最新版年产2463万吨农特产品生产线技改扩建暨冷链系统建设项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx

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5.2产品规模与销售方案31

5.3经营销售战略32

5.4营销模式34

5.5销售队伍和销售网络建设35

第六章基地建设与原料供应36

6.1基地建设与规划36

6.2基地服务与扶持36

6.3产品购销与原料供应37

第七章项目技改扩建方案38

7.1技改扩建的任务和规模38

7.2项目规划及布局38

7.3生产技术方案及工艺流程40

第八章项目组织与管理55

8.1组织机构与职能划分55

8.2项目经营管理模式58

8.3经营管理措施58

8.4技术培训58

第九章环境保护59

9.1建设地点环境现状59

9.2主要污染源与污染物60

9.3污染物综合利用与治理61

9.4绿化63

9.5环境管理及监测63

第十章劳动保护及安全卫生64

10.1劳动保护及安全卫生64

10.2消防68

第十一章投资估算与资金筹措70

11.1估算依据70

11.2技改扩建投资估算70

11.3土建工程投资估算75

11.4固定资产总投资估算77

11.5流动资金估算78

11.6项目总投资及资金筹措78

第十二章财务评价78

12.1财务评价基础数据选择78

12.2折旧和摊销计算78

12.3财务费用78

12.4工资及福利79

12.5其他费用79

12.6总成本费用估算表（详见表12-1、表12-2）。

79

12.7销售收入79

12.8财务分析80

12.9财务评价80

第十三章　不确定性分析81

13.1　盈亏平衡点81

13.2　敏感性分析82

13.3　借款偿还能力分析83

第十四章　社会效益分析84

14.1社会效益分析84

14.2　国民经济盈利能力分析85

14.3技改综合评价86

第十五章　研究总结论87

15.1　技改项目的特点87

15.2　研究结论88

15.3建议89

丘北县云泰食品有限责任公司年产2.3万吨农特产品生产线技改扩建暨冷链系统建设项目可行性研究报告由云泰食品有限责任公司提供资料，编写人员名单：

赵庆先高级工程师

魏云路高级工程师

宋国祥工程师

陈春鸿工程师

云南省丘北县云泰食品有限责任公司

2008年8月

第一章总论

1.1项目提要

1.1.1项目名称：

年产2.3万吨农特产品生产线技改扩建暨冷链系统建设项目

1.1.2建设性质：

技改扩建

1.1.3项目技改扩建单位、法人代表、所有制形式

项目技改扩建单位：

丘北县云泰食品有限责任公司

法人代表：

李俊祥

所有制形式：

私营企业

1.1.4技改扩建地点、规模、期限及技改扩建内容

技改扩建地点：

丘北工业园区辣椒系列产品加工区

技改扩建规模：

技改扩建期限：

建设期二年

技改扩建内容：

a、建（构）筑工程：

38140m2。

b、设备购置安装工程：

年产2.3万吨农特产品。

其中：

年产2000吨轮切辣椒圈生产线一条；

年产1000吨辣椒系列生产线一条；

年产2000吨辣椒碎系列产品生产线一条；

年产2000吨南白瓜子仁生产线一条；

年产10000吨保鲜速冻农特产品生产线一条；

年产6000吨保鲜速冻农特产品生产线一条。

c、其它基础配套设施及辣文化产业建设。

1.1.5主要技术经济指标

a、项目投资定额9853.5万元。

建设性投资7581.9万元，

铺底流动资金2271.6万元。

b、生产总成本费用25363.2万元。

固定成本费用3377.7万元。

可变成本费用21985.5万元。

经营成本费用24799万元。

c、销售收入及分配

销售收入35380万元

利税总额10016.8万元

利润总额7212.8万元

国家税金4246.6万元

企业利润4816.7万元

d、财务评价及社会效益

投资利税率28.44%

投资利润率20.48%

盈亏平衡点31.89%

社会积累率39.25%

社会贡献率142.88%

贷款偿还期3.67年（含建设期2年）

全部投资回收期4.69年（含建设期2年）

1.2可行性研究报告编制依据

a、《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》（国发[2005]3号）；

b、国家发展和改革委员会、农业部联合制定的《全国食品工业“十一五”发展规划》；

c、《中共云南省委、云南省人民政府关于贯彻（关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见）的实施意见》（云发[2006]24号）；

d、农业部《2005年农产品加工业工作计划》

e、《中共云南省委、云南省人民政府关于贯彻〈中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见〉的实施意见》（云发[2005]5号；

f、云南省人民政府《关于进一步加强绿色食品产业发展的意见》；

g、《中共云南省委、云南省人民政府关于加快非公有制经济发展若干问题的意见》（云发[2003]5号）；

h、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省加快企业技术改造财政贴息资金管理办法的通知》（云政发[2005]141号）；

i、《丘北县普者黑旅游循环经济示范区规划工作大纲》；

j、《丘北县人民政府办公室关于印发丘北县2005——2010年工业经济发展规划纲要的通知》（丘政办通[2006]22号）。

1.3综合评价和论证结论

1.3.1综合评价

a、项目技改扩建的必要性：

项目技改扩建后集基地建设、旅游观光、科研考察、生产加工、学术交流为一体，将是普者黑风景区和建设丘北山水园林城市的一个旅游亮点；

将丘北农特产品进行系列化加工是丘北县实施农业综合开发、以农产品深加工带动当地农业产业化的重要途径；

是建设省级重点工业扶持县的重要举措之一。

b、项目技改扩建的可行性：

党的十七大报告指出“解决好农业、农村、农民问题，事关全面建设小康社会大局，必须始终作为全党工作的重中之重”，关注民生，为民解困，是各级党委和政府执政为民、构建和谐社会的重要关注点。

在西部大开发过程中，国家采取了政策倾斜，条件优惠，鼓励和吸引外资到西部各省区进行投资发展，为西部地区经济的发展带来机遇。

云南省对农业综合开发项目更是制定了多项扶持的优惠政策。

文山州实施“工业强州”战略和建设省重点工业扶持县的多项优惠政策，文山州委、州政府及丘北县委、县政府将农业综合开发作为促使经济发展的重点，将丘北辣椒产业作为全州继三七、畜牧业之后的第三大支柱产业来抓。

丘北是一个农业大县，加强农业重大科技研究开发，提高农产品加工自主创新能力，让有限的资源得以可持续利用，就成为农业增效、农民增收的重要支撑。

政策环境对本项目的技改扩建是极其有利的。

c、技术先进性

丘北农特产品加工长期以来都是以简单的、传统的手工作坊生产为主，卫生条件差，产品质量难以保证，而且科技含量低，产品附加值不高。

本项目利用先进的农产品加工技术取代传统手工工艺，利用现代科技加工农特系列产品及对农特产品进行速冻保鲜，同时把喷雾干燥、沸腾干燥、瞬时高温灭菌等现代技术应用到农特系列产品生产过程中。

不仅提高了劳动生产率，改善了工人劳动条件和环境，同时也提高了产品产量和品质，使产品更符合现代食品的要求。

d、经济合理性：

本项目建成投产后，年平均销售收入35380万元，年利税总额10016.8万元，年利润总额7212.8万元,投资利润率20.48%，投资利税率28.44%，税后内部收益率21.16%，财务三率均保持在国家同行业基准指标以上，有较好的经济效益。

e、环境评价：

项目生产、生活用水水源为自来水，生产原料是辣椒、瓜子、玉米、蔬菜等农产品，生产过程中无有毒、有害原料，故不存在重大污染源。

生产过程中排出的废气、废水、废渣等均采取了有效的处理措施，项目的建成对周边环境不会产生不良影响。

1.3.2论证结论

a、项目技改扩建符合国家及地方产业政策；

b、项目业主具备一定的经济实力和农特系列产品加工技术实力；

c、项目产品具有广阔的市场前景；

d、项目原材料、动力有保障；

e、项目辐射带动能力显著；

f、项目社会效益、经济效益显著；

g、可行性研究报告论证结论为：

项目可行。

1.4存在的问题与建议

a、农产品原料的品质直接关系到农特产品深加工品的质量，如何引导农民科学种植，以保证原料的绿色产品指标，是该项目的关键。

项目业主应将基地建设当成企业的第一车间，配合当地农业部门抓好原料基地种植，以保证项目原料质量。

b、尽管本项目生产工艺和技术目前属较领先水平，多数产品目前市场上尚不多见，但项目业主仍应加强与更多科研机构的联合，以市场为导向，注重技术和产品的更新，不断加大产品创新力度。

同时研发辣椒系列保健品，如辣椒浴袋、化妆品等，增加企业经济收益。

c、项目技改扩建完成后，产品数量将大大增加，项目业主应加强市场营销，巩固已有市场，开拓新的市场，立于市场竞争的不败之

地。

第二章项目背景及必要性

2.1项目技改扩建背景

2.1.1国家政策导向

农产品深加工是实施农业综合开发的重点。

本项目将农特产品进行系列化加工是丘北县实施农业综合开发、以农产品深加工带动当地农业产业化发展的重要途径。

为促进农业综合开发发展进程，我国政府对农产品深加工非常重视，国务院办公厅于2002年印发了《关于促进农产品加工业发展意见》，指出：

发展农产品加工业，实现农业产业化经营，是促进农业和农村经济结构战略性调整的重要途径，具有十分重要的意义。

发展农产品加工业，可以促进优化农产品区域布局和优势农产品生产基地的建设，延长农业产业链条，提高农产品的综合利用、转化增值水平，有利于提高农业综合效益和增加农民收入；

通过扩大农产品深加工，提高产品档次和质量，促进农产品出口，有利于提高我国农业的国际竞争力；

通过发展农产品加工业，以农业产业化经营为基本途径，吸纳农村富余劳动力就业，提高技术装备能力和水平，有利于推进农业现代化进程。

2.1.2地区产业政策

在党中央实施西部大开发战略思想的指导下，云南省委、省政府提出把云南省建设成为“绿色经济强省暨中华生物谷”的战略构想，其主要内容为：

充分利用现代科学技术，以生物资源开发创新工程为重点，大力开发具有比较优势的绿色资源，巩固提高有利于维护良好生态的无污染产业，在所有行业中加强环境保护，发展“绿色产业”，不断优化生态环境，促使人与自然相互协调、相互促进，实现经济社会的可持续发展。

丘北农特产品属于无污染的保健绿色食品，其种植、加工与云南省“绿色产业开发”战略思想相吻合。

2.2项目区农业产业化经营发展现状

丘北县委、县政府始终把农业、农村和农民工作列为工作重点，积极推进农业产业化进程。

2006年，粮食与经济作物种植比例为7：

3，初步形成了粮、烟、辣椒、畜禽、葡萄、莲藕、生姜、林果、三七协调发展的格局。

烤烟、辣椒、畜牧业已成为地方经济的支柱产业，莲藕、特种养殖、红芸豆等特色经济有较大发展，三大支柱产业和特色经济成为当地农民收入的主要来源。

特别是烤烟、辣椒、莲藕基地建设已具备一定规模，烤烟、辣椒种植基地几乎遍布全县，莲藕种植基地主要集中在水域面积较为广阔的锦屏、八道哨、曰者、双龙营、官寨等乡镇。

2006年全县烤烟种植面积6.2万亩，产量6522.6吨；

种植莲藕10020亩，产量20000吨,辣椒种植已达15万亩，产量1.72万吨，并逐步形成了一批烤烟、辣椒、莲藕加工龙头企业，烤烟、辣椒、莲藕已初步形成或正逐步形成产业化经营。

2.3项目技改扩建的必要性及目的意义

丘北县目前仍处于以农业为主导产业的经济格局，工业基础较为薄弱。

工业落后一直制约着当地经济的发展，如何立足当地资源，调整农业种植结构，加快农业产业化，提高农副产品附加值是当地政府多年来的工作重点。

2.3.1以辣椒为主的农特产品加工

发展思路：

紧紧围绕云南省建设“绿色经济强省”和文山州把辣椒作为继烤烟、三七之后的第三大产业进行培育的历史发展机遇，千方百计做强做大辣椒产业，抓好35万亩辣椒基地建设，突出品牌意识、无公害意识、规范化栽培意识和深化加工营销意识，狠抓科技含量的提高，加大技术改造投资力度，从产品深加工和精加工入手，对现有辣椒企业（或通过招商引资办企业），重点扶持二至三家企业，做强做大，并逐步形成企业集团，形成丘北辣椒统一品牌。

大力扶持农林畜特色产品加工企业上规模、上档次，形成“公司+基地+农户”的农业产业化经营，把丘北建成面向世界、面向东南亚、南亚的农产品深加工基地。

2006年，农、林、畜产品总产值达到14600万元，利税总额3300万元；

2010年，总产值达到8.5亿元，利税总额1.96亿元。

发展重点：

抓好与云南农业大学的科研合作，全力配合做好1000亩试验基地的工作；

抓好中国丘北辣椒系列产品加工基地的建设；

抓好达平食品公司、云泰食品公司、永明科技开发公司、普者黑畜牧业开发公司、双龙油脂公司、黄姜药材公司等企业的精、专、优、特产品深加工项目建设。

重点产品：

重点发展科技含量高的辣椒系列精新产品、农林牧特色产品及生物制药等产品，积极研究和开发辣椒系列保健品和化妆品。

2.3.2生物资源开发产业前景

随着社会的发展，人民生活水平不断提高，人类对“绿色”的认识和需求日渐增长。

绿色与健康密不可分，越来越多的人开始注重绿色生活的享受，在食、穿、住、行、娱等各方面追求绿色的含量。

绿色食品、绿色纺织品、绿色家居、绿色装修、无氟冰箱、环保汽车等绿色意识日益深入人心。

当今世界，社会经济的绿色水平已成为衡量人的生活质量、衡量社会平均生活水准、衡量一个国家综合国力和国际竞争力的重要标志。

21世纪，围绕食、穿、住、行、娱、保健的各类绿色产品将成为世界各国最信赖、最稳定的需求，也是21世纪工农业产品的发展方向。

云南是植物王国，各类生物资源十分丰富。

生物资源含义十分广泛，有人工栽培、养殖的和野生自然生长的两大类，人工栽培或养殖的有农、林、牧、渔、果、畜、禽、菌等产品。

野外自然生长的有药材、菌类、藻类、花果、野菜、蜂蜜、森林果实、昆虫、微生物等等。

野生生物资源往往是在空气纯净、自然土质、自然雨淋的环境中生长而成，没有遭受化肥、杀虫剂等化学品的污染，远离城市废气，远离工业排放。

因此，在该环境下生长而成的生物资源几乎没有污染。

以纯净生物资源为原料生产的各种绿色产品备受消费者欢迎。

因此，在发展农业的同时，兼顾发展某些品质优异、有地方特色、有工业规模化开发潜力的“涉农工业”基础原料。

在发展具有鲜明资源特色的辣椒系列产品的同时，也要注重发展县域内其它有发展潜力的、以生物资源为原料的工业化产品。

发展县域绿色蔬菜基地、绿色养殖基地、药材种植基地的同时，还可同期考虑利用文山州乃至全省某些品质优异的、有规模、有特色的生物资源，生产日益受人们喜爱的各类绿色产品。

要实施名牌战略，要充分发挥丘北县和文山州域内的优势农产品资源和优势野生生物资源。

在生物资源产品加工片区大力开发名、特、优、新产品，引导园区企业向“专、精、特、优”方向发展。

努力将生物资源加工业培养成为丘北的新型支柱产业。

丘北县的辣椒、小花盾叶薯蓣、灯盏花、葡萄、三七、草乌、野生荷花等特色生物资源具有很好的食用、药用乃至军事用途的工业开发潜力，要用“以工促农”的方式，以“公司＋农户＋基地”的联动关系，快速发展具有工业持续开发价值的各类“涉农工业”原料的种植面积。

重点开发辣椒中的辣椒碱、辣椒红色素、p—胡萝卜素等高附加值产品，在发展工业、培育丘北生物资源加工支柱产业的同时，带动县域广大农村人口致富，从而起到“以工促农”的作用。

到2020年，以丘北县域内的辣椒种植面积为主，包括砚山、广南等邻县的辣椒种植面积在内，辣椒的总种植面积要从2005年的13万亩发展到80万亩左右，年产量（干重）从2005年的2.6万吨发展到2020年的10万吨左右。

另外，县域葡萄年产量（鲜重）从2005年的1736吨发展到2020年的8000吨；

县域小花盾叶薯蓣种植面积从2005年的5148亩发展到2020年的6万亩；

县域三七年产量（干重）从2005年的522吨发展到2020年的1200吨；

县域莲藕鲜重年产量保持在每年5330吨左右；

其它具有工业持续加工潜力的生物资源灯盏花、草乌等以及猪、牛、羊的出栏数也要有合适的增长率。

2.3.3辣椒产业前景及发展目标

辣椒全身是宝，富含辣椒碱、二氢辣椒碱、辣椒红素、辣椒玉红素、B—胡萝卜素、碳水化合物、大量的维生素C、以及钙、磷等等。

其中辣椒红素、辣椒玉红素已被美国FAO、英国、日本、EEC、WHO和中国国标等组织审定为无限制性使用的天然食品添加剂，其国际市场非常紧俏。

辣椒碱和二氢辣椒碱是辣椒中的辛辣成分，可用于食品工业、医药、军事等。

具有生理活性和持久的消炎镇痛作用，内服可以促进胃液分泌，增进食欲，缓解胃肠胀气，改善消化功能和促进血液循环；

外用可以用作治疗牙痛，肌肉痛，风湿病和皮肤病等疾病，对治疗神经痛有显著疗效。

由于辣椒营养丰富，味道鲜美，可提取多种有价值元素而在世界各地广泛种植。

我国的辣椒种植面积不断扩大，全国干辣椒种植面积由2000年的300万亩扩大到目前近600万亩，年产干辣椒60多万吨，产值近60亿元，已成为农民致富的重要经济作物之一。

可以说，我国既是辣椒红色素的生产大国，又是需求大国。

据统计，目前我国年产鲜红辣椒约100万吨，年出口干红辣椒约1万吨，提取辣椒红色素的原料十分丰富。

同时我国地域辽阔，资源丰富，且有着几千年食药同源的传统，这又为发展有中国特色的天然营养功能化食品添加剂创造了有利条件。

除辣椒红素可用于食品、药物，化妆品的着色外，其所含有的p—胡萝卜素，可在着色过程中同时起到添加营养剂的作用。

因此，p一胡萝卜素也已开始受到食品加工企业和消费者的欢迎，其市场潜力巨大。

辣椒的精深加工可使辣椒增值一倍、十倍，甚至百倍。

西德、美国、日本、加拿大、英国等国家利用进口我国辣椒加工成辣椒色素后返销我国，大量赚取我国外汇。

我国对辣椒深加工、精加工的研究不多，开发不够，造成很多资源浪费。

多年以来一直以出口辣椒干，辣椒油脂等初级产品和半成品为主，经济效益和社会效益都不理想。

丘北情况也如此。

因此，辣椒的精、深加工势在必行。

要努力满足国内外市场对辣椒精、深加工产品日益增长的需求，并提高辣椒产品出口创汇能力。

辣椒深加工技术大多属于高新技术。

对红辣椒进行分离提取，除可得到无味辣椒红色素和辣椒碱等产品外，其提取后的残渣也可加工为辣椒油，辣椒粉和饲料等，其营养价值可与谷物媲美，可制作成多种食品。

因此对辣椒进行深加工综合开发利用，能大大提高它的社会效益和经济效益。

国内外辣椒的加工食品种类繁多，其制作技术亦在不断改进之中。

a、辣椒红色素的提取

辣椒红色素，别名辣椒色素，分子式C40H5603，主要成分为辣椒红素和辣椒玉红素，是具有特殊气味的深红色粘性油状液体，无辣味，有辣椒的香味，溶于大多数非挥发性油，不溶于水和甘油，部分溶于乙醇，耐热和耐酸碱性较好，对可见光稳定，但在紫外线下易褪色。

纯的辣椒红色素为深胭脂红色针状晶体，易溶于极性大的有机溶剂，与浓无机酸作用显蓝色。

用在食品添加剂等方面的辣椒红素为暗红色油膏状，有辣味，无不良气味。

辣椒红色素具有不溶于植物油和乙醇，在碱性溶液中溶解性大，耐酸碱，耐氧化等性质，在分离提取时可利用这些性质使辣椒红色素与其它成分分离，而得到纯度较高的提取物。

目前常见的提取辣椒红色素的方法大致分为3种：

油溶法，溶剂法和超临界流体萃取法。

b、辣椒碱的提取

辣椒碱和辣椒二氢碱是辣椒中引起辛辣味的主要化学物质，低浓度的产品形式如辣椒精、辣素作为食品添加剂被广泛用于食品工业中。

而当它们进一步纯化后，便具有许多生理活性，且具备强而持久的消炎镇痛作用。

内服可以促进胃液分泌，增进食欲，缓解胃肠胀气，改善消化功能和促进血液循环；

外用可以治疗牙痛，肌肉痛，风湿病和皮肤病等疾病，对治疗神经痛有显著疗效，用它做成软膏对慢性风湿性关节炎、带状疤疹、跌打损伤等神经痛有显著疗效；

对牛皮癣、秃发均有良好的治疗作用；

与吗啡合用可以延长镇痛时间，减少成瘾性；

在军事上可作为制造催泪弹、催泪枪和防卫武器的主要原料。

预计在未来几年内，国内外辣椒碱的应用将会迅速扩大并带来广阔的市场前景。

c、辣椒综合开发利用及其发展方向

辣椒主要含有辣椒碱、辣椒红色素和辣椒油三种生化物质。

其主要用途是用于调味品生产，以及火锅底料、凉菜、休闲食品、方便食品、快餐、微波食品等。

辣椒除了上面所述的几种深加工方法外，还可以加工成各种即食食品，如腌青辣椒、豆瓣辣酱、五香辣椒、辣椒芝麻酱、辣椒糊等。

而对红辣椒进行分离提取，除可得到辣椒红色素和辣椒碱等产品外，其提取后的残渣，经农业部食品质量监督检验中心对其主要成分进行检测：

每100克干辣椒残渣含热量2309.4kJ，蛋白质8.28克，碳水化合物5.58克，钙1.48克，磷58毫克。

其蛋白质、矿物质含量通常比水果、蔬菜都高出许多；

与谷物相比，其蛋白质含量相近，由此可见辣椒残渣的可食用性和可利用性。

辣椒残渣经加工后，可制作成辣椒粉、辣椒饼干、辣椒果丹皮等以及各种休闲食品。

因此，辣椒深加工产品的市场潜力巨大。

我国目前辣椒产业主要不足在于：

①加工规模较小，加工企业场地零星分散，除一部分外资或合资企业外，多数小规模的生产企业的产品难以上档次，上水平。

②以国内市场为主，以传统的手工业加工食品为主，而出口产品则主要还停留在原料或半成品水平。

③辣椒生化产品的开发利用程度不高。

针对上述问题，今后的开发方向应重点放在：

①开发利用本国优异的辣椒资源，为国内提供花色品种多、品质优良的加工食品。

我国的辣椒资源相当丰富，几乎全国各地都种植，年总产量难以精确统计，约有上千万吨，而且价格低廉，对辣椒进行深加工、精加工十分有利。

通过采用新技术，不断改进提取精制工艺，辣椒产品．质量将会明显提高，为我国辣椒深加工及产品出口创造条件。

②加强辣椒精深加工产品，尤其是生化产品的开发利用。

除食品行业外，也应在化工行业：

如船舶防锈、防腐剂、以及药品如杀毒、杀菌剂的开发利用上开展研究。

辣椒全身是宝，特别是在深加工过程中可提取纯天然、营养丰富的辣椒红色素等生化产品。

然而据了解，目前我国对辣椒深加工、精加工研究不多，造成很多资源的浪费：

且我国对辣椒产品的深度开发不够，多年以来一直以出口辣椒干，辣椒油脂等初级产品和半成品为主，结果是经济效益和社会效益都不理想。

③当前国内企业应采用先进的生产工艺，大力开发包括辣椒红素在内的辣椒深加工产品，并扩大生产规模以进一步降低生产成本和提高产品质量，提高产品竞争力。

这样，产品既可以满足国内市场需求，又可出口创汇，其发展前景十分看好。

根据丘北生物资源产业开发中最具优势、最具深加工潜力的辣椒产业，并假定未来全部深加工产品以生产较有市场价值的辣红素作为效益估算