安全生产十三个要素管理表格.docx
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安全生产十三个要素管理表格
文件控制编号：
-AQ-2016-1
无锡派德文具礼品有限公司
安全标准化管理
（1.目标）
（声明：
未经本企业同意不得复制、借阅本文件）
2016年1月11日发布2016年1月11日实施
公司总体和年度安全生产方针及目标
一、安全生产总体方针
公司安全生产方针：
“安全第一、预防为主、综合治理、持续发展”。
二、安全生产工作总体目标
追求最大限度的不发生各种安全事故，不损害人体健康，不破坏生态环境，深入开展安全生产标准化管理，遵循以人为本的原则，加强对员工的安全意识培训，提高员工队伍的安全素质，在公司的各个层面建立完善的、标准化的安全生产长效管理机制。
三、安全生产工作目标
1.死亡事故为零
2.重大火灾（爆炸）事故为零
3.职业病危害事故为零；
4.安全教育培训率为100%
5.事故隐患整改率为100%
6.特种设备年检合格率达到100%
7.特种作业人员持证上岗率达到100%
安全生产目标管制制度分解
目标
目标值
措施和方法
责任部门
责任人
杜绝发生人员死亡事故
交通事故发生率为0
生产责任死亡事故率0
重大安全责任事故率0
1、认真学习国家的相关法律法规及公司的各类规章制度
2、加强安全管理，强化生产过程安全监控
3、强化作业环境的危险源监控
全公司
各部门负责人
无车辆、触电、机械伤害重大事故
1．重大机械责任伤人事故为0；
2、机械安全检修率100%
3安全隐患处理率98%
4千人负伤率控制在1%以下
1、对机械经常进行检修；
2、对员工经常进行安全培训和教育，提高应急处理能力；
3、杜绝违章操作；
4、有专人进行操作和检修；
5、制定安全管理规定并严格执行；
6、制定应急准备和相应方案，并严格执行。
7、加强用电设施管理
8、加强车辆登记、使用管理
制造部
管理部
相关部门负责人
重大火灾事故为0
1、重大火灾发生率0；
2、防火设施配置齐全。
3、隐患整改率100%
1、进行防止火灾教育和灭火培训；
2、根据消防要求配置灭火设施；
3、易燃物资隔离存放；
4、重要部门（如仓库）杜绝火灾源。
全公司
各部门负责人
设备设施完好率≧95%
特种设备使用检验合格率达100%
特种作业持证上岗率100%
消防设施配备率100%
1、认真学习国家的相关法律法规及公司的各类规章制度，加强安全管理
2、强化生产过程安全监控
3、强化设备维修保养工作
4、特殊工种必须持证上岗
5、安全技术及安全教育培训要及时到位
6、加强安全检查力度
制造部
管理部
各部门负责人
杜绝发生职业病
职业健康健康检查率100%
劳动保护用品合格率、佩戴率100%
安全防护设施完好率100%
加强职业危害岗位的教育培训
强化安全设施维护保养工作
现场警示标志必须设置并规范
加强安全管理
强化生产过程安全监控
强化作业环境的危险源监控
制造部
管理部
各部门负责人
员工安全教育培训率100%
全员教育培训98%
安全管理人员培训率100%
特种作业人员培训率100%
新进员工三级教育培训率100%
认真执行公司培训教育制度
确定安全培训责任部门
制定培训计划
对各种工种进行岗前培训教育
经考试合格后方上岗作业，未经考试或考试不合格不得上岗作业。
全公司
各部门负责人
制造部安全目标责任考核表
序号
考核项目
考核内容
分值
扣分标准
扣分
1
安全目标
（40分）
因工重伤、死亡人数为零
否决项
2
轻伤事故为零
3
无新增职业病例
4
公司内不发生重大交通事故
5
隐患治理完成率100%
5
未进行隐患排查扣5分
6
安全培训合格率100%
5
有不合格上岗者扣5分
7
安全责任
（40分）
及时组织修订有关安全标准化的规章制度、作业标准及安全技术规程
4
发现一次违规扣1分
8
组织安全大检查
4
缺少一次扣2分
9
加强隐患管理工作
4
一处隐患未整改扣2分
10
加强“三同时”监督工作
4
缺一项手续扣2分
11
及时组织新入公司职工的公司级安全教育
4
1次未组织扣2分
12
加强压力容器、安全设施附件和罐区安全监督工作
4
有一处不安全因素扣2分
13
动火证、高处作业证、设备内作业证的签发认真把关
3
出现一次无证作业扣2分
14
监督劳动防护用品及时发放和合理使用
3
1次违规扣2分
15
及时纠正违章作业
3
1次未纠正扣1分
16
负责事故的调查处理工作
2
隐瞒事故扣2分
17
定期组织召开安全会议
3
不及时扣1分
18
认真做好安全标准化的推进工作
否决项
不通过全扣
19
及时宣传安全法律、法规
3
1次不及时扣1分
20
工作行为
（20分）
自觉遵守公司各项规章制度
5
有一次违规扣2分
21
能掌握工作所需的技术知识和安全管理知识
5
有一次失误扣2分
22
能够及时准确完成工作
5
有一次未完成扣2分
23
能协调组织本部门的安全生产工作
5
有一次问题扣2分
总得分
考核：
年月份
管理部安全目标责任考核表
序号
考核项目
考核内容
分值
扣分标准
扣分
1
安全目标
（40分）
无安全生产事故
否决项
2
无新增职业病例
3
公司内不发生重大交通事故
7
安全责任
（40分）
及时传达、贯彻、执行上级有关安全生产的指示
4
不及时转发扣1分
8
督促安全管理文件、档案归档与管理
8
未开展扣8分
10
参加编制、修订、审查安全技术规程
8
未及时修订扣2分，不完善扣2分
11
参加事故调查、分析，落实防范措施
6
未参与的扣6分
12
组织做好安全生产方针、政策、法规、制度等的宣传教育
8
遗漏一人扣2分
13
负责监督制造部安全隐患整改
6
1次未及时整改扣1分
16
工作行为
（20分）
自觉遵守公司各项规章制度
5
有一次违规扣2分
17
能掌握工作所需的技术知识和安全管理知识
5
有一次失误扣2分
18
能够及时准确完成工作
5
有一次未完成扣2分
19
能协调本部门的安全生产工作
5
有一次问题扣2分
总得分
考核：
年月份
财务部安全目标责任考核表
序号
考核项目
考核内容
分值
扣分标准
扣分
1
安全目标
（40分）
无安全生产事故
否决项
2
公司内不发生重大交通事故
3
安全责任
（40分）
保证安全生产费用提取经费的落实
8
未足额提取，一次扣4分
4
监督安全生产费用合理使用
8
未合理使用，一次扣2分
5
审查劳动防护用品、保健食品和防暑降温物品的经费支出及合理使用情况
6
使用不合理，一次扣2分
6
保证公司资金安全
6
失窃一次扣3分
7
审查各项安全奖惩的落实情况
4
一处未落实扣2分
8
工伤保险参保率100%
4
少一人扣2分
9
组织开展科室安全活动
4
少一人/次扣2分
10
工作行为
（20分）
自觉遵守公司各项规章制度
5
有一次违规扣2分
11
能掌握工作所需的技术知识和安全管理知识
5
有一次失误扣2分
12
能够及时准确完成工作
5
有一次未完成扣2分
13
能协调本部门的安全生产工作
5
有一次问题扣2分
总得分
考核：
年月份
技品部安全目标责任考核表
序号
考核项目
考核内容
分值
扣分标准
扣分
1
安全目标
（40分）
无安全生产事故
否决项
2
公司内不发生重大交通事故
3
安全责任
（40分）
组织开展科室安全活动
8
少一人/次扣2分
对操作岗位人员进行教育培训
8
缺少一个岗位扣2分
4
保证原辅材料质量
8
出现一次原料质量事故扣2分
5
负责保证各类劳动防护用品的质量
8
不及时扣2分，质量不合格1次扣2分
6
组织公司质量攻关、事故调查
4
1次不及时提供扣2分
7
参与对重大危险源的分析、评估及预防措施的制定
4
出现一次事故扣2分
8
工作行为
（20分）
自觉遵守公司各项规章制度
5
有一次违规扣2分
8
能掌握工作所需的技术知识和安全管理知识
5
有一次失误扣2分
9
能够及时准确完成工作
5
有一次未完成扣2分
10
能协调本部门的安全生产工作
5
有一次问题扣2分
总得分
考核：
年月份
采购部安全目标责任考核表
序号
考核项目
考核内容
分值
扣分标准
扣分
1
安全目标
（40分）
无安全生产事故
否决项
2
公司内不发生重大交通事故
3
安全责任
（40分）
组织开展科室安全活动
8
少一人/次扣2分
对操作岗位人员进行教育培训
8
缺少一个岗位扣2分
4
保证原辅材料质量
8
出现一次原料质量事故扣2分
5
负责保证各类劳动防护用品的质量
8
不及时扣2分，质量不合格1次扣2分
6
及时采购物资，满足生产需要
4
1次不及时提供扣2分
7
参与对重大危险源的分析、评估及预防措施的制定
4
出现一次事故扣2分
8
工作行为
（20分）
自觉遵守公司各项规章制度
5
有一次违规扣2分
8
能掌握工作所需的技术知识和安全管理知识
5
有一次失误扣2分
9
能够及时准确完成工作
5
有一次未完成扣2分
10
能协调本部门的安全生产工作
5
有一次问题扣2分
总得分
考核：
年月份
安全生产目标完成效果评估报告
为全面提升企业安全生产水平，加强企业内部安全生产管理，建立持续改进的安全生产长效机制，根据上级各项安全生产管理制度，我公司专门成立了以总经理的“安全标准化自评考核领导小组”，负责标准化的落实、监察及评价工作。
领导小组认真学习了国家关于安全生产的法律、法规和规章，深刻理解和掌握了标准的内容和要求，经过一段时间的落实和评价，对公司的安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作按照标准进行了全面详细的自评，现将公司安全生产目标完成情况效果评估如下：
一、安全领导机构及人员设置情况
公司成立了安委会具体负责全公司的安全生产工作，内设专职安全管理人员1人。
为完善标准化的建立，公司成立了安全生产领导小组，具体负责企业的安全生产监督管理及完成上级安全生产工作任务和日常安全生产工作及突发事件的安全处置工作。
各工序都设有安全生产负责人，车间负责人、主管、班长、维修人员都是安全生产管理员，形成了一整套的安全生产管理网络体系，保障了职工的人身安全、财产安全，使企业的经济稳步发展。
二、安全生产管理制度及有关规定制定情况
公司建立完善了《安全生产责任制管理制度》《安全生产责任制》，制定了总经理、生产经理、车间主管、班组长、职工、安全生产管理员及管理部门的《部门及班组安全管理制度》，制定了《安全生产目标管理制度》《安全培训教育管理制度》《安全生产检查制度》《设备设施安全管理制度》《员工工伤保险管理制度》以及所应有的规章制度。
在建立健全各项规章制度的同时，我们认真组织各部门人员认真学习执行，狠抓制度的落实，形成一种长效机制。
三、安全生产教育培训情况
根据公司的“安全培训计划”，定期进行管理人员的安全培训教育、生产岗位职工的安全培训教育。
对特种作业人员培训根据《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》由上级相关部门培训、考核、发证。
企业新员工入厂或员工调动的时间，在这期间内重点进行了三级安全教育，在分配到车间前由公司组织学习安全生产的法律法规，讲解安全生产的重大意义。
介绍厂的布局、设备的状况、危险场所、所用的安全技术、消防知识、劳动卫生防护基本企业安全规章制度和劳动纪律，考试合格后分配到车间。
车间级安全教育有车间安全员负责，介绍车间的概括、生产工艺流程、主要设备的特点、安全生产状况和规章制度、本车间的危险区域，粉尘噪音的安全预防教育等。
车间教育考试合格的员工分配到班组，由班组长负责，介绍本班组的安全生产情况，遵章守纪和岗位安全操作规程，岗位设备的危险点、安全操作技能，安全防护，劳动防护用品的使用及应急措施等，安排专人带领进行实际操作。
管理人员的安全教育由公司统一组织学习《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规。
公司安全管理、检查监督、事故隐患排查等规定；每年不定期的学习，并在公司召开会议上、每年的安全活动月中都进行安全生产教育，使每位管理人员深刻的认识到“抓生产，首先抓安全”的重要性。
安全教育培训、安全检查、安全会议有记录、有计划，提高了全员的安全生产意识，保持历年来无重大安全事故发生，达到了安全生产的目标。
四、设备设施良好，安全运转
（一）设施：
公司建有办公室，宽敞明亮。
（二）设备：
设备设施运行安全可靠，平时认真检查检验，保障了生产的安全。
（三）公司健全了各项设备管理制度，落实责任，做到了设备的日常点检维修，保养有计划，加强设备使用全过程中的自查工作，消除隐患，保证了安全运转。
五、安全生产事故及应急管理情况
公司规定了《安全事故应急措施》应对突发事故的发生，不定期进行一次演练，同时对生产现场的人、机、物、料做了合理安排，制定了《现场管理制度》，实行定置管理，保障安全有序的工作环境。
应急设施的配备保证了控制各种突发事件能力。
六、隐患检查、整改情况
公司制定了《隐患排查治理管理制度》公司定期安全检查，查出问题，下发“事故隐患整改通知书”，明确整改责任部门，限期整改，下发检查通报。
车间发现安全隐患，存在问题立即上报整改，在每次的安全例会上通报，责任部门汇报整改情况。
车间安全员每月在车间、生产场所对机器设备设施、劳动环境、劳动防护、电力配电等方面进行隐患自查，发现隐患立即整改，通过层层检查，层层筛查，确保了安全生产。
一年来，上级安监部门给我们检查出的问题，公司责令限期内整改完毕。
七、生产责任制奖惩考核情况
为切实加强安全生产工作的责任落实，公司严格按照“抓生产首先抓安全、谁主管谁负责”的原则，公司与各车间主要领导人签订《安全生产目标责任书》，班组每位员工签订“互联互保责任书”真正把安全生产工作责任到人，工作中严格落实责任追究制，对于因失责而引发的安全生产事故，从严从重处理，年底由安全小组对各部门的安全生产管理责任执行情况进行综合评价，给予表彰奖励和通报批评或处罚，由于制度严格，措施到位，责任落实，历来未发生安全责任事故。
八．操作规程制定情况
各工序、工种，各类设备都制定了安全操作规程，制作成版面挂在各岗位各工序显眼部位，各安全操作规程全面、实用，布置规范标准。
九、评估报告
公司根据上级有关的制度进行自查自评，认为符合安全生产目标管理的要求。
调整后的安全生产目标及实施计划
一、年度安全生产目标
为进一步搞好企业的安全生产，提高安全管理水平，贯彻执行本单位的安全生产方针，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制，现将我单位2016年安全生产目标调整如下：
1.重、特大污染事故为零；
2.安全设施正常运转率达到98%以上；
3.污染物排放达标合格率100%；
4.交通安全事故为零
5.重伤、亡事故为零，千人负伤率控制在1%以下；
6.无职业病；
7.重大消防、场内交通事故为零；
8.全员安全教育率100%，特殊工种持证上岗率100%，事故隐患整改率在98%。
要求各部门认真学习和领会，并据此确定安全工作目标。
二、实现年度安全生产目标的实施计划：
企业自身：
1、遵守国家及地方政府有关安全生产方面的法律、法规、标准，不断完善、落实企业的安全生产规章制度。
2、提供必要的人力、物力、财力资源以保证企业安全生产目标的实现。
3、按照“分级管理、分线负责”的原则督促各车间、各部门、各班组、各岗位安全生产第一责任者认真贯彻、落实安全生产责任制及安全生产管理制度，抓好安全生产工作。
4、落实安全技术措施，不断强化对危险源的监控积极防范各类事故的发生，持续提高企业的安全生产管理绩效。
5、开展应急救援培训和演练，进一步完善应急救援预案。
6、及时、如实上报工伤事故，并按“四不放过”原则严格对事故进行调查处理。
7、完成安全生产责任制和各项安全生产责任制度和安全操作规程的修订完善工作，使之符合《安全生产法》等新颁法律法规的要求。
8、不断改进安全生产管理工作，落实各项安全防范措施，提高安全生产管理水平。
9、由考核领导小组负责，定期对目标实施情况进行考核，对实现安全生产目标和在安全生产工作中做出突出贡献的部门和个人进行奖励，对违反安全生产管理制度者、工伤事故责任部门和责任人进行处罚。
各车间、各部门、各岗位及员工：
一、严格实施本企业制定的各项安全生产管理制度和责任制。
二、生产场所及生产和辅助设施符合安全生产标准，各种机械设备转动部位安装防护罩、栏杆、劳动防护用品必须按需配备发放实物。
三、生产作业场所必须制定安全管理制度和安全操作规程，在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。
四、保证安全生产资金的优先投入，对发现的事故隐患及时整改。
五、杜绝违章指挥、违章作业，违反劳动纪律的行为：
对新员工上岗前进行安全教育培训，特种作业人员持证上岗。
六、定期开展安全生产检查活动，检查要有记录，发现隐患应及时上报并落实整改。
七、定期组织开展安全培训教育活动，定期召开安全生产例会，并有记录。
八、发生生产安全事故必须按“四不放过”原则，及时组织有关人员调查事故原因，提出处理意见，落实整改措施，及时上报企业领导及有关部门。
文件控制编号：
-AQ-2016-2
无锡派德文具礼品有限公司
安全标准化管理
（2.组织机构和职责）
（声明：
未经本企业同意不得复制、借阅本文件）
2016年1月11日发布2016年1月11日实施
安全生产会议记录
时间：
2016.3.22
地点：
公司会议室
主持人：
会议主题：
参加人员：
上次会议要求落实情况
工作要求
会议内容：
会议听取了安全员关于第一季度公司安全生产情况的汇报
第一季度公司安全生产情况总体良好，无火灾、工伤的发生。
要求部门经理带领员工迅速进入工作状态，思想上不要有任何的松懈，指出了思想上松懈就是工作中的安全隐患。
强调各部门要深入开展岗位安全生产责任制的落实，指出了实现安全生产的最根本手段也是最好的方法，就是落实好每个岗位、每个员工的安全生产责任制。
为今年的安全生产局面打下良好的思想基础。
认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产管理方针，在新的一年要加大安全隐患的排查整改力度，隐患及时整改率达95%以上，整改率达100%，另外还提醒了有关上下班注意交通安全的事项。
本月底专家要来我们公司进行安全标准化的验收工作，需要整改的本周全部完成，做好准备工作迎接专家组的到来。
安全生产委员会会议记录
时间：
2016.5.20
地点：
公司会议室
主持人：
会议主题：
总结上季度安全工作，并对下季度工作进行安排、部署
参加人员：
上次会议要求落实情况
已全部按上次会议要求落实
工作要求
做好安全防火工作
会议内容：
一、制造部门总结上季度安全工作
加强安全宣传教育，提高员工安全意识，全年，未发生一起生产事故和人员伤害事故；加强设备监督管理，定期对生产设施进行维护和保养，确保生产顺利进行；加强监督检查，发现隐患及时消除，确保生产和人员安全。
二、总做工作指示
积极创建安全标准化工作。
安全标准化管理，推行全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则；实施安全标准化工作，规范企业的安全生产活动，有效的提高其整体安全管理水平，预防和减少生产安全事故，能切实保护地广大人民群众的生命和财产安全。
今年的安全工作重点是通过安全标准化审核工作，6月是“全国安全生产月”，生产科要借此机会，对员工进行安全宣传教育的同时，对员工进行安全标准化知识的宣传，以此有效的推动安全标准化的建设。
各单位要做好开展安全标准化工作的准备，在提高公司整体安全管理水平的同时，提升自己的知识和技能。
三、下季度工作安排
1、认真开展好6月“全国安全生产月”活动
2、开展好安全标准化知识的宣传和教育
3、组织安全标准化工作创建领导小组，切实开展安全标准化工作
安全生产委员会会议记录
时间：
2016.6.29
地点：
公司会议室
主持人：
会议主题：
三季度安全工作重点、安排、部署
参加人员：
上次会议要求落实情况
已全部按上次会议要求落实
工作要求
做好安全培训工作
会议内容：
一、总经理总结上半年安全工作
今年，我们认真贯彻落实国家安全生产方针和政策，认真执行国家安全生产法律、法规，加强安全监督管理，保障企业生产和安全两不误。
加强安全宣传教育，提高员工安全意识，未发生一起生产事故和人员伤害事故；加强设备监督管理，定期对生产设施进行维护和保养，确保生产顺利进行；加强监督检查，发现隐患及时消除，确保生产和人员安全；总之，希望各班组和人员继续将安全工作放在首位，在保障安全的提前下，安全生产，持续发展。
二、分析安全生产形势
现政府将实施安全标准化工作作为取得安全生产许可证的凭证，没有通过安全标准化工作考评的企业，将不发放生产许可证。
对此，为了本厂的长久发展，为了生产的安全，重要的是为了本厂整体安全管理水平的提高，我们将赶在年前努力将安全标准化考评通过。
各班组和部门要继续支持和配合，一起把此项工作做好。
三、下半年工作安排
1、在年前通过安全标准化考评工作
2、在创建的同时，在各部门和车间、班组，深化安全标准化工作
3、按照国家安全管理规定，对作业人员进行安全培训和教育，提高员工安全意识
4、坚持“安全第一，预防为主”的原则，加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保证安全生产，促进企业的发展。
安全生产委员会会议记录
时间：
2016.10.8
地点：
公司会议室
主持人：
会议主题：
四季度安全工作重点、安排、部署
参加人员：
上次会议要求落实情况
已全部按上次会议要求落实
工作要求
做好安全标准化绩效管理工作
会议内容：
1、狠抓安全管理。
加强作业现场的沟通协调和配合，切实落实主体责任，防止现场安全管理出现脱节。
2、全方位对本单位的各个环节进行排查、梳理，建立危险化学品台帐。
尤其是冬季更应该，抓好火灾隐患
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