加油站可行性研究报告Word格式.docx
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13.国家现行的财会、税收政策。
14.国家有关技术标准及规范。
15.建设单位提供的其它有关资料。
1.3可行性研究的主要范围
受兴安盟中暹商贸有限责任公司的委托，***会同有关部门和相关单位，对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析，并在企业已有工作的基础上，根据当地的发展规划，按照《建设项目经济评价方法与参数》、《可行性研究与项目评价》、《投资项目可行性研究指南》以及国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。
本可研报告编制范围包括：
1.项目建设的可行性与必要性
2.市场预测及市场营销方案
3.建设条件
4.建设规模与产品方案
5.工艺技术方案
6.建筑方案
7.总图运输
8.公用工程
9.主要原辅材料、动力供应
10.节能
11.环境影响评价
12.消防安全
13.组织机构与劳动人员培训
14.项目实施进度
15.投资分析
16.财务评价
17.风险风析
18.可行性研究结论与建议
1.4建设单位基本情况
1.5主要建设内容
1.6项目建设背景
1.6.1区位优势明显
项目建设地点位于兴安盟科右前旗天娇路以东，归化路以南，项目的建立地周边固定耗油资源充足，同时也为本周边范围内的流动车辆提供了便利的条件，由此可见本项目的建立，区位优势明显。
1.6.2具有良好的投资环境
当地政府历来本着“客商的需要就是我们的工作”的原则，竭力做好招商引资各项协调服务工作，围绕实现“老板发财、地方发展”的双赢目标，为投资者提供税费减免、挂牌保护以及用水、用地、用电等优惠环境。
根据旗委、旗政府的招商引资政策、经济发展规划为全镇人民服务。
优质的服务和日趋完善的基础设施条件，为该项目的建设提供了良好的投资环境。
1.6.3市场需求量大
随着科右前旗经济的发展和相邻企业及旗县的快速发展，便民工程日益完善，经济交往日趋频繁，人民生活水平的日渐提高，私家车、货车、摩托车、农机器具保有量将会有较大的增长，成品油销量将逐年增加。
以目前科右前旗的企业现有车辆、机械及本地居民私家车拥有状况，此加油站成品油全年总销量非常可观。
在保证油源质量、价格、服务等方面与相近加油站一致甚至超过的情况下，此加油站成品油年销量只会越来越多。
农村经济及镇内工厂的快速增长，自用车、摩托车一年比一年多。
经济、社会的发展，群众对交通工具、农机、工厂机械能源的需求越来越大，成品油市场需求量也会随之增长。
所以该项目建设将创造较好的经济效益及社会效益。
1.7项目建设的必要性
此项目区周边及其可辐射的范围内，加油站数量很少，造成许多车辆（特别是私家车、货车）加油只能选择就近的乌兰浩特市加油。
随着人们生活水平的提高，私家车拥有量的增大，加油难已经成为一个急待解决的问题，给广大车主带来了很多不便。
鉴于以上情况，该加油站的建设，将解决其周边及过往机动车辆和周边企业及个体生产、生活、各种机械用油难的问题，同时也可规范科尔沁镇成品油经营市场秩序，并能消除许多不安全隐患。
为了保障人民群众的生命财产安全，方便全镇及周边群众、企业的生产生活。
所以，此加油站拟建设项目势在必行。
1.8研究结论
项目建成后，能解决与科右前旗科尔沁镇相接的周边乡镇群众机动车辆和周边企业及个体生产、生活、各种机械用油难问题；
减少全镇安全生产隐患，规范全镇成品油经营市场秩序，保障成品油质量及价格。
项目建成后，可解决科尔沁镇6人就业，农民逐年增收提供有力的保证；
同时也能有效带动商品流通、运输等相关产业的发展，促进农村剩余劳动力的有效转移。
故该项目的实施是符合地方产业发展政策和经济发展思路的，对促进农民增收、地方财政增长具有积极的意义。
通过综合测算，该项目选址合理，经济指标合，地理位置优越，项目投资风险较小，对科尔沁镇综合功能的提升起到积极作用，更方便全镇及周边群众的生产生活。
科右前旗中暹加油站拟建设项目符合兴安盟成品油流通网络发展规划，建站条件基本具备，建设规模符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）规定的加油站建设标准。
故该项目是一个经济、社会、生态效益十分显著的项目，项目建设可行，建设十分必要。
1.9主要经济技术指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
项目产品方案
T/a
1000
1.1
柴油
1200
1.2
汽油
2000
2
主要经营产品
2.1
0#柴油
800
2.2
-35#柴油
400
2.3
93#汽油
1400
2.4
97#汽油
600
3
燃料及动力消耗
3.1
水
40
3.2
电
KWH/a
2253
4
全厂定员
人
6
5
建设指标
5.1
占地面积
M2
5603
5.2
罩棚
612.5
5.3
办公室
284
5.4
地下储罐
个
项目总投资
万元
808.24
6.1
建设投资
617.75
6.2
流动资金
190.49
7
成本费用
7.1
总成本
3053.90
其中：
固定成本
78.61
可变成本
2975.29
7.2
经营成本
3038.14
8
销售收入
3451.98
9
销售税金及附加
6.93
10
增值税
69.26
11
利润总额
321.89
12
净利润
241.42
13
所得税
80.47
14
财务指标
14.1
税前内部收益率
%
44.90
税前财务净现值
1604.81
Ic=10
税前投资回收期
年
3.39
含建设期8个月
14.2
税后内部收益率
35.26
税后财务净现值
1122.08
税后投资回收期
3.96
14.3
税前投资利润率
39.83
税前销售利润率
9.32
14.4
税后投资利润率
29.87
税后销售利润率
6.99
盈亏平衡点
19.63
第7-15年
第二章市场预测及市场营销方案
2.1市场预测
为了给护建项目提供正确决策依据，我们首先组织人员对市场进行了详细而周密的调研。
调查结果显示，目前，项目范围内共有营运货车及自用车2万余辆，按每辆车每年用油2.5吨计算，全年用油量约为50000吨；
摩托车2000余辆，按每辆车每年用油0.3吨计算，全年用油量约为600吨；
各类农机1200余台，按每台每年用油0.2吨计算，全年用油量约为240吨；
过境车辆按每天销售0.1吨计算，全年可销售36.5吨成品油；
其他生产用油全年按130吨计算；
水利工程、土地工程、修路工程用油全年按805吨计算。
以上用油量合计51811.5吨，同于车辆来往各地，驾驶员根据加油站油源质量、价格等决定是否加油，不是定点加油。
所以，按用油总量的10%计算，预计本加油站全年总销量可达到5181.15吨。
2.2加油站市场竞争力分析
加油站是销售企业的最基层，不仅是服务顾客的场所，更是展示企业形象的窗口。
加油站靠人管理，形象和效益也要靠人去创造。
因此，必须坚持“以人为本”的经营理念，充分调动加油站全体员工的工作积极性。
才能增强加油站的市场竞争力。
由于企业销售的汽油，柴油等油品具有易燃、易爆的特性，决定了消防安全是加油站工作的重中之重。
责任重于泰山。
因此，从根本上确保加油站安全运营。
这是经营之本。
加油站的经营目标是提高成品油销量，降低成本追求利润的最大化，增强市场竞争力。
作为站长在做好安全工作的同时，最迫切的就是提高销量，创造利润，所以做好站长必须有强烈的市场竞争意识，要对周围加油站进行分析，以销售环境着手，制定有效的营销策略不断拓展市场，创造危机。
同时，加油站员工要积极寻求降低成本的途径，降低费用，倡导节约意识，养成节约习惯，建设节约型加油站。
才能保证加油站的市场竞争力。
加强加油站规范化管理，不断提高管理水平，及时掌握顾客心里，提升服务质量，作为管理者，必须严格执行公司各种规章制度和销售纪律，依据《规范》对加油站的安全，计量，财务，服务质量进行全方位的管理，处处起好表率作用，力争通过集体努力提高管理水平。
为客户提供全员、全面、全过程、全心全意的服务。
根据不同类型客户不同的消费习惯和需求，为新老客户提供更有针对性的专业化服务。
在目前成品油市场质量竞争，品牌竞争日趋激烈的时候，用我们优质的服务赢得客户的信任，用超值的服务树立品牌形象。
才能赢得市场。
2.3加油站的经营风险分析
由于科尔沁镇属于新建城镇，加油站具有车流量小、加油量小、资金流动小，经营风险大于其他一些加油站，其主要表现形式有跑单（加油不付款）、加油枪脱落、撞坏加油机、撞车和遭到抢却等。
针对这些经营风险应采取尽量让加油员收取货款，在同一时间只守一支加油枪，加强对加油车辆的引导和加大保安力度，安装摄像头和自动报警器等措施。
1.跑单风险。
跑单是指车辆加了油，未支付油款而逃逸的现象。
2.加油过程中油枪脱落的风险。
3.撞机风险。
撞机是指加油机被货车撞坏。
减少这类风险的措施是正确引导进站车辆的移动，尽量避免加油机被撞。
4.撞车风险。
撞车风险是指两辆货车在站同相撞的风险。
5.油料储运安全风险。
在油料储运场所中有很多属易燃易爆危险场所，员工在作为过程中稍有不慎就可能发生事故，不仅影响生产，而且可能造成设备、设施损毁，甚至人员伤亡。
因此，为保证生产安全，各单位均把安全管理作在首位，并把建立良好的安全生产秩序和环境当作安全工作的主要内容和任务。
6.抢却风险。
可能由于管理员疏忽，造成犯罪人员有机可乘进行抢却。
预防这类风险的措施在于增加加油站的保安力度，保安人员要保持24时值班，要改进保安人员的装备，为他们配备先进的“武器装备”，改进加油站及其整个服务区的照明设施，保证夜间灯火通明。
安全员在值班期间要保持高度警惕，尤其在夜间值班。
同时，要尽一切可能减少资金在站内过夜的数目，当天的营业款尽可能全部存入银行。
并且，尽可能地安装摄像头和自动报警器。
另外，对加油站的员工要进行详细的个人资料登记，加油站进行备案。
平时要多对员工进行思想品德教育，要关心员工的生活，尽量避免员工的非自愿离职。
2.4成品油营销方案
为了扩大市场份额，稳定成品油销售市场，提高加油站竞争能力，加油站应根据成品油品种、性能、质量、价格、服务等方面的竞争能力分析，提出销售措施和对策。
提高服务水平，才能立足于市场，处于不败之地。
1.成品油油源组织供应
（1）保证成品油质量、数量。
加油站建成后，一定要保证成品油的质量、数量，这是成品油能否销售出去的首要条件。
另外为了企业做强做大，更要树立好形象。
（2）掌握市价格信息。
不能因油价起伏不定，成品油供应短缺，以次充好，同时加强管理，最少保证与县城及周边地区加油站相同质量、相同价格。
2.加强管理，提高服务水平
服务策略，树立形象促销。
现代商战，不仅仅是价格战，促销战，有时更多的却是服务战；
服务标准化。
在提供优质产品的同时，提供最优质的服务。
秉承“质量第一，用户至上”的质量思想，秉承“超越自我，追求卓越”的创业精神，为用户提供优质服务。
建立严格的规章制度以保障正常的安全销售。
加强操作人员的培养与管理，提高操作人员的责任心和技术水平；
提高服务水平。
加油站从外观上感觉给人较强的视觉冲击力。
让消费者想进去；
成品油定位、型号，根据消费者消费喜好，在确保成品油质量的基础上，进好货源，更好地为消费者服务。
3.团队管理，激励考核打基础
良好销售业绩的取得，离不开一支高效、优秀的营销团队，而其打造要点就是要管理制度化，考核多样化，培训的经常化。
销售是龙头，组织是根本。
为增强营销人员的凝聚力、向心力、战斗力，形成能打硬仗、苦仗的营销团队，加油站采取了以下考核激励及培训机制：
第一，完善管理制度；
第二，加大奖惩力度。
4.加油站多功能化，开设便利店。
随着激烈的市场竞争，国外加油站的经营方式和服务内容由单一的加油服务转向多元化服务。
国外大石油公司或与大型零售企业联合，或自己在加油站增设便利店，开发汽车用品销售、汽车检维修、汽车美容、车辆出租、货运信息、邮局服务、银行服务、美发服务、旅游信息服务、网吧以及销售百货、副食、饮料、工艺纪念品等。
以美国为例，20世纪70年代，美国“加油站”的名称被“汽车服务区”所代替，加油站的经营理念已上区所代替，加油站的经营理念已上升到成为驾车人的服务场所，在为汽车加油的同时，还提供休闲、娱乐、购物、就餐、车辆检维修等服务。
国外石油公司对加油站和便利店实行一体化经营，统一管理，统一形象标识，统一规划设计，统一配送。
在营销策略上，加油站和便利店采取统一互动的营销策略；
在服务上，建立综合的服务体系，坚持物美价廉与优质服务的原则，为消费者提供全面、完善、便利而快捷的服务。
加油站开设便利店业务已成为国际发展的趋势。
5.油品销售业务与非油品销售业务并重
为应对激烈的市场竞争和加油站薄利化的趋势，降低费用，国外大石油公司积极调整经营方式，增加服务内容和服务项目，开发与汽车相关的产品市场，增设超市和便利店，由传统的油品销售业务转向油品销售业务与非油品销售业务相结合。
国外石油公司通过调整经营方式，为消费者提供多方面的服务，以扩大自己的市份额，非油品销售目前已逐渐成为油品销售行业获利的主要手段，也是企业新的利润增长点。
6.重视企业文化建设，以优质服务占领市场
国外石油公司非常重视企业文化建设，追求人性化管理，营造宽松、和谐的企业文化氛围，培育创新和团队精神，让员工树立正确的工作态度和责任感，从而使员工在宽松的环境中快乐、高效地工作。
加油站都确立了以服务为主旨的经营理念，许多加油站操作规程设计中处处体现了为顾客服务的观念，并制订了非常详细的加油员每日操作程序，还注重通过各种方式编制培训员工的专业书籍和教材，如《表达你对顾客关心的15种方法》一书，引导员工不断改善服务质量，以优质服务吸引顾客，占领市场。
7.重视品牌形象和品牌管理
国外加油站虽然经营模式多样化，但为了维护加油站和石油公司的形象，都非常重视品牌管理。
对自有他营、合资联营、特许加盟加油站经营者和管理非常严格；
对承包加盟者制定详细的相关手册，不但要求承包人有足够的保证金，而且有较强的管理能力。
各加油站的市场定位也非常明确，针对不同的消费层次、不同的客户群，采取相应的策略和定价方式。
定价方式通常有两种：
一种是在竞争激烈的地区，为防止客户流失采取有竞争力的价位；
一种是在竞争不十分激烈的地区，根据一定的利润期望值定价。
本加油站，成品油价格策略，薄利多销求发展。
价格是成品油能否快速进入市场的“准入证”，也是消费者能否顺利接受和认可的关键因素。
因此，根据市场合理定价至关重要。
第三章厂址与建设条件
3.1厂址
占地面积：
5603m2。
地块位置：
取得方式：
出让
取得价格：
515元/m2，总出让金为288.55万元。
新增建设用地管理费：
10元/平方米，总费用5.60万元。
总土地费用为294.15万元。
3.2建设条件
3.2.1科右前旗概况
科右前旗历史悠久、物华天宝、人杰地灵，农牧林水资源、矿产资源、生物资源、旅游资源等都十分丰富，具有极大开发的潜力和广阔发展前景。
特别是科右前旗人民政府驻地新址建设，正成为有识之士投资的沃土。
伴随着新世纪的起步，科右前旗确定了“工业立旗、农业稳旗、牧业兴旗”的发展战略。
新的发展战略和丰富的资源优势以及旗政府驻地新址建设，必然为国内外投资者创造新的发展机遇。
我们将全面贯彻和实施国家鼓励在西部开发地区投资和开放的各项优惠政策，创造一个按国际惯例和市场规则办事的良好投资环境。
科尔沁右翼前旗（简称科右前旗），位于内蒙古自治区东北部，大兴安岭南麓，区域范围为东经119°
49′49″-122°
49′15″，北纬46°
22′25″-46°
49′36″。
东与吉林省白城市、镇赉县、兴安盟扎赉特旗毗邻;
南接吉林省白城市、洮南市、兴安盟突泉县、科尔沁右翼中旗;
北与兴安盟阿尔山市、扎赉特旗相连;
西与锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗、蒙古人民共和国接壤。
有蒙、汉、满、回、朝鲜等13个民族，其中蒙古族人口占总人口的45%。
全旗辖8个镇、2个苏木、1个乡、10个办事处、232个嘎查村。
全旗总人口近40万人。
3.2.2农业资源
农业生产稳定增长，粮食产量再获丰收。
全年粮食播种面积168030公顷，全年粮食总产量600000吨，比上年增长109633吨，同比增长22.36%；
玉米产量392327吨，比上年增产58744顿，同比增长17.61%，小麦产量达39568吨，比上年增产8482吨，同比增长27.29%。
全旗实现农业总产值293820万元，比上年增长23.06%。
畜牧业生产呈现出良好发展态势。
2008牧业年度，全旗家畜总头数达333.63万头（只、口），减少9.47万头（只、口），同比下降2.76%。
其中，大小畜存栏317.84万头（只、口），减少4.51万头（只、口），同比下降1.4%。
繁殖成活率达到95.12%，成幼畜死亡率2.13%。
大小畜改良配种139.56万头（只、口），其中牛3.5万头，绵羊改良95万只，山羊改良配种40.36万只。
全旗年末奶牛存栏数量59723头，其中自繁16679头，购进6145头。
畜牧业基础设施建设得到加强。
全旗完成草原围栏建设110万亩，草原补播40万亩，人工种草面积30万亩，种植饲料作物40万亩，饲用灌木完成3万亩，草地改良完成15万亩（退牧还草草原补播），打贮青干草3.3亿公斤，完成微贮0.5亿公斤，氨化饲料0.45亿公斤，青贮5.3亿公斤。
农畜产品产量和效益良好。
林业生产稳步发展。
林业生态保护和建设工作、植树造林、森林草原防火、林政管理和林权证发放工作进一步加强，禁牧工作进展有序。
全年全旗共植树造林20万亩，完成三北四期防护林工程2.2万亩，完成“北疆生态绿色长廊”工程建设0.3万亩，完成内蒙古自治区和兴安盟非国家重点工程造林3.5万亩。
全旗完成育苗1000亩，容器育苗130万袋，林木种子采集4000公斤。
全旗森林覆盖率19.92%。
发放林权证677本，发证面积31516亩。
在科尔沁森林公园内完成了沿省际通道架设铁艺围栏3000延长米及修补破损网围栏5000延长米，铺设了10公里环山水泥路，组织旗直机关企事业单位栽植林木4万株，新打深水井10眼。
农田草木场水利基本建设取得成效显著。
新打水井1536眼，纯增加农田有效灌溉面积8.3万亩，新增加节水灌溉面积7.2万亩。
水土保持治理面积12.7万亩，修坡式梯田0.3万亩，植树5.3万亩，种草7.1万亩。
全旗实现围栏封育60万亩。
2008年我旗黑土地治理项目为归流河光荣小流域，共治理水土流失面积3.96平方公里。
3.2.3工业发展
2011年，全旗工业实现总产值（现价）超过188505万元，比上年增长49.63%；
实现增加值63547万元，比上年增长23.4%。
规模以上工业23家，实现总产值（现价）133800万元，比上年增长25.3%，实现增加值47162万元，比上年增长25.3%；
实现产品销售收入131191万元，比上年增长54.05%，产品销售率96.67%，比上年增长1.11%，实现税金3512万元，比上年增长36.39%。
工业综合经济效益指数182.83，比上年增长41.35个百分点。
3.2.4社会事业
教育以普及九年义务教育为中心的基础教育日臻完善，进一步夯实了“两基”工作基础。
全旗共有幼儿园22所，小学78所，普通中学25所，中专2所。
独立设置少数民族学校34个。
小学在校学生15787人，当年毕业生3082人，专任教师1966人，普通中学专任教师1409人，普通中学初中在校8890人，当年毕业生5085人，普通中学高中在校学生3120人，当年毕业1166人。
2008年度我旗蒙语授课住宿生补助款为818.3万元，汉授住宿生补助款为243.9万元。
全旗拥有旗级图书馆1个、文化站1个、艺术表演团体1个、达标乡级文化站3个。
大力组织开展送文化下乡活动，进一步活跃了乡镇文化和校园文化。
全年共组织开展送文化下乡活动200多场次，共下乡放映电影100多场次；
乌兰牧骑在元旦春节期间先后送文艺演出到公主岭牧场、阿力得尔、察尔森、满族屯等地，全年送文艺节目下乡60多场次；
图书馆组办纪念改革开放30周年大型图片展，在下乡巡回展出中，共展出图片378幅。
旗乌兰牧骑全年完成接待慰问性演出100多场，为优化我旗招商引资环境、促进我旗经济社会发展做出了积极的贡献。
文化馆业务工作人员先后下乡到乌兰毛都苏木、满族屯、阿力得尔等地，搜集整理民间故事、传说、神话等文化史料和民间艺人
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