肉鸭分割加工冷藏建设项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx
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供汽：
年用汽量
t
8000
折合耗煤2600吨
四
三废排放量
废水
万吨/年
30
循环使用45万吨其余达标排放
废气
达标排放
3
废渣
吨
780
煤渣做砖，其余做有机肥
五
运输量
运入量
77600
运出量
75780
六
劳动定员
人
500
其中：
生产工人
454
管理人员
46
七
本工程建筑面积
m2
43600
八
占地面积
亩
80
包括公用工程分摊
九
工程项目总投资
万元
12016
项目建设投资
6442
流动资金投资
5574
十
年销售收入
达产年
十一
年总成本费用
十二
年利润总额
十三
年销售税金
十四
财务评价指标
投资利润率
%
31
投资回收期
年
3.89
不含建设期
全投资财务内部收益率
44.52
4
全投资财务净现值
21657
Ic=8%
5
产量盈亏平衡点
15.74
47220t
第一章总论
1.1概述
我国的养鸭业具有悠久的历史。
早在公元前500年，我国就有大群养鸭、食用鸭肉和鸭蛋的记载。
进入二十世纪八十年代，养鸭业迅速发展，饲养量平均每年以5%～8%的速度递增。
根据联合国粮农组织（fao）的数据统计：
我国鸭存栏量超过7.25亿只，占世界总存栏量的72%左右，鸭肉、鸭蛋、羽绒产品已经出口到欧盟、东南亚及日本、南韩和中国台湾、香港、澳门地区。
中国羽绒（毛）年产量达到36万吨，鸭绒（毛）约占75%，羽绒制品约占世界羽绒品出口量的55%。
我国鸭肉、鸭绒初级产品的年总产值已经达到500亿元，鸭蛋总产值约380亿元。
蛋鸭、肉鸭业年消耗配合饲料约3000万吨，价值450亿元。
同时带动羽绒、食品加工、餐饮等行业发展。
因此，肉鸭养殖业是我国农民就业、脱贫、增收的重要产业，已经成为农民增收的新亮点，对社会主义新农村建设发挥着十分重要的作用。
鸭肉是我国居民的传统营养食品
鸭肉和鸭蛋产品是我国居民传统的十分重要的优质蛋白质来源，风味独特，富含有益于人体健康的不饱和脂肪酸。
以全聚德为代表的“北京烤鸭”驰名中外，“南京咸水鸭”、“两广烧鸭”、“四川樟茶鸭”、“福建卤鸭”、“杭州老鸭煲”等等深受我国消费者青睐。
北京烤鸭、南京咸水鸭的加工过程考究、工艺复杂，年消费量均超过3000万只
，杭州老鸭煲具有传奇文化，近两年来的消费量已经超过2000万只。
可见鸭肉类食品是中国传统饮食文化的重要组成部分。
北京全聚德烤鸭包含着深刻的中华饮食文化底蕴，已经成为国内饮食行业的驰名品牌。
食品安全、营养、保健已经成为21世纪食品生产的主旋律。
鸭肉产品属于高蛋白、低脂、低胆固醇食品。
我国自明朝起就有关于北京鸭具用滋养强身功效的记载：
“鸭，甘凉，滋五脏之阴，清虚痨之热，补血行水，养胃生浸，止咳息惊，消螺蛳积”。
现代营养学家更将鸭肉、鹅肉一起推崇为人类的保健食品。
随着鸭产品的营养保健作用被越来越多的人们所认识、接受，鸭产品的需求量将会越来越大。
本项目以肉鸭宰杀加工为龙头，同时带动羽绒、食品加工、餐饮等行业发展。
从种鸭蛋的生产、孵化、养殖技术辅导到加工一条龙的特色农业产业链项目。
通过整合市场资源、完善产业链、对各个环节进行控制，使产品达到“绿色食品”标准，满足国内市场需求。
该项目符合国家产业政策，符合行业发展规划和法律法规。
项目辐射带动能力强，带动农户数量多，符合国家三农政策。
1.2企业概况
某农牧有限公司是一家刚组建的民营企业，企业注册资本3000万元，是一家集养殖饲料和食品鸭加工的综合性企业。
该公司依托山东某集团的技术优势、市场优势、管理和人才优势；
依托某县的养鸭规模优势、农业产业优势，企业通过资源整合、引进新技术新工艺、优化和拓展市场领域，拟在条件优越的清水镇小堡子村建设年分割加工、冷藏肉鸭3千万只肉鸭建设项目。
项目选址靠近大锦公路交通运输方便、快捷，域内电力供应充足，水资源丰富，农业生产基础条件好、镇内肉鸭原料充足。
1.3编制的依据和原则
1.3.1编制依据
1.3.1.1某县发改委的批复文件；
1.3.1.2该公司提供的有关资料和数据；
1.3.1.3建设项目的有关法律法规及政府文件；
1.3.1.4建设项目经济评价方法与参数（第二、第三版）
1.3.1.5某畜牧有限公司与某开来工程造价咨询事务所有限公司约定的咨询协议。
1.3.2编制原则
1.3.2.1贯彻国家经济建设方针、政策，认真执行国家对节能环保和安全卫生要求。
1.3.2.2完成工业化生产，装置运行可靠，各项技术经指标满足建设项目要求。
1.3.2.3优化设计、合理布置、节约用地、节约投资。
1.3.2.4优化工艺，合理流程、通用性强节省人、财、物。
1.3.2.5合理配备公用设施，满足生产要求。
1.4可行性研究及建设范围
1.4.1可行性研究范围
1.4.1.1通过市场分析预测，确定建设项目的生产规模、公用工程及储运、物流方案。
1.4.1.2通过建设条件分析，确定场地规模及主要附属设施建设。
1.4.1.3根据生产工艺要求，提高管理水平，本着高效精干的原则，拟定企业组织，确定劳动定员。
1.4.1.4制定供水、供电、通风方式及总图运输方案。
1.4.1.5环境影响与劳动安全、消防措施方案的确定。
1.4.1.6估算项目总投资，提出项目实施进度，测算项目的投资效益，分析项目的抗风险能力等。
对项目的社会效益、环保效益和经济效益进行评价。
1.4.2建设范围
建设年分割加工冷藏3千万只肉鸭生产线及配套设施；
其中包括:
1.4.2.1土建部分：
厂房、库房、锅炉房、变电所、设备基础、综合楼；
宿舍、食堂及辅助设施；
新建场地的七通一平及绿化工程。
1.4.2.2生产、冷藏、吊运、电器、采暖及附属设备的制作和安装。
1.4.2.3机电一体化的计量和控制装置。
1.4.2.4环保、消防设施工程。
1.4.2.5供排水和电力电讯工程。
1.5综合评价
实施农业产业化，发展绿色食品经济，提高人民的健康水平是我国的基本国策，实施产业化综合开发项目是促进农业增效、农民增收的重要途径。
清水养鸭具有40多年的历史，群众养鸭积极性高，养鸭技术成熟，鸭业已成为百姓增收致富的重要途径。
按照“一县一品”的要求，清水鸭业发展不断壮大，为全县鸭业发展提供了强大引擎。
依据清水镇鸭业发展现状及前景，该镇规划制定了“351”工程。
即“利用3年的时间，实现肉鸭饲养量5,000万只，新增养鸭小区100个，全力打造东北鸭业集散地”。
根据某县肉鸭养殖“倍增计划”，确保实现2009年养殖3,000万只，到2012年养殖1亿只的目标，将某县建成全国最大的肉鸭养殖加工基地。
是落实某县、清水镇五年发展战略规划的重大举措。
某农牧有限公司建设以肉鸭屠宰分割厂为中心的农业产业化项目，将进一步健全和完善以绿色食品生产为契机的种、养、加工、销售体系。
该项目必将对推动某市农业和农村经济结构的调整起到积极的作用，是一件利国利民的好事，市场前景广阔，经济效益、社会效益显著。
综上所述，该项目的提出符合国家产业结构调整的政策。
十分可行，亟待实施。
第二章项目背景和发展概况
2.1项目建设背景
农业丰则基础强，农民富则国家盛，农村稳则社会安。
加强“三农”工作，积极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设，是全面落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求，是加快社会主义现代化建设的重大任务。
发展现代农业是社会主义新农村建设的首要任务，是以科学发展观统领农村工作的必然要求。
推进现代农业建设，顺应我国经济发展的客观趋势，符合当今世界农业发展的一般规律，是促进农民增加收入的基本途径，是提高农业综合生产能力的重要举措，是建设社会主义新农村的产业基础。
要用现代物质条件装备农业，用现代科学技术改造农业，用现代产业体系提升农业，用现代经营形式推进农业，用现代发展理念引领农业，用培养新型农民发展农业，提高农业水利化、机械化和信息化水平，提高土地产出率、资源利用率和农业劳动生产率，提高农业素质、效益和竞争力。
建设现代农业的过程，就是改造传统农业、不断发展农村生产力的过程，就是转变农业增长方式、促进农业又好又快发展的过程。
必须把建设现代农业作为贯穿新农村建设和现代化全过程的一项长期艰巨任务，切实抓紧抓好。
2008年农业和农村工作的总体要求是：
坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，统筹城乡经济社会发展，实行工业反哺农业、城市支持农村和多予少取放活的方针，巩固、完善、加强支农惠农政策，切实加大农业投入，积极推进现代农业建设，强化农村公共服务，深化农村综合改革，促进粮食稳定发展、农民持续增收、农村更加和谐，确保新农村建设取得新的进展，巩固和发展农业农村的好形势。
近几年来，某市经济进入了一个崭新的发展阶段，人均收入水平逐年提高，对农产品的需求日益增长。
2008年某市地区生产总值675亿元人均生产总值57214元全年城市居民人均可支配收入17046元农民人均纯收入7710元。
按人均年食品消费支出5000元，计算未来各年全市食品消费额2010年将达100亿元，2020年将达到200亿元。
由此可见，某市农产品市场潜力巨大。
2008年末全市城镇单位从业人员451329人，私营个体从业人员157216人。
其中，城镇私营个体从业人员90941人。
在校学生15万人。
工作餐消费量巨大，因此企事业单位食堂、社会餐饮等对农产品需求与日俱增。
某市居民生活水平较富裕，吃穿比较讲究。
某市民比较善于调节膳食消费结构，除正餐饭菜（主、副食品）的完美搭配之外，多数人比较注重早餐，乳及乳制品、鲜瓜果、糕点等均保持一定的消费量，农产品需求也向高质量需求转变。
某农牧有限公司在自身发展完善的同时，紧跟时代步伐，积极探索企业新的发展途径。
始终坚持走以产业化经营促企业发展的路子，产业化的实施规模和水平不断提高。
随着世界经济和我国经济的迅速发展，人们的生活水平不断提高，消费观念注重绿色无污染，禽类产品的消费量在世界消费总量中的比重不断提高，尤其是优质鸭类分割产品在国内和国外市场具有广阔的发展空间，市场前景广阔。
家禽产品深加工是刺激消费增长的重要措施，也是家禽产业化经营的核心。
我国家禽产品的加工仍然是以传统的作坊式生产为主，其加工量有限，而且也难以进入国际市场，无法有效拉动市场需求。
在这方面，国外的许多经验值得我们借鉴，我们应重点建设几个大型的外向型家禽企业集团，按照规范化的生产和卫生管理要求组织生产和加工，另外，禽产品功能食品开发也是未来发展的热点，除了可以提高附加值，增加对禽肉的需求外，还可满足消费者对保健食品的需求，如高碘、高硒、高锌、低胆固醇、富维生素、富不饱和脂肪酸等产品更具吸引力。
该项目就是在这个大背景下产生。
2.2项目建设必要性
该项目符合某市、某县调整农村产业结构政策的规划，能够调动农民养殖的积极性，采取技术辅导加定点回收的措施，可以保证养殖户的收益。
提高养殖户的积极性。
在产品精细加工后通过企业既有的营销网络和新的营销手段进行销售，既可以提高企业效益，又可以保证产品的销售。
对带动区域经济的发展和完善企业的现代化制度，有很高的必要性。
利用公司自行研制饲料喂养的鸭肉无药物残留、无抗生素、肉质好，是营养丰富、高品质、高附加值的安全绿色农产品，将其分级、处理、包装后具有较强的市场竞争力，有着广阔的国内外市场。
该项目的建设，不仅增加养殖户的收入，解决“三农”问题，而且带动一个大的产业--养殖业、孵化业、饲料加工业、肉食鸡屠宰业、有机肥加工业等，这个产业的形成，必将有力的提高当地农业的综合效益，提供就业岗位，从而推动养殖业、加工业走向安全绿色新时代。
发展禽肉深加工有利提高禽肉商品的附加值。
食品产业多数属劳动密集型产业，加入WTO后，贸易壁垒将逐渐被消除，发达国家逐渐将劳动密集型产业向具有充足廉价劳动力的中国转化，这对中国特色农产品的发展是有利的。
我国劳动力便宜，生产成本低，在禽肉出口方面有一定的优势，因此，只要我们注意提高产品质量，在发展禽肉深加工方面有较大的市场潜力。
总之，开发本项目，既能适应市场需求，又可提高企业经济效益，带动一方经济。
属于“富民工程”，符合国家产业发展改策，具有良好的经济效益和社会效益。
第三章建设条件
3.1项目区概况
某县位于辽宁省西南部，大辽河、辽河下游，辽东湾东北部，是环渤海经济带县份。
某县于1975年经国务院批准设县，1988年被国务院确定为沿海开放县,是辽宁省12个县域经济发展示范县之一，是著名爱国将领张学良将军的故乡。
总面积1,683平方公里，辖15个乡镇、17个国有农（苇）场，总人口40万。
某县区位优越，资源富饶，产业发达。
京沈、盘海营、沈大高速公路，305国道，沈山、沟海铁路以及某港和二界沟渔港，构成了县域主要交通网络，连接省内六市的滨海公路某段、我县与营口市相连的跨辽河大桥以及与某新港正在规划建设中。
全县海岸线长68公里，拥有各类海淡水水面近400万亩，盛产优质大米、河蟹、文蛤、对虾、海蜇、海淡水鱼等，该县已形成水稻、水产、畜牧、蔬菜、芦苇五大主导产业，并连续多年被评为“全国粮食生产先进县”。
全县龙头企业发展到73家，建成10大类优势优质农产品生产基地和40个种养小区。
地下蕴藏着丰富的石油、天然气、地热温泉等资源，是辽河油田的主产区之一、辽东湾苇田的重要组成部分。
依托湿地、温泉、自然保护区、古迹遗址、生态农业、民俗风情等独具特色的自然资源和人文资源，形成了集多功能于一体的辽河三角洲湿地风光旅游产业。
我县被评为“国家级一类生态示范区”，红海滩风景区通过国家4A级风景区认定，辽河绿水湾景区和赵圈河乡分别被评为“全国优秀农业旅游示范点”、“全省首批特色旅游乡镇”。
全县工业门类比较齐全，产品品种达300多个。
装备制造、石油化工、食品加工、新型建材等已逐渐成为支撑性产业。
以“三区三园一基地”为骨架的“工”字型经济带已进入“边投入、边建设、边产出”的良性、滚动、快速发展时期。
2007年，各园区、基地基础设施建设累计投入资金9.3亿元，共入驻项目169个，新引进及续建项目116个，已经进入了“边投入、边建设、边产出”的良性、滚动、快速发展阶段。
全县生产总值实现91.2亿元，同比增长33.1%，三次产业增加值分别实现30.5亿元、41.5亿元、19.2亿元，分别增长13%、52.6%和34.3%；
财政一般预算收入实现3亿元，增长35.3%；
各项税收实现6亿元，增长43.9%；
全社会固定资产投资实现42亿元，增长49.5%；
城乡居民收入分别实现7,500元和6,250元，分别增长7.1%和10.6%；
全社会消费品零售总额实现19.8亿元，增长13%。
某县被列为省（15个）发展县域经济重点县（市），某船舶修造产业园被纳入省“五点一线”沿海重点发展区域，县域经济综合实力在全省名列第八位。
目前，某县正朝着跻身全国经济发达县份行列的奋斗目标阔步前进。
3.2区位优势
清水镇地处渤海湾中部，辽河三角洲腹地，位于某市中心西南12公里。
区位优势明显，水陆空交通便捷，货物流通顺畅。
这里距某新港（亿吨）22公里、鲅鱼圈港126公里、锦州港108公里、大连港292公里，又距某火车站17公里，京沈高速公路、盘海营高速公路沿区域东侧通过，大锦线公路纵穿全境，距离沈阳桃仙机场190公里、大连周水子机场288公里。
全镇辖区总面积76.25平方公里，总人口2.4万，下设11个行政村，30家民营企业,是一个农业与工业并举，二、三产业协调发展的农村建制镇。
这里四季分明、温和宜人、物产丰富，素有“渔米之乡”的美誉。
境内地势平坦，土质肥沃，适于水稻、蔬菜、水果等农作物的种植，年产优质大米4600万公斤，其中“大清官粮”、“三角洲”牌清水大米享誉国内外。
该镇是东北著名鸭业生产基地，年产肉鸭2,500余万只，鸭业生产已经形成了“公司+基地+农户”的产业化格局，其中“大清牌”肉鸭系列产品已远销国内20多个大城市，并出口日本、韩国、菲律宾等国。
近几年来，清水镇在农业上形成了优质米、棚菜、畜禽、水产、皮毛动物、草制品加工六大主导产业全面发展的大农业生产体系。
在工业上门类齐全的石油化工、机械加工制造、服装加工、建筑材料等行业方兴未艾。
这里有着丰富的自然资源，是辽河油田最早的矿区之一，地下蕴藏着丰富的石油、天然气。
这里西临某市双台子河入海口，有着丰富的海淡水资源，适合鱼、虾、蟹的规模养殖，年产有机水产品150万公斤。
充足的土地资源和完善的金融、劳务、教育、文化、医疗等公共设施，优惠的政策、灵活的措施和优良的服务体系以及奋发向上、团结务实的公务员队伍，是有识之士投资兴业的黄金宝地。
清水镇党委坚持以人为本的科学发展观，重实际、用实劲、干实事、求实效，向开放要生存，以招商求发展。
支持企业以科学发展观为指导，坚持把以提高地方农业综合生产能力和市场竞争力为中心，把增加农民收入作为根本出发点和落脚点，通过扶持具有明显竞争优势的农业产业化龙头企业和各具特色的优质农产品基地，积极发展农业产业化经营，促进农业和农村经济结构的战略性调整，提高农业和农村经济综合效益，带动农民增加收入，为社会主义新农村建设做出积极贡献。
地方政府在租金、土地上大力支持。
现有养殖大户8000余户，有丰富的养殖经验，采取公司+基地+农户的方法，每年能出肉食鸭3000万只。
原料有保证;
公司有专业技术人员，在养殖技术上有保障。
总之，开发本项目，既能适应国内、外市场需求，又可提高企业经济效益，带动一方经济，为国家多创外汇，属于“富民工程”，符合国家产业发展政策，具有良好的经济效益和社会效益。
第四章项目单位基本情况
4.1概况
某集团成立于1995年，是集饲料生产、良种繁育、畜禽养殖、食品加工、动物保健、生物技术开发、国际进出口贸易等相关产业为一体的大型畜牧业企业集团，拥有近二百个分（子）公司。
公司先后被授予“山东省高新技术企业”、“全国饲料工业百强企业”、“国家星火龙头企业”、“山东省农业产业化经营先进龙头企业”、“农业产业化国家重点龙头企业”等荣誉称号。
某集团以优秀的企业文化为引导。
某信条为“和、善、干、学”。
在经营管理中，形成了“以人才为中心，以发展为主题”、“公开相融，合作发展”等重要理念。
在生产经营中，实行“微利经营、服务营销、密集开发”的市场策略，逐渐形成了以人才为中心、视质量为尊严，以服务为重点的企业核心竞争优势。
善良到永远；
实干到永远；
合作到永远；
学习到永远；
创新到永远；
发展到永远，是某集团永恒的奋斗主题。
某文化理念是企业的灵魂，某集团正是在这种优秀文化的牵引下，立足行业，走出一条与用户、与行业共同发展的道路。
经过十余年的发展，某集团由一家饲料生产企业发展成为大型农牧业产业化龙头企业。
至2009年10月，集团下属企业280余家，其中饲料企业100多家，畜产品加工厂40多家，种畜禽养殖场30多个，动物保健品厂14家，员工人数4万人，成为国内最大的禽肉产品供应商。
销售收入突破400亿元，饲料销量突破1000万吨，宰杀家禽3亿多只。
4.2研发能力
1996年12月18日，山东某集团有限公司开发研究的两项山东省科技攻关项目"
畜禽系列高效预混添加剂的研制与开发"
和"
肉鸡腹水症综合防治的研究"
在山东淄博通过省级鉴定。
2000年10月，山东某集团有限公司研究的科研项目“仔猪早期断奶腹泻病防治研究”通过省级专家鉴定。
通过研究，仔猪早期断奶腹泻的发病率由原来的40%降至10%以下，死亡率也由原来的10%降至5%以下。
2001年9月22日，山东省科技厅组织省内外有关专家在山东青岛举行鉴定会，对山东某集团历时6年所完成的"
13/17易位纯合子猪（某白猪）的培育及推广应用研究"
进行了成果鉴定。
鉴定委员会认为，13/17易位纯合子猪是目前国内外唯一一个利用有益染色体畸变培育的猪新种群。
公司坚持以科技为先导，以某农业科学院为平台，汇集了以博士、专家为群体的科研力量，先后承担完成了30余项科研课题，有20余项研究成果获得国家和省级奖励，并广泛推广和应用于生产实际，保持了行业内的科技领先地位，集团为“全国饲料行业科技进步先进集体”。
全程服务于中国畜牧业的安全化、绿色化、现代化，是某集团的神圣使命。
企业在长期的发展探索中，形成了从良种繁育、现代化绿色养殖、安全饲料生产、动物保健事业、生物工程开发、畜禽产品加工及国际国内贸易为一体的产业链基本格局，并逐渐延伸到以环保为目标的畜禽粪便污染处理的有机肥工程、为公司内外畜牧业产业链配套服务的机械制造业和从根本上扼制农药污染的种植业。
第五章市场分析与销售方案
5.1市场分析
5.1.1项目产品市场供求现状
目前在全国各地具有绿色肉类生产厂家，随着绿色肉类逐渐被人们所接受，绿色肉类的市场份额逐年扩大，绿色肉类厂家的产量也逐年增加，但是一般绿色肉类生产厂家的规模都相对较小，市场格局可谓“群雄割据，各自为战”。
绿色肉类的产量的增幅要远远小于市场的增幅。
所以在相当长的一段时间，绿色肉类产品的市场将一直保持上升趋势。
5.1.2市场前景分析
随着人民物质生活水平和消费层次的提高，市场对农产品的质量、品种、结构日趋挑剔，淡旺季节差别不大，地域界限越来越小。
市场的发展趋势是需要多品种、多加工层次的农产品来满足人民的生活需要。
所以，健康、安全、优质的农产品才可以被市场所接受。
禽肉分割制品因其低脂肪、高蛋白、符合膳食结构、卫生方便等特点，使得相当一部分城市居民由原来的猪肉、牛肉消费转向禽肉消费，且消费量正在不断攀升，预计到2010年，我国禽肉制品的年人均消费需求量年平均增长5%。
因此，我国的禽肉分割制品市场前景是非常广阔的。
5.1.3项目产品的市场竞争优势分析
某集团成立于1995年，主营业务涉及饲料生产、食品加工、种畜禽繁育、生物制品及兽药制造等产业。
集团饲料年生产能力1,200多万吨，日宰杀家禽能力200多万只，年可生产畜禽种苗近亿只。
某牌禽饲料、水产饲料先后被评为中国名牌和山东名牌，某商标荣获中国驰名商标、青岛市著名商标等称号，集团先后被授予农业产业化国家重点龙头企业、中国制造业企业500强、全国食品放心企业、全国肉类工业最具影响力品牌等荣誉称号。
某集团产业链结构以肉鸭、肉鸡两大产业链为主要构架，目前已经形成从祖代鸡（鸭）、父母代鸡（鸭）、商品鸡（鸭）养殖、饲料生产、冷藏加工、熟食开发为一体的产业链，猪产业链正在积极建设当中。
某集团借助产业化优势，致力于全程打造安全、健康的食品产业链，构建安全生产质控体系。
在整个安全生产质控体系中，某坚持“以饲料安全为基础，以兽药安全为保证，以制度监督为保障，信息化贯穿始终”的指导方针，大力发展现代化养殖，加快“无药残”绿色生物兽药的研制和兽用中药产品、养殖专用微生态制品的推广，在
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