VOCs原辅材料是否统一储存密闭;
（5分）
③含VOCs原辅材料调配是否密闭，若敞开式调配时是否进行收集与治理；
④是否可提供含VOCs原辅材料的物质安全说明书（MSDS）及采购量、入库量、出库量记录;
化工产品生产企业（10分）
①含VOCs原辅材料是否全部采用槽罐储存；
②是否可提供含VOCs原辅材料的物质安全说明书（MSDS）及采购量、入库量、出库量记录；
备注:
溶剂产品使用型企业该项满分为25分，化工产品生产企业该项满分为10分。
25（10）
生产过程管理
溶剂产品使用型企业（35分）
①核查生产工艺是否改进和提升，溶剂产品利用率明显提高；
（6分）
②核查生产过程中待用或备用的含VOCs原辅料的密闭情况，挥发废气是否有效收集；
（2分）
③核查生产过程中是否存在有机溶剂调配,调配过程是否密闭,若敞开式调配时是否进行有机废气收集;
④核查含VOCs原辅材料输送过程是否密封，是否采用管道输送；
⑤核查有机溶剂使用车间或工艺，如涂胶、喷涂、印刷、烘干和清洗等关键VOCs产生工序环节是否密闭；
（15分）
⑥核查关键VOCs产生工序的废气收集效果，收集设施是否正常开启并连接至后续的治理设施;
⑦核查企业是否建立生产过程VOCs监管台账，台账是否包括每日生产设备使用、含VOCs原辅材料消耗、车间密闭监控、有机废气收集监管等内容；
（3分）
化工产品生产企业（50分）
①核查企业是否完全采用集中式生产工艺；
（8分）
②核查生产过程中含VOCs原辅材料的储存、调配过程是否密闭，挥发废气是否有效收集；
③核查含VOCs原辅材料是否采用管道输送，核查管道、阀门、仪表等连接处是否存在明显泄漏；
（4分）
④核查投料、搅拌、混匀、分散和反应等过程是否密闭，是否进行废气收集；
（12分）
⑤核查关键VOCs产生工序的废气收集效果，是否正常开启并连接至后续的治理设施;
⑥核查是否实施泄漏检测与修复技术（LDAR）；
⑦核查产品灌装处泄漏的废气是否有效收集；
⑧核查企业是否建立生产过程VOCs监管台账,台账是否包括每日生产设备使用、含VOCs原辅材料消耗、有机废气收集监管等内容；
备注：
溶剂产品使用型企业该项满分为35分，化工产品生产企业50分.
35（50）
末端治理
①核查是否有安装合适的VOCs治理设施,是否有规范的排气筒；
②核查治理设施设备、材料、仪表等重要部件的型号规格，运行状态和各项参数是否符合设计要求;
③核查治理设施是否正常运行,治理前后有无规范的采样口；
④核查治理设施实际处理效率是否符合设计要求，核查废气是否达标排放（以该设施近半年的监测报告为依据）；
（10分）
⑤核查治理设施是否存在二次污染，二次污染物是否正确处理与处置；
⑥核查治理设施的运行管理制度和记录，历史运行和维护记录是否符合设计要求。
企业采用源头控制和过程管理实现VOCs综合整治，经核实无需安装末端治理设施，该项得满分。
40
在线监测
（加分项）
有条件的企业可安装VOCs在线监测，核查时可给予一定加分。
对于治理设施前后VOCs排放情况进行在线监测，并能提供有效的运行管理记录的企业,根据运行管理质量酌情给分。
对于没有安装在线监测设施或不能提供运行管理记录的企业，不予加分。
总计
110
核实评审结论
□合格□不合格
原VOCs排放量
吨
现VOCs排放量
吨
VOCs削减量
其它建议：
核查人员签名:
日期：
年月日
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