上海静安区重大项目协调推进中心决算Word格式.docx
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公共安全支出
其他收入
教育支出
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
医疗卫生与计划生育支出
4.91
节能环保支出
城乡社区支出
266.42
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
3.49
粮油物资储备支出
其他支出
本年收入合计
本年支出合计
274.81
动用历年结余
213.73
本年结余
113.18
合计
387.99
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
类
款
项
210
05
医疗保障
02
事业单位医疗
212
266.41
112.95
153.46
99
其他城乡社区支出
221
住房改革支出
01
住房公积金
121.35
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
97.77
01
基本工资
11.65
02
津贴补贴
2.58
03
奖金
04
社会保障缴费
16.87
06
伙食补助费
5.75
07
绩效工资
46.54
99
其他工资福利支出
14.38
302
商品和服务支出
20.09
办公费
6.71
印刷费
咨询费
手续费
05
水费
电费
邮电费
08
取暖费
09
物业管理费
11
差旅费
12
因公出国（境）费用
13
维修（护）费
0.22
14
租赁费
15
会议费
0.38
16
培训费
0.07
17
公务接待费
0.10
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
1.05
29
福利费
1.28
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
5.17
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
5.11
303
对个人和家庭的补助
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
101.26
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
0.4
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
注：
上海市静安区重大项目协调推进中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市静安区重大项目协调推进中心2015年度决算情况说明
一、关于上海市静安区重大项目协调推进中心2015年度决算收入情况说明
上海市静安区重大项目协调推进中心2015年度决算收入总计174.26万元，其中：
财政拨款收入174.26万元，占100%；
事业收入0万元，占0%；
事业单位经营收入0万元，占0%；
其他收入0万元，占0%。
二、关于上海市静安区重大项目协调推进中心2015年度决算支出情况说明
上海市静安区重大项目协调推进中心2015年度决算支出总计274.81万元，其中：
基本支出121.35万元，占44.16%；
项目支出153.46万元，占55.84%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%；
事业单位经营支出0万元，占0%。
三、关于上海市静安区重大项目协调推进中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市静安区重大项目协调推进中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计274.81万元，具体情况如下：
1、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”4.91万元，其中：
“事业单位医疗”4.91万元，主要用于：
交纳在职人员医疗保险等支出。
2、“城乡社区支出”266.41万元，其中：
“其他城乡社区支出”266.41万元。
主要用于：
人员经费、公用经费等基本支出。
3、“住房保障支出-住房改革支出“25.34万元，其中：
“住房公积金“3.49万元。
交纳在职人员住房公积金支出
四、关于上海市静安区重大项目协调推进中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市静安区重大项目协调推进中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计121.35万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”97.77万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”20.09万元，主要用于：
办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助3.49万元，主要用于住房公积金。
五、关于上海市静安区重大项目协调推进中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市静安区重大项目协调推进中心2015年度“三公”经费决算数0.10万元，比预算节约0.30万元。
2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少。
其中：
因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元。
公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元，其中：
公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。
公务接待费决算0.10万元，比预算节约0.30万元，主要用于接待交流中所发生的支出。
六、关于上海市静安区重大项目协调推进中心2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市静安区重大项目协调推进中心2015年度机关运行经费决算数20.09万元。
七、关于上海市静安区重大项目协调推进中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市静安区重大项目协调推进中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计0万元。
上海市静安区重大项目协调推进中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市静安区重大项目协调推进中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算5.1万元，其中：
政府采购货物决算5.1万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。
九、关于上海市静安区重大项目协调推进中心2015年度预算绩效情况
财政项目支出绩效评价结果信息公开
公开时间：
年月日--年月日
公开方式：
具体内容
项目名称
预算金额
主管部门
评价分值
评价等级
主要绩效
主要问题
整改建议
整改情况
评价机构
十、关于上海市静安区重大项目协调推进中心2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市静安区重大项目协调推进中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。
单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
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