6万吨年食用菌冷链物流系统建设项目可行性研究报告文档格式.docx
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g）以合理利用当地丰富的农业资源为原则，充分利用现有条件，最大限度地发挥现有农业资源的可利用性，实现资源优化配置。
⑶研究工作范围
a）项目建设的必要性；
b）市场预测及营销策略；
c）项目建设地点及建设规模；
d）农产品冷链物流系统及管理；
e）物料来源及供应；
f）企业组织与人力资源配置；
g）投资估算与资金筹措；
h）经济效益分析。
6、项目提出的理由和过程
在我国加入WTO后，面对国内、国际两个市场的竞争压力，部分农产品竞争力下降、农民增收减缓和农村劳动力转移难度加大等问题日趋严峻。
在农业发展的重要转折时期，发展农产品冷链物流，实现转化增值，是国民经济战略性调整的重要内容，对于扩大农产品市场需求，带动农业结构调整，提高农业的综合效益和市场竞争力，具有重要意义。
目前我国还大量存在这种不按有关的标准运作、规模小、纯价格竞争、大量使用常温/保温车辆来代替从事冷链物流的现象，冷链物流似乎陷入一个怪圈，一方面要求有质量的服务商，而另外一方面又往往使用价格便宜的非正规的服务商。
因此政府有关部门需要强化食品的供应链规则的执行和监督，引导企业向正规的冷链物流发展，而不能完全要靠公司为了品牌而自律。
值得高兴的是，国家在这方面的法规越来越严，认识度越来越高，零售终端对供应商的要求越来越高，正规冷链的需求正在不断增长；
这是社会发展的结果，也是中国冷链发展的关键，更主要的是市场供求关系发展的一个重要趋势。
产品本身的竞争，一个能保证温度的产品要比另一个不能保证温度的产品更受零售商的欢迎。
某食用菌发展有限公司根据市场需求及企业发展需要，提出了6万吨/年食用菌冷链物流系统建设项目，该项目的提出为集安市的农产品加工转化提供一个良好的平台，将集安市的资源优势转化为经济优势。
某食用菌发展有限公司于2005年初经过市场分析调研，认为食用菌适合东北地区栽培，集安市属于北温带大陆季风气候，又处于山区半山区，资源丰富，适合食用菌栽培。
2005年以来，公司采取“公司+农户+标准化”的模式与集安市周边地区建立了生产基地，并与周边870多户农民签订了种植收购合同，形成了组织有序、管理规范的订单模式。
不仅促进了农业和企业的发展，也增加了农民的收入。
同时，国家的相关政策和规划有利于加快农产品冷链物流的发展，项目完全符合国家的产业政策和行业发展规划，具有广阔的发展前景。
7、项目建设的必要性
⑴人民生活水平的提高对吃上放心菜、肉的要求
随着我国人民生活水平的逐步提高，对关系到日常生活的粮、油、肉、禽、蛋等食品购买的方便、环境无公害、无假冒伪劣及购货环境提出了更高的要求。
通过本项目的建设，将使农产品的市场准入得到有力的监测和检验，并通过标准化加工和配送，使放心菜、放心肉有序地配送到销售终端，让消费者因没有选择权而吃上不合格的肉、菜的局面得到终结。
这也是集安市政府出台的“餐桌治污”工程和“食品安全工程”得以顺利实施、成功实施的保证之一。
⑵带动农业产业化的发展
集安市农产品丰富，交通发达，建设冷链物流系统，易于发挥其在农产品集散交易、价格发现、仓储运输、信息传播、农产品标准与质量检测、市场配套服务等方面的功能，引导带动当地农业和农村经济的发展。
信息在市场经济条件下对农业发展起着日益重要的作用，特别是在引导农民生产，帮助农产品销售方面的作用越来越突出。
本项目建成后将提高农业市场流通效率，增加农民收入，提高农民素质水平，并促进特色区域经济发展格局的形成，从而带动整个吉林省农业的发展。
本项目的建设，为集安市的农产品销售和冷藏保鲜创造条件，使生产者、加工者、销售者、消费者能把握市场的脉搏，及时掌握供求信息，疏通产品销路，参加国际性商贸活动，促进吉林省特色农产品生产走上产业化发展道路。
公司实行与生产基地挂钩进货，推行“订单农业”、“合同农业”，使农副产品生产基地从盲目生产走向以市场为导向的有计划生产，有利于引导农业生产按照消费需求组织生产、调整结构、提高品质，克服农副产品生产的盲目性，减少农民种什么赔什么的失误，有效地解决了农副产品销售难的问题，把风险降到最低程度。
从而增加农民收入。
公司在产销对接中也减少了中间环节，降低了经营成本，提高了经济效益。
⑶加强农产品市场竞争能力
加入WTO后，面对农产品市场开放，要不断增强农产品的市场竞争能力，提高产品质量，而提高产品质量的核心，就是要按标准化规范进行生产。
公司以“公司+基地+农户”的方式，以市场为导向，围绕区域优势产业，从产前、产中、产后和产业链进行系列开发，实行产供销、农工商结合，把农民、龙头企业和市场结合起来，形成经济利益共同体，增强市场竞争能力。
公司面对分散的一家一户小农经济和传统落后技术，把规范化高新技术传授给农民，使其按照规范化技术操作，生产出符合市场，特别是符合国际标准的高质量产品。
⑷加快集安市第三产业的发展
本项目的建设是集安市加快第三产业发展的契机。
本项目建成启用后，将带动与其相关的餐饮、旅游、公交、邮电以及经商所必须的仓储、运输等第三产业的快速发展，逐渐提高其在一、二、三产业中的比重，使集安市的经济结构更趋于合理。
⑸提高食品的安全，有效治理“餐桌污染”
冷链物流由多个环节组成，从食品原料的种植和采购、加工、流通和配送，直至零售和消费的全过程，是一项复杂的低温系统工程，确保各环节的质量安全问题是冷链物流的核心。
我国政府高度重视冷链物流质量安全体系建设，制定了一系列涉及到农产品生产、加工、销售、包装、运输、储存、标签、品质等级、容器、食品添加剂、污染物、最大兽药残留物允许含量和最大杀虫剂残留物允许含量等有关标准和规定，对农产品进出口也有严格的检验和认证制度，具有很强的可操作性和可检验性。
从初级产品生产到最终产品零售的多部门、跨行业的食品安全协作，最终实现从农场到餐桌包括冷连物流全过程的食品安全控制与管理。
⑹农民增收，增加社会就业
该项目的建设,以木耳为例，生产木耳的原料主要来自于集安市周边地区，每户按年产350公斤（1万袋）计算，每袋纯收入0.8-1.2元，每户每年可增收10000元，若生产1万吨食用菌，可带动近28600户菌农，受益农户总收入可达2.86亿元。
不仅增加了地方的财政收入，国家的利税，而且缓解了下岗职工和广大农民再就业的问题。
冷链物流可以增加农产品清洗、包装、仓储、加工、运输等行业的从业人员，延长了产业链条，增加了就业人员。
二、项目概况
1、项目拟建地点
集安市清河镇清河村
2、项目建设规模及建设主要内容
⑴建设规模
6万吨/年食用菌冷链物流系统
⑵产品方案
a）年产1万吨食用菌产品（加工、保鲜、冷冻储藏）；
b）年冷藏储运5万吨农副产品（对外服务）。
⑶建筑主要内容
占地面积22500m2。
建筑面积13678m2。
购置设备476台（套）。
3、项目建设主要条件
⑴资源条件
项目食用菌种基地拟建于集安市清河镇，该镇位于长白山余脉老岭山中。
这里资源丰富、环境优美、气候宜人、经济发达、交通便利，水、电、通讯等设施完善，是集安市北部政治、经济、文化、信息、商贸、交通中心。
清河镇辖15个行政村，2个社区86个居民组6827户居民，21880人，水田3755亩，旱田14564亩。
清河镇森林茂密，山珍丰夷，矿藏丰富。
全镇林地面积达538410亩，占全镇总面积的84%，野生动物和野生植物种类繁多。
由于长白山独特的地理环境和气候条件，使其野生以及人工栽培的食用菌都有其他地区不具备的营养成分和生理功能，尤其是远离工业区，无任何的化学污染，更加保证了用其加工产品的绿色、天然、营养和健康、安全。
⑵市场条件
某食用菌发展有限公司有多年的农产品加工和冷藏经验，在国内建立了完整的经营网络，具有良好的市场信誉。
⑶技术条件
某食用菌发展有限公司聘请一些农副产品加工、冷藏、流通方面技术专家，结合企业相关技术人员作项目实施的技术依托，能保证项目顺利实施。
⑷政策条件
为发展生态产业，扶持企业发展，集安市委、市政府制定出台了相关的优惠政策和措施，为本项目的实施营造了宽松的投资环境。
⑸资金条件
公司经过几年的建设发展，企业在资金方面已经具备了建设本项目的经济实力，同时公司可充分利用国家行业发展政策的倾斜政策，赢得政府部门的支持，多渠道筹措资金。
4、项目投资与资金筹措
⑴投资估算
本项目总投资为5790.56万元，其中：
建设投资为4746.39万元，建设期利息72万元，流动资金为972.17万元。
⑵资金筹措
本项目总投资为5790.56万元，申请银行贷款2500万元，企业自筹3290.56万元。
5、主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标
序号
项目名称
数据
备注
1
项目总投资
5790.56
1.1
建设投资
4746.39
1.2
建设期利息
72.00
1.3
流动资金
972.17
2
资金筹措
2.1
项目资本金
3290.56
2.2
项目债务资金
2500.00
2.3
其他资金
3
年均销售收入
9621.82
4
年均总成本费用
7976.63
5
年均销售税金及附加
10.63
6
年均增值税
265.90
7
年均息税前利润（EBIT）
1399.12
8
年均利润总额
1368.66
9
年均所得税
342.17
10
年均净利润
1026.50
11
总投资收益率（%）
24.16
12
投资利税率（%）
28.41
13
项目资本金净利润率（%）
31.20
14
贷款偿还期
银行贷款（年）
3.97
15
平均利息备付率（%）
891.91
16
平均偿债备付率（%）
109.23
17
项目投资税前指标
财务内部收益率（%）
28.19
财务净现值（I=8%）
6797.16
全部投资回收期（年）
4.63
18
项目投资税后指标
21.80
4527.36
5.50
19
资本金内部收益率（%）
26.12
20
盈亏平衡点
生产能力利用率（%）
38.19
三、问题与建议
1、问题
该项目在实施过程中，要与当地政府有关部门积极做好协调工作，统筹规划，科学合理布局，突出重点，循序渐进稳步推进实施项目。
2、建议
⑴建议加强技术监督和质量控制，充分发挥当地资源、技术优势，增强产品的市场竞争力。
⑵建议应进行技术设备考察，并以招、投标的方式进行设备招标，以便选用符合拟定生产规模的生产设备，达到合理选用、科学匹配的目的。
⑶项目投产以后，建议单位应加强内部科学管理，在生产中尽量做到节能降耗，以降低公司运营成本，使公司拥有更大范围的调控价格能力。
⑷对市场要做进一步调研，广开销售渠道，加大市场营销力度，率先占领市场，力争在市场竞争中占据主动。
第二章市场预测
一、市场分析与预测
1、产品市场供应现状
⑴冷链物流市场
冷链物流市场的未来发展潜力是巨大的，对于冷链各环节相关企业来讲，这是一块相当大的蛋糕。
从2004年开始，国家每年的“一号文件”都会对农副产品物流给予一定的关注，2008年中央“一号文件”也同样在提出建设现代农业的问题中明确地讲到“必须强化农村流通基础设施建设，发展现代流通方式和新型流通业态，培育多元化、多层次的市场流通主体，构建开放统一、竞争有序的市场体系。
”
并且中央一号文件还明确要求，切实落实鲜活农产品运输绿色通道政策；
积极发展以鲜活农产品冷藏和低温仓储、运输为主的冷链物流系统。
这无疑对冷链物流市场的发展起到了政策推进作用。
⑵食用菌市场
据中国食用菌协会统计，目前我国食用菌总产量为520多万吨，占世界总产量的一半以上，产值近200亿元，出口创汇6.5亿美元，食用菌产品已成为我国农副产品出口创汇的主要商品。
我国作为世界食用菌出口大国，贸易仍以蘑菇罐头为主，新鲜蘑菇、盐渍蘑菇和其他蘑菇产品的贸易量较少。
据大中城市消费资料统计，上海、江苏、广东、深圳等省市每年需要的食用菌产品约为50万吨。
随着城市快餐业的不断发展，食用菌加工已成为当代不可缺少的产品加工业，深加工菌类产品消费是未来的主流。
随着天然、营养、健康食品在全世界的兴起，以及科学技术的不断发展，人们对药用真菌的作用机理有了更深刻的认识。
食用菌加工应加大开发力度，扩大规模，提高档次，增加品种。
这就迫切需要企业与科研单位携手合作，建立食用菌加工基地，进行食用菌深加工及系列产品开发，使食用菌向保健食品、饮品、大众食品全方位、多元化地渗透，构建面向千家万户的“餐桌工程”，从而要逐步实现科学化、标准化，加快与国际市场接轨。
2、产品市场前景分析
据预测，2006年-2010年，我国公路冷藏运输的年运量将从1767万吨增长到2185万吨，年均增长7％，公路冷藏运输的运量占冷藏货运运输总量也将从25％增长到30％。
目前我国的冷饮业4000多家，其中具有一定规模的有194家，产量以每年7％左右的速度递增，而冷饮市场的消费总量从1990年的55万吨增长到2002年的147万吨，其冷链食品的季节性逐步消失，据上海市食品研究所预测2010年冷饮市场将达到260万吨。
目前我国的肉类食品厂有2500多家，年产肉类6000万吨，产量以每年5％左右的速度递增，同时我国肉制品加工业已经历市场启动阶段，目前正值成长期，消费群体也随之壮大，肉类消费预计也将由2001年的6370万吨增长到2010年的10000万吨左右。
乳品业1500多家，产量800万吨，每年以30％的速度增长；
水产品产量4400万吨，每年以4％的速度递增。
随着我国人民经济水平的不断提高，人们对食品的安全性要求也越来越高，冷链物流也会随着市场需求的不断增大而不断的发展。
近些年来，随着世界经济的发展，人们生活水平的提高和思想观念的更新，人们开始追求安全、营养、无污染从土壤到餐桌全过程的绿色食品，山珍有机生态食品已成为人们追求的时尚和热点。
在国内许多大中城市及发达地区消耗群越来越大，已经逐渐被人们接受认可，并视为健康佳品。
食用菌是可供佐食的天然绿色食品，它们具有天然净化、风味独特、营养丰富的特点，富有人体所必须的蛋白质、糖、脂肪、多种维生素、矿物质和纤维素等，其含量比各种蔬菜高出2－8倍，更富有特色的是具有药用保健功能，近些年来，随着世界经济的发展，人们生活水平的提高和思想观念的更新，人们开始追求安全、营养、无污染从土壤植物到餐桌全过程的绿色食品，尤其是长白山野生食用资源备受青睐。
我国食用菌在国际市场上有很高的声誉，主要出口到日本、韩国、东南亚、西欧、美国及港、澳、台等国家和地区。
长白山地区幅员辽阔、山清水秀，远离工业区、无任何污染源已成为人们心目中的圣洁宝地。
因此，无论是野生的食用菌，还是人工栽培的食用菌，都堪称人间极品而备受青睐，市场前景广阔。
二、产品生产及销售方案
l、产品生产
本项目根据市场需求情况、原材料供应情况、采用设备生产能力以及配套资金情况，建设规模确定为年产1万吨食用菌产品（保鲜、冷冻），年冷藏储运5万吨农副产品（对外服务）。
2、销售方案
本项目产品销售，食用菌等农副产品以国内市场为主，国外市场为辅，销售依托已建立的市场信誉和品牌效应，在巩固原有的产品销售市场的基础上，不断开拓新的销售市场。
以直接销售、代理销售相结合的形式，根据不同的市场采取不同的方式进行销售。
同时采用广告销售与人员销售相结合、通过倡导优质营养食品消费的营销策略，利用展会、各大媒体，进行网上销售、商函联系，逐步扩大销售网络，进而扩大国际市场份额。
三、销售策略及销售模式
1、产品销售远景规划及发展目标
⑴销售远景规划
公司的销售网点现在遍布了全国主要的省市，主要销售网点是黑龙江、辽宁、吉林、内蒙古、天津、浙江、江苏、上海、广东等省份的各大市场。
网点结构合理，分布比较密集，经销商都有自己强大的分销和零售能力。
公司将本着维护和进一步提高现有批发渠道销售力的前提下，销售的前景规划将向扁平渠道和自有渠道的培育方向发展，同时强化自有渠道的终端销售能力，为公司的长远发展奠定坚实的基础。
⑵企业销售发展目标：
①把公司的产品打造成食品行业的中国驰名品牌，并在国际上有一定的影响力；
②把自有销售渠道打造成企业发展布局的核心战略之一。
2、销售环境分析
⑴销售观念的变化
①传统的坐商观念（产品观念、推销观念）：
其销售的诉求点主要是针对产品的品质、产地、外观、价格等方面进行，市场调研在销售环节中占很微小的地位或者凭主观观念、或下游客户的信息进行信息反馈及交易，被动的适应市场。
由于市场基础工作薄弱，容易受下游客户控制，市场条件不好时，价格成为竞争的第一因素，其结果是导致市场整体价格的下降和行业整体利润的下降；
市场条件好的时候，不注意客户关系管理，只注重短期效应，从而失去了销售中赖以立足和长期发展的诚信及市场基础。
②绿色营销观念
公司要从选种子、种植的各个环节、收购、生产加工、包装、储存、销售、食用、信息反馈等整个环节都贯穿绿色环保观念和行动，企业深深地认识到环保的重要性，并能在日常工作、言语、生活中自律。
销售的观念是消费者的现有需求和潜在需求，然后进行市场营销策略的推广，非常注重市场调研，注重客户关系的管理，要求的是整体竞争优势，建立的是长期稳定的市场基础，营销手段多样化，企业与客户之间能够互相支持、互相信任、共同发展，从而达到多赢。
公司将摒弃传统的以产定销观念，转变为以销定产，公司强大的物流能力和分销能力使得收购和加工必须有强大的支持，从而使公司的现有渠道和自有终端渠道的分销能力达到进一步的加强。
⑵战略市场
针对顾客细分，连锁店战略市场定位于长春、北京、上海、福州、厦门、杭州、广州等核心城市，批发市场主要是兰州、乌鲁木齐、成都、昆明、郑州等省级城市
3、销售促进
创新的产品销售渠道更适合销售促进和推广，传统的冷链物流行业没有针对性的营销策划和营销推广，一定程度上忽视了基础产品的营销工作，从而使好的产品不能正常的流通和销售，也不利于中高端消费者的饮食健康观念的形成，而渠道的创新有利于品牌的推广，比较适合产品的导购、促销、全国物流配送系统的建立。
4、物流配送
成立自己的物流公司，对公司产品统一配送，对销售的产品统一采购，形成自己强大的物流体系。
5、信息整合
营销部下设信息部门，对相应的信息进行收集、归纳、处理、反馈，对竞争对手形成预警机制。
第三章建设规模与产品方案
一、建设规模
根据集安市的资源状况、自然环境和市场调查情况，结合生产实际情况、建厂条件，资金情况、原辅材料供应等各种因素，该项目建设规模确定为：
年产1万吨食用菌产品，年冷藏储运5万吨农副产品。
二、产品方案
表4-1产品方案
名称
单位
数量
备注
食用菌
万吨/年
加工、保鲜、冷冻、贮藏
冷藏储运农副产品
对外服务
第四章厂址选择
一、厂址现状
项目建在集安市清河镇，该区交通便捷，基础设施健全，地势平坦，四周无工矿企业，环境优越，无污染源，通讯发达，适于投资建设。
本项目占地面积约22500平方米，本项目厂址土地权属为国家所有，由公司向集安市政府征用。
二、建厂条件
1、地理位置
项目拟建地点为集安市清河镇清河村，位于东经125°
34'
33"
－126°
32'
48"
，北纬40°
52'
7"
－41°
35'
18"
之间。
距集安市中心15公里，距长春市92公里。
集安市地处吉林省东南部。
2、场址建设条件
1.地形、地貌和地震
根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001），本厂址所在地区地震基本烈度VI度。
3.气象条件
集安市整体属北温带大陆性气候，岭南具有明显的半大陆海洋性季风气候。
四季分明，春风早度，秋霜晚至。
每年3月上中旬起，气候明显转暖，始为春季，为60天左右；
从5月下旬起，雨量明显增加，转入夏季；
7月中旬～8月上旬，气温最高，降雨量多，时为盛夏，整个夏季为120天左右；
9月气温转凉，雨量相应减少，时为初秋；
9～10月，温和晴朗，秋高气爽，为60天左右；
11月，北风频繁，先偶有雨雪天气，后常见雪花纷飞，至次年的2月，是漫长的冰封雪飘的严冬季节，为120天左右。
三、厂址选择
本项目的厂址拟选择在集安市清河镇清河村。
厂址自然环境幽雅，厂区地势较平坦，排水状况良好，公路、铁路运输方便。
周围无工业污染，高压线路和通讯线路皆在厂区周边经过，有利于厂区总体规划，加快建设速度，减少建设投资，确保产品仓储、加工不受环境的污染，是该项目建设的理想地点。
第五章技术方案、设备方案和工程方案
一、项目组成
本项目包括生产车间、公用工程及配套工程、辅助生产设施、生活福利设施等。
表5-1项目组成表
工程类别
工程名称
规模（m2）
主要生产工程
前处理加工车间
1500
升级会员 