环保产品管理手册.docx
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环保产品管理手册
00目录
手册序号
手册内容
修改状态
页码
备注
00
01
发布令
02
手册说明
03
企业概况
1
适用范围
2
引用标准
3
术语和定义
4
质量管理体系
4.1
总要求
4.2
文件要求
5
管理职责
5.1
管理承诺
5.2
以顾客为关注焦点
5.3
HSF方针
5.4
策划
5.4.1
HSF目标
5.4.2
HSF策划
5.5
职责、权限和沟通
5.5.1
职责和权限
5.5.2
管理者代表
5.5.3
沟通
5.6
管理评审
5.6.1
总则
5.6.2
评审输入
5.6.3
评审输出
6
资源管理
6.1
资源的提供
6.2
人力资源
6.2.1
总则
6.2.2
能力、意识和培训
6.3
基础设施
7
产品实现
手册序号
手册内容
修改状态
页码
备注
7.1
HSF过程和产品实现的策划
7.2
与顾客有关的要求
7.2.1
与HSF产品有关的要求的确定
7.2.2
与产品有关的HSF要求的评审
7.3
设计和开发
删减
7.3.7
HSF设计和开发更改的控制
7.4
HSF产品的采购
7.4.1
采购控制
7.4.2
采购信息
7.4.3
采购产品的验证
7.5
生产和服务的运作
7.5.1
HSF生产和服务提供过程的控制
7.5.2
HSF生产和服务提供过程的确认
7.5.3
HSF标识和可追溯性
7.5.4
HS部件的处理
7.6
HSF过程使用的监视和测量装置的控制
8
测量、分析和改进
8.1
策划
8.2
HSF过程的监视和测量
8.2.1
顾客满意
8.2.2
内部审核
8.2.3
HSF过程的监视和测量
8.2.4
受限物质的监视和测量
8.3
对不符合HSF产品的控制
8.4
HSF数据分析
8.5
HSF过程管理体系的改进
8.5.1
持续改进
8.5.2
对识别出的HSF不合格的纠正措施
附录一、QC080000体系文件管理者代表任命书
附录二、公司组织结构图
附录三、所引用程序文件目录
附录四、RoHS推行小组组织架构及职责
01发布令
QC080000体系管理手册发布令
为建立、实施和改进本公司的QC080000体系文件，提高HSF，满足顾客和相关HSF法律法规要求，达到顾客满意。
本公司依据欧盟RoHS指令、中国国家信息产业部《电子信息产品污染控制管理办法》、客户绿色采购的要求，结合本公司之实际情况编制此QC080000体系管理手册。
本手册详细阐明本公司的HSF方针、目标，描述本公司的QC080000体系文件，是指导本公司QC080000体系文件有效运行之纲领性文件。
公司全体员工必须认真学习本手册，理解手册的精神实质并坚持贯彻执行，使公司的绿色采购管理水准持续提高。
本《环保产品管理手册》现予以批准发布，于2018年1月01日正式颁布实施。
特此发布！
总经理：
年月日
02手册说明
1.本手册编制的目的是确定公司的HSF方针、HSF目标、QC080000体系文件各过程和要求、实施有效的QC080000体系文件。
2.本手册适用于公司的工程变更、生产、销售和服务。
3.本手册是公司机密，属受控文件。
4.本手册经公司总经理批准后生效，各部门都应确保遵守本手册的规定。
5.《环保产品管理手册》由文件中心管控。
6.本手册受控复印件的持有者及其签收,依《文件管理程序》分发。
7.本手册的任何被修订的章节的版次依次更新：
A0A1A2……A4;某章节版次更新至A4,或体系标准换版后，则手册全册更新一个版本：
A0B0，依次类推。
03企业概况
本公司成立于二零壹四年，公司是一家以加工制造为主的电子生产企业，公司自成立以来，凭借对电子市场的深刻了解和多年的诚信经营，以卓越的品质和真诚的服务在业界赢得了良好的声誉。
目前主要生产的产品有汽车音响系统、平板电脑等。
本司拥有加工生产设备及齐全的配套设施，是外贸公司最佳的战略合作伙伴。
公司本着“以客为本、以质求存、以优取胜、以精图新”的经营理念。
执行规范的生产技术管理，倡导“诚信高效、服务用户、团结进取、增创效益”的精神，有着“以科技为先导、以质量求生存、以信誉求发展”的企业文化。
与时俱进,刻意创新，不断开拓产品市场空间，构筑可持续发展的战略平台，在为客户提供优质服务同时，更为注重与客户建立起良好的信誉，以优良的产品和优质的服务真诚回报用户，回馈社会
●现有职工总人数：
40人
●公司地址：
●电话号码：
●传真号码：
邮政编码：
●E-MAIL：
●主要负责人：
◆总经理：
◆注册资本：
1000万元（人民币）
●厂房面积：
1200M2
●1适用范围
1.1总则
1.1.1.本手册适用于对公司QC080000体系文件所需的过程管理，也适用于本公司实际需要:
（1）.证实具备稳定地提供满足顾客绿色采购和适用法律法规要求产品能力的场合;
（2）.通过有效实施体系,包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，增强顾客满意。
1.2应用
本公司按欧盟RoHS指令、WEEE指令、中国国家信息产业部《电子信息产品污染控制管理办法》、客户绿色采购之要求，建立绿色采购管理体系。
2引用标准
2.1引用标准
本手册之引用标准为：
2.2.1.《关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》（2011/65/EU）（RestrictiononHazardousSubstances，简称RoHS指令）；
2.2.2.《废电子电气设备指令》（2002/96/EC）（WastefromElectricalandElectronicEquipment，简称WEEE指令）。
2.2.3.《化学品注册、评估、许可和限制》REACH是欧盟规章
2.2.4.中国国家信息产业部《电子信息产品污染控制管理办法》
2.2.5.客户有害物质管理标准；
2.2.6.QC080000：
2012标准电气电子元件和产品有害物质过程管理体系要求
2.2.7.ISO9001：
2008标准质量管理体系---要求
2.2上述法律法规均为“4.2.3文件控制”的内容。
为确保其有效性，体系负责人应跟踪其修订状况，及时获得有效版本。
3术语和定义
3.1术语和定义
3.1.1.环境物质管理：
指原材料及制程设备包含的、或是生产制程上使用的、会给地球环境带来严重影响的物质；以及其他由本公司指定的物质。
3.1.2.禁用物质（HS）：
指WEEE或RoHS指令中或顾客其他要求中列明的、禁止使用的任何物质。
3.1.3.环保材料：
不使用影响环境相关物质的材料。
3.1.4.环保产品：
不使用影响环境相关物质的产品。
3.1.5.变更：
批量生产开始时为起点，变更产品的生产地点、生产工厂、检查方法、交易单位、生产方法、生产设备、管理代表、零部件、材料等有关内容的所有变更。
3.1.6.异常：
是指进料、制程、成品及出货品中限制使用有害物质的含量超出欧盟RoHS指令要求及国家规格、客户要求。
3.1.7.有害物质不合格品：
产品中限制使用有害物质的含量超过法律法规规定、客户要求，或限制使用有害物质含量不明确（未提供不使用RoHS有害物质保证书或材料中RoHS有害物质检测报告不达标）之不合格品。
3.1.8.RoHS指令：
RestrictiononHazardousSubstances的英文简称，中译名为：
关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令。
3.1.9.WEEE指令：
WastefromElectricalandElectronicEquipment的英文简称，中译名为：
废电子电气设备指令。
3.1.10.有害物质减免（HSF）：
指在WEEE或RoHS指令或其它适用的标准或法规中列明的物质的减少或消除。
4总要求
4环保产品管理手册总要求
4.1总要求
本公司按欧盟RoHS指令、WEEE指令、中国国家信息产业部《电子信息产品污染控制管理办法》、绿色采购客户要求建立QC080000体系文件，并结合工厂实际编写标准化文件，按相关客户绿色采购和法律法规要求建立并实施QC080000体系文件，持续改进其有效性，以达成满足顾客及适用法律法规要求、增强顾客满意。
4.1.1.为了实施QC080000体系文件,本公司对QC080000体系文件所需要的过程进行识别;
4.1.2.用适当媒介（如组织架构图、流程图、书面材料等）确定这些过程顺序和相互作用;
4.1.3.为确保这些过程有效运行和控制,公司编制环保产品管理手册、程序文件、作业指导书及表格，同时识别适用的外来法律法规、标准、规范和文件等，作为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法；
4.1.4.为支持这些过程的运行和对这些过程的监视，提供必要的资源和信息；
4.1.5.测量、监视和分析这些过程；
4.1.6.实施必要的措施以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进，当产品实现过程需要进行外包时，本公司也将制定相应的程序或规定加以控制。
4.2文件要求
4.2.1总则
本公司的QC080000体系文件包括:
（1）.HSF方针和目标；
（2）.环保产品管理手册；
（3）.程序文件；
（4）.为确保QC080000体系文件的有效策划和运行,本公司制定了有关的作业标准书、规定等；
（5）.证实QC080000体系文件有效运行及产品符合性的记录。
4.2.2环保产品管理手册
（1）.环保产品管理手册是QC080000体系文件的第一阶文件，对各管理要素仅作概括性的描述，是HSF活动的依据。
（2）.本手册阐述本公司的HSF方针和目标，组织机构、职责和权限、QC080000体系文件是本公司的纲领性文件。
（3）.本手册是为控制QC080000体系文件过程而进行程序文件编制的引用性文件。
（4）.本手册对QC080000体系文件所包括过程之间的相互作用作简要概述。
4.2.3文件控制
本公司品质部文控中心负责编制《文件管理程序》，QC080000体系文件所要求的文件按《文件管理程序》进行控制。
记录是一种特殊类型的文件，依据4.2.4的要求进行控制。
程序文件是QC080000体系文件第二阶文件，结合实际情况对QC080000体系文件作了详细的描述，是环保产品管理手册细化的支持性文件，是HSF活动指导性文件，一般不涉及纯技术性的细节。
（1）.公司编制的文件在发布前得到相关单位负责人的批准,以确保文件是充分和适宜的;
（2）.根据实际运行情况,在适当时,对文件适宜性和充分性进行评审,需要时应及时更新,经修订的文件应再次得到批准后才能生效;
（3）.对文件的更改和现行修订状态加以标识;
（4）.确保需要使用文件的单位和个人都能得到适用文件的有效版本;
（5）.确保文件保持清晰、易于识别；
（6）.确保外来文件得到识别，并控制其分发；
（7）.防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识.
参考文件：
Ø《文件管理程序》
4.2.4记录控制
QC080000体系文件要求之记录应予以控制，以提供符合要求和QC080000体系文件有效运行的证据；所有提供证明QC080000体系文件有效运作之记录均应保持清晰、易于识别及检索，并依《质量环境记录管制程序》之规定加以标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。
QC080000体系文件要求之记录应保存五年。
参考文件：
Ø《质量环境记录管制程序》
5管理职责
5.1管理承诺
总经理通过以下活动,对其建立、实施QC080000体系文件并持续改进其有效性的承诺提供如下支持：
5.1.1.批准公司的环保产品管理手册、程序文件、HSF方针、目标并确保HSF方针在公司全体员工中得到充分理解和实施；
5.1.2.向公司全体员工传达满足顾客和环保法律法规要求的重要性；
5.1.3.主持召开管理评审会议；
5.1.4.负责确定公司组织结构和各单位在HSF方面的工作职责、权限和相互关系。
5.1.5.为QC080000体系文件的建立、实施、保持和持续改进提供所需的资源。
5.2以顾客为关注焦点
公司以增强顾客满意为目标,确保顾客的绿色采购要求得到确定,并通过QC080000体系文件的有效实施和改进满足绿色采购顾客的要求.
5.3HSF方针
5.3.1.为建立符合公司运作之HSF方针，以作为建立HSF目标和改善方案及实施QC080000体系文件之依据，以确保体系正确而有效地运作。
5.3.2.HSF方针的制定：
公司以保护和改善环境为目的，制定本公司的HSF方针，针对公司的实际情况，主要考虑包括以下方面要求的内容：
（1）.适合于本公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；
（2）.包括对持续改进和污染预防的承诺；
（3）.包括对遵守有关环境及绿色采购、法律法规和公司应遵守的其他要求的承诺；
（4）.包括对产品及材料的有害物质管理，
（5）.遵守各国的法律规定及用户提出的要求的承诺；
（6）.提供建立和评审环境及绿色采购管理目标和指针的框架;
（7）.形成文件,付诸实施,予以保持,并传达到全体员工；
（8）.可为公众所获得。
本公司HSF方针为:
遵守环保法规、采购环保原料、生产绿色产品。
5.3.3.方针的宣传：
通过环保产品管理手册的分发、宣传栏、HSF方针标牌宣传等
方式对公司全体员工进行方针宣传。
人力资源部负责对全体员工进行方针的培训，以确保员工对方针的确切、充分地理解.
5.3.4.方针的更改
每年定期召开HSF委员会的检讨会议及管理评审会议时，需要对RoHS
绿色产品管理方针予以重新评价；必要时予以修改并经总经理批准后以宣传栏、企业
内部网形式向全体员工进行传达。
5.4策划
5.4.1.HSF目标
本公司根据HSF方针来设定产品的HSF目标，并在每年的HSF委员会的定期检讨会议及管理评审时进行检讨；同时根据法律法规、客户绿色采购要求以及市场环境的变化来决定是否进行修订。
HSF目标如下图：
RoHS管理物质项目及HSF目标
目标类别
目标
限制标准
2018年度
2015年度
目标
指标
目标
指标
原材料\辅材料\添加剂
镉
（Cd）
100%达标
＜100PPM
100%达标
持续执行
100%达标
持续执行
铅
（Pb）
100%达标
＜1000PPM
100%达标
持续执行
100%达标
持续执行
汞
（Hg）
100%达标
＜1000PPM
100%达标
持续执行
100%达标
持续执行
六价铬
（Cr6+）
100%达标
＜1000PPM
100%达标
持续执行
100%达标
持续执行
PBBs
100%达标
＜1000PPM
100%达标
持续执行
100%达标
持续执行
PBDEs
100%达标
＜1000PPM
100%达标
持续执行
100%达标
持续执行
包装材料要求
Cd+Hg+Cr6++Pb
（合计含量）
100%达标
Cd+Hg+Cr6++Pb<100PPM（94/62EEC）且Cd＜5PPM
100%达标
持续执行
100%达标
持续执行
说明:
包装材料如有塑料部分除按（94/62EEC）标准测定四种重金属含量Cd+Hg+Cr6++Pb合计小于100PPM外,还必须按EN1122:
2001标准测定含量,镉允许浓度为小于5PPM；
客户特殊要求的则按客户标准中的管控要求来进行严格管控。
参考文件：
Ø《JHL有害物质含量限制标准》
Ø《有害物质削减计划》
5.4.2.HSF策划
（1）.绿色采购法规限制和顾客要求事项
RoHS推行小组负责建立获取环保法律和法规的渠道，保证最新法律、法规的收集，随时更新旧法规。
当业务部或其他单位收集到绿色采购法规、及其他客人有害物质标准时应及时交RoHS推行小组，由RoHS推行小组交管理者代表确认后纳入本厂的环境物质管理标准，如果客人标准有修订时，本公司的管理标准应及时修订，以满足客人及本公司实际的要求,环境物质管理标准应分发总经理、管理者代表及各部门。
参考文件：
Ø《法规识别与鉴定程序》
Ø《JHL有害物质含量限制标准》
（2）.HSF计划
（a）.全废、削减物质的削减计划由HSF委员会制订，交管理者代表审核、总经理批准后由相关部门贯彻、执行，全废、削减物质的削减计划须提前与客户进行书面沟通。
（b）.计划、实施的管理：
本工厂的削减计划制定后，必要时由总经理召集相关部门一起拟定具体的行动计划，指定每一项的责任人及配合资源，HSF计划每季度进行一次实施情况的进度检讨。
由责任人报告进度，成果及问题点.若有进度落后于计划的，需检讨原因并采取改善措施。
（c）.在对QC080000体系文件的变更进行策划和实施时，保持QC080000体系文件之完整性。
参考文件：
《不使用及削减计划一览表》
5.5职责、权限及沟通
5.5.1.职责和权限
HSF推行小组架构图（附件四）
5.5.2.管理者代表
总经理应任命一管理者担任管理者代表。
管理者代表负责：
（1）.定期召开会议；
（2）.确保QC080000体系文件所需的过程按策划的要求得到建立、实施和保持；
（3）.定期向总经理报告QC080000体系文件的业绩和任何改进的需求；
（4）.通过各种方式（如培训、宣传栏等），不断加深全体员工对满足绿色采购顾客要求重要性的认识程度；
（5）.组织实施内部QC080000体系文件审核，协助总经理做好管理评审；
（6）.协调和处理QC080000体系文件正常运行有关的问题,使之持续有效运行并不断完善；
（7）.就QC080000体系文件有关事宜同外部的有关方面进行联络；
（8）.当管理者代表因公外出时，应指定授权人并由其代替管理者代表主持相关工作。
参考文件：
Ø管理者代表任命书（附件一）
5.5.3.信息交流
通过建立有效的沟通渠道和方式，就QC080000体系文件的有关信息在各层次人员和职能部门之间进行定期或不定期的沟通，使有关信息得到及时、准确地传递和运用，从而增进理解和提高QC080000体系文件的有效性。
参考文件：
Ø《法规识别与鉴定程序》
5.6管理评审
5.6.1总则
HSF委员会通过每年的定期检讨会议和管理评审会议对QC080000体系文件持续的适宜性、充分性和有效性进行评审。
管理者代表负责主持本年度的定期检讨会议，总经理负责主持本年度的管理评审会议，各单位负责人参加。
特殊情况下由总经理批准后召开临时评审会议。
通过评审，确定公司QC080000体系文件持续的适宜性、充分性和有效性，评审包括评价QC080000体系文件改进的机会和变更的需要，包括HSF方针、目标。
RoHS推行小组协助管理者代表做好检讨和评审的准备，收集检讨和评审所需的信息，并保存记录。
5.6.2评审输入
管理评审的输入应包括以下方面的信息：
（1）.内部审核、顾客和认证机构之审查结果；
（2）.顾客反馈（包括顾客投诉）；
（3）.过程的业绩及产品的符合性（含HSF目标的达成情况）；
（4）.有关产品、过程和体系不符合所采取的预防和纠正措施状况；
（5）.上次管理评审的跟踪结果；
（6）.绿色采购环境法律法规及客户要求的变化；
（7）.其他与QC080000体系文件有关的事项及改进建议。
（8）.物质削减计划的执行情况。
5.6.3评审输出
总经理根据以上方面的信息，对QC080000体系文件进行全面而系统的评审。
通过评审，得出QC080000体系文件适宜性、充分性和有效性的结论，并根据评审情况作出以下相关的决定和措施：
（1）.QC080000体系文件及其过程有效性的改进；
（2）.与顾客要求有关的产品的改进；
（3）.资源需求（包括人员、设备、培训等）；
RoHS推行小组负责验证检讨和评审的决定或措施的实施情况及其有效性，并归档保存检讨和评审的数据。
参考文件:
Ø《管理评审控制程序》
6资源管理
6.1资源提供
提供必要的资源（如公司高层支持、人力资源、技术资源、财力资源、信息资源等）,确保QC080000体系文件的正常运行，以达到持续改进和顾客满意双重目的。
6.2人力资源
6.2.1.总则
QC080000体系文件规定的责任应委派给在教育、培训、技能和经验上能胜任这些工作的人员.
6.2.2.能力、意识及培训
（1）.人力资源部配合各部门对从事HSF、执行工作及各项验证活动的人员规定相应任职要求.
（2）.人力资源部拟定年度教育训练计划并组织其实施以及对所有训练数据及资格评定数据进行记录和保存.
（3）.各单位主管负责对其员工进行评估、对员工进行训练效果评价及绩效考核，并将结果提供人力资源部.
（4）.确保相关人员意识到他们活动的相关性和重要性以及他们应如何致力于环境（HSF）目标的达成.
（5）.人力资源部负责保持教育、培训、技能和经验的适当记录.
参考文件:
Ø《人力资源管理程序》
6.3基础设施
6.3.1.公司为实现QC080000体系
升级会员 