宣化区科学技术协会.docx
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宣化区科学技术协会
宣化区科学技术协会
2019年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将宣化区科协2019年部门预算公开如下：
1、部门职责及机构设置情况
部门职责
（一）科学技术普及
1.职责名称：
实施《全民科学素质行动计划纲要》，改善科普设施，提升科普能力，开展多种形式的科普活动。
2.职责目标：
依据《全民科学素质行动计划纲要》和《科普法》并结合社会实际需要，开展科普活动，加强科普设施建设，提升科普能力。
3.活动名称：
开展科普活动。
面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群，开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动。
（二）政务管理
1.职责名称：
负责系统综合业务管理和机关综合管理。
2.职责目标：
①为科技工作者服务的能力更强，把科协建成科技工作者之家；
②加强科协机关自身建设，提高机关服务能力，包括：
完善网站管理制度，提升网站管理水平，保障网络安全、加强对科普项目的管理和监督、切实提高科协民主办会科学化水平、更好发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。
机构设置：
部门基本情况表
731宣化区科学技术协会
单位：
人
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
车辆实有数
编制人数
在职人数
离退人数
行政
事业
行政
事业
离休
退休
退职
合计
13
17
9
张家口市宣化区科学技术协会
行政
正科级
财政性资金基本保证
13
17
9
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。
科协的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。
2019年预算收入371.68万元，其中：
一般公共预算收入371.68万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映科协年度部门预算中支出预算的总体情况。
2019年部门支出预算为371.68万元，其中基本支出266.68万元，包括人员经费254.87万元和日常公用经费11.81万元；项目支出105万元，主要为科普活动经费5万元，科技馆经费100万元。
3、比上年增减情况
2019年部门预算收支安排371.68万元，较2018年增长114.41万元，其中：
基本支出增长19.41万元，主要是增加日常公用经费；项目支出增长95万元，主要为科技馆项目资金。
三、机关运行经费安排情况
2019年，我部门机关运行经费共计安排11.81万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.18万元，其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：
公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），无增减变化；公务接待费0.18万元，按办公费、水电费、邮电费、办公取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费之和的2%核定，与2018年相比，增长0.11万元，主要原因：
2018年有人员增加，各项经费有所增加，致使公务接待费增长。
5、绩效预算信息
总体绩效目标：
1、实施《全民科学素质行动计划纲要》，改善科普设施，提升科普能力，开展多种形式的科普活动。
2、提升重点人群科学素质，包括农民、社区居民、公务员和领导干部、青少年等；
3、重点组织好全国科普日河北科普活动，组织参与科技周、防灾减灾日、食品安全宣传周、节水日、土地日等科普宣传周日。
4、为科技工作者服务的能力更强，把科协建成科技工作者之家；
5、加强科协机关自身建设，提高机关服务能力，包括：
完善网站管理制度，提升网站管理水平，保障网络安全、加强对科普项目的管理和监督、切实提高科协民主办会科学化水平、更好发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。
6、加强科技馆建设，配备科技设施，加强科技管理，搞好设备维护，做好服务工作。
职责分类绩效目标：
1、系列科普活动成效明显，重点人群科学素质不断提升，绩效目标：
社区科普活动覆盖率，绩效描述：
开展科普活动社区数量÷社区总数*100﹪。
2、实现社会科普资源共享程度提高，全国和县级科普示范县科普特色项目建设成效明显，科普能力不断增强。
绩效目标：
科普网络信息数据更新率，绩效描述：
科普信息更新数据÷总数据比例*100﹪。
3、实现社会科普资源共享程度提高，全国和区级科普示范区科普特色项目建设成效明显，科普能力增强。
绩效目标：
创新性科普资源推广率，绩效描述：
推广创新性科普资源数量÷总资源数量*100﹪。
4、各类科普业务工作谋划到位、开展有序，助推科普事业发展能力提升。
绩效目标：
科普管理业务工作保障率，顺利实施的科普业务，绩效描述：
工作数量÷业务工作总数*100﹪。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效
宣化区科学技术协会
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、科学技术普及
105.00
实施《全民科学素质行动计划纲要》，改善科普设施，提升科普能力，开展多种形式的科普活动。
依据《全民科学素质行动计划纲要》和《科普法》并结合社会实际需要，开展科普活动，加强科普设施建设，提升科普能力：
1、提升重点人群科学素质，包括农民、社区居民、公务员和领导干部、青少年等；2、重点组织好全国科普日河北科普活动，组织参与科技周、防灾减灾日、食品安全宣传周、节水日、土地日等科普宣传周日和节
1、开展科普活动
5.00
面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群，开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动。
系列科普活动成效明显，重点人群科学素质不断提升
社区科普活动覆盖率
90%≥
85%≥
60%≥
＜60%
2、科普能力建设
100.00
实施社会科普资源开发共享、县级特色科普工程，加强大众媒体科普传播能力建设，实施科学教育培训工程，培养科普组织和科普人才。
实现社会科普资源共享程度提高，全国和区级科普示范区科普特色项目建设成效明显，科普能力不断增强。
科普网络信息数据更新率
85%≥
70%≥
65%≥
＜65%
创新性科普资源推广率
98%≥
85%≥
65%≥
＜65%
二、政务管理
负责系统综合业务管理和机关综合管理。
1、为科技工作者服务的能力更强，把科协建成科技工作者之家；2、加强科协机关自身建设，提高机关服务能力，包括：
完善网站管理制度，提升网站管理水平，保障网络安全、加强对科普项目的管理和监督、切实提高科协民主办会科学化水平、更好发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。
1、综合业务管理
保障机关网站运行、科普项目管理、机关织建设等各项工作开展。
各类科普业务工作谋划到位、开展有序，助推科普事业发展能力提升。
科科普管理业务工作保障率
95%≥
88%≥
60%≥
＜60%
六、政府采购预算情况
2019年，我部门无政府采购预算安排，特此说明。
七、国有资产信息
科协2019年末固定资产金额为16.33万元（详见下表）
河北省省直部门固定资产占用情况表
序号
资产大类
数量/面积
价值
备注
合计
163312
1
通用设备
43
155982
2
图书、档案
3
专用设备
4
文物陈列品
5
家具、用具、装具、及动植
9
7330
6
土地、房屋及构筑物
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：
指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：
指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：
纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行费：
主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。
8、上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
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