企业管理手册设备管理部管理检查手册Word格式文档下载.docx
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28.仪表专业检查表5..5
29.就地仪表检查表5..6
30.执行器检查标准5..7
31.一、二次仪表检查标准5..8...
32.生产过程计算机系统检查表6..0...
33.计量专业检查表6..3
34.工器具专项检查表6..9...
1.设备综合管理检查表
序号
检查内容
检查结果
1
管理目标和工作措施
有无设备管理年度总体目标、工作计划安排
2
有无设备专业管理目标，责任是否明确
3
有无年度设备管理工作总结
4
有否配套的检查考核办法、奖惩措施
5
考核办法、奖惩措施是否落实
6
设备事故、故障管理
是否发生因设备原因引起的生产波动和非计划停车
7
非计划停车和设备事故、故障统计记录是否齐全、完整
8
非计划停车和设备事故、故障原因分析记录是否完整，“四不放过”措施是否落实
9
设备检修管理
检修是否有计划，计划是否经过审批，计划准确率不低于90%
10
装置停车和消缺检修结束后是否有检修总结并及时归档
11
检修项目外委是否执行“设备检修项目外委管理办法”和“设备检修项目招投标（询比价）实施细则”。
12
外委检修项目是否签订合同并按规定履行合同审批手续
13
临时承包商是否严格履行审批手续，是否有对检维修承包商现场施工的质量和HSE检查、考核
记录
14
修理费使用每月有预算，且无大修月份计划不超过年平均的30%
15
是否按月对修理费使用情况进行统计分析
16
检修计划项目数次月结算率不低于85%，劳务费次月结算率不低于80%
17
检修计划项目数隔月结算率不低于90%，劳务费隔月结算率不低于85%
18
检修计划下达超三个月的项目结算率不低于99%（不含工期超过两个月的项目）
19
检修项目最终结算主体工程与初审相比不大于5%
20
月度预算申报与实际发生相比准确率大于90%，年修理费发生进度均衡。
21
全年修理费发生不超过年度下达计划
22
上报各种报表是否及时，是否准确、规范
23
设备基础管理
上报各种计划、费用预算是否及时，准确和规范
24
上报或公司要求上报的的各种报告、资料、数据是否及时、完整和规范、准确
检查时间：
检查人:
2.设备管理日常管理检查表
1.1设备、管道及附属设施表面清洁卫生，无积灰、污迹和其他异物。
1.2墙面、屋顶粉刷的涂料没有起皮脱落，不缺门窗和玻璃。
屋顶不漏雨、没有吊灰，
1.3屋顶、门顶遮雨台上无杂物和长草。
1.4地面各种标志线、警戒线清楚。
1.5楼梯扶手完好，消防应急疏散指示灯完好。
1.6水泥柱、楼板完好，不存在露钢筋、起皮风化现象。
1.7出料口等处的常设遮拦齐全、警示标记清楚。
现场环境管理
1.8建筑物内厕所地面无积水、无异味，及时打扫。
1.9建筑物内处在机动车通道上的柱子米取防撞措施。
1.10现场地面无积水、积油和其他工艺介质，无杂物及废弃物，干净整洁。
1.11现场各种排水设施畅通完好，无堵塞现象。
1.12现场无已报废的设备占道停放。
1.13无长流水，无长明灯。
1.14消防通道畅通。
设备完好情况
2.1按时巡检，巡检记录按要求填写，巡检牌按时翻牌。
现场岗位设备缺陷、隐患、故障等设备运行记录和设备维护定期作业记录及时。
2.2设备位号、管道标识、联锁标识和其他操作、巡检维护、检修作业方面的安全标识齐全、正确，符合规范，易于识别，方便操作。
2.3设备、管道、阀门无漏点，对暂时无法消除的明显漏点要挂牌，对易燃易爆的漏点采取安全防护措施。
2.4设备不缺螺栓、手轮。
2.5设备、管道及附属设施齐全、完好，运行无异常。
2.6设备上各种安全护罩齐全、完好、固定可靠。
2.7各种联接螺栓齐全、无松动，螺纹满扣且长度均匀适宜。
2.8设备及管道保温齐全、完好，无缺损现象。
2.9设备及设施、管道表面无明显腐蚀、烂穿现象。
25
2.10起重设备吊钩不缺防滑脱装置。
26
2.11表计按要求划红线管理。
27
检修施工作业
3.1现场检修施工作业JHA危害识别和分析到位，挂牌作业。
28
3.2脚手架搭建验收手续齐全，踏板两头固定牢固。
29
3.3检修现场做到“工完料尽场地清”。
30
3.4临时用电办理了用电票，没有私拉乱接，一机一闸，有漏电保护。
31
3.5材料、零部件堆放有序。
32
3.6配备了相应的安全警示标志。
33
3.7人行通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口、临边洞口设置了防护栏并有警示标志。
34
3.8施工人员劳保着装，高处作业按规定使用安全带。
35
润滑管理
4.1设备的油标、油杯、视镜完好、清晰，无渗油，油位上下限明晰，油位无超低限现象。
36
4.2现场设备的油温、油压等无超表计红线现象。
37
备台管理
5.1备用机泵联轴器线标识所在位置符合现场盘车要求。
38
5.2操作岗位上有盘车和定期切换记录。
39
平台及护栏管理
6.1平台及护栏设施及其支撑联接牢固，不存在变形、裂纹、松脱、腐蚀、孔洞及其它缺损情况。
40
6.2距下方相邻地板或地面1.2m及以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘设置了防护栏
杆。
41
6.3钢格栅平台格栅板完整，安全可靠。
无腐蚀、卡子松动或错位、机械变形等情况
42
电仪设备
7.1控制室无长流水，无长明灯。
43
7.2控制室门窗完好，窗户的防鼠网完好。
44
7.3控制室门口设备了挡鼠板且完好。
45
7.4控制室内无杂物。
46
7.5操作台上无水杯。
47
7.6不在操作室吃饭吃零食。
48
7.7电机的接地线完好。
49
7.8电机电缆保护管完好。
50
7.9防雷防静电接地线完好。
51
7.10没有电缆从电缆桥架内滑落。
52
7.12无外表损坏的电流表、电压表。
53
7.13电缆桥架不缺盖板，没掉落。
54
计量设备
8.1现场测量设备统一挂位号牌（或有位号指示），A类测量设备及关键测量过程的测量设备
要粘贴计量确认合格标识，其它测量设备无需粘贴标识（封存准用的除外）
55
8.2测量设备环境条件符合公司规定，控制室、检验分析室、校准实验室、温湿度显示正常，巡检正常，记录正常，出现异常有跟踪处理措施。
检查人:
检查时间:
3.冬季安全生产专项检查表
综合部分
1.1各生产中心已通过生产调度会、设备管理例会，对冬季安全生产工作进行了布置。
1.2消防设施已按《消防、气防设施和器材管理标准》（仪化股消消[2009]28号）进
行了检查。
1.3管廊下面、设备设施附近的枯草等可燃物清理干净。
电仪
2.1室外电缆护管管口已堵死，防止雨水进入后冻裂电缆外绝缘和护管。
2.2按《夏季安全检查手册》中有关防小动物内容检查确定各项措施完备。
2.3室外仪表保温箱完好，伴热系统已投运。
2.4可燃气体报警仪完好，按期进行了试验。
机械
3.1现场防爆区域和易燃部位无易燃、易爆等危险介质泄漏。
3.2室外蒸汽管道疏水系统及保温完好，并正常投用。
3.3地面、工作面清洁干净，无油污、无积水、无积冰。
3.4加强蒸汽疏水器的管理，严禁无疏水器蒸汽直接排放。
对重点设备、管线的蒸汽伴热管线实施重点监控，伴热管线畅通，无漏点，以防伴热管线冻堵，造成设备、管线冻坏。
3.5停用的设备、管线与生产系统连接处要加好盲板，并把积水排放、吹扫干净。
露
天闲置的设备和敞口设备，要防止积水积雪结冰冻坏设备。
3.6装置停车（消缺）检修的设备、水和汽的管线、阀门要有防冻保温措施，存水排
放干净或采取维持小量长流水、小过汽的办法，达到既防冻又节约的要求。
停水停汽
后一定要吹扫干净。
3.7阀门井、消防栓冬季前要逐个检查，排尽积水，米取防冻保温措施。
3.8各种排水要排入相应的下水道，不能直接排在生产现场、施工现场或影响车辆人员通行的地方。
3.9进行登高作业前，必须清楚工作场所的积水、积雪、积冰后，方可进行。
冬季雨雪天气露天装置的巡检要注意防滑。
3.10制定冬季雨雪天气后的扫雪铲冰方案，及时清除主干道、消防通道及装置重点部位的积雪。
检查时间
4.夏季安全生产专项检查表
1.1各生产中心已通过生产调度会、设备管理例会，对夏季安全生产工作进行了布置。
四防一通
2.1按《四防一通专项检查表》检查四防一通情况。
防雷防静电
3.1见《D0.10-2009设备管理部管理检查手册（防雷防静电及接地装置专项检查表）>
>
机械及其它
4.1中心设备方面夏季安全生产检查和准备工作是否安排和落实，该单位目前存在的主要问题是什么。
4.2现场空调设备的检查、维护、检修、投运及完好情况。
4.3冷冻和制冷设备的检查、维护、检修、投运及完好情况。
4.4现场通风、排风设施的检查、维护、检修、投运及完好情况。
4.5循环水系统（包括风机、水泵、管阀、冷却塔）和喷淋装置的检查、维护、检修、投运及完好情况。
4.6转动设备深度维护工作（如润滑油和冷却水过滤器清洗、换油或补油、轴承补加润滑脂、重要减速机（有停车机会）开盖检查，联轴节检查加油等）是否安排和落实。
4.7夏季设备的防高温措施落实情况。
4.8建筑物的防水、防漏、防台风及排水设施的疏通等工作落实情况。
4.9加强施工动土管理，严禁大雨天气室外动土；
加强对供排水管网检查，及时发现泄漏点，防止泄漏引起体表坍塌。
5.节假日前专项检查表
生产安排
1.1生产中心值班人员、维保人员、抢修人员已安排，电话已畅通。
1.2现场带病运行设备已安排检修或安排监护。
1.3备品备件已落实。
1.4已开展节日前自查，查出问题已整改或采取了措施。
其它
根据情况需要，按某个专项检查表开展专项检查。
6.大机组管理专项检查表
检查标准
机组档案资料管
理
1.1机组技术资料齐全，设备档案规范完整。
1.2大型机组每次检修，须有针对性的检修方案（经中心及设备管理部审核批准）。
1.3机组检修过程的质量检查与控制记录完整，检修记录详细，有相关管理人员签字确认。
1.4大机组检修过程中的各类检验报告齐全。
机组基础管理
2.1特护小组和大机组管理网络成员，人员变动有变更手续。
2.2每周、每月的特护活动运行正常，记录认真及时，有运行状况分析。
2.3机组事故（故障）有分析报告，带病运行机组有监控措施。
2.4机组联锁保护系统应正常投用，变更、解除时要办理相关手续，并制订相应的防范措施。
2.5机组油品分析及时，分析记录符合要求。
2.6机组有易损件目录、易损件储备齐全，管理人员掌握备件状况。
机组运行管理
3.1严格按照操作规程和作业指导书正确使用和规范操作机组，机组运行无
超温、超压、超速、超负荷现象。
3.2机组运转平稳，负荷满足设计要求，入口过滤器压差符合要求。
3.3机组轴（承）振动、温度、转子轴位移无明显变化。
3.4机组轴封、汽封、填料、刮油环无异常泄漏。
3.5润滑油、密封油、控制油压力、温度不超标；
油箱视镜清晰，液位正常。
机组现场管理
4.1机组疏水阀、排污阀、排凝阀、放气阀齐全好用。
4.2压力表、温度计、转速表等表计完好且按规定定期校验。
4.3润滑油泵、密封油泵、凝液泵完好。
4.4机组及附属管线保温完好。
4.5本体及附属设备整洁，现场无杂物、油迹、积水。
4.6进出口管阀及润滑、冷却、冷凝等附属管阀、支架完好。
4.7机组现场应做到无泄漏，暂时不能消除的泄漏点应挂牌。
检查人：
检查时间:
7.机泵管理专项检查表
台帐档案管理
1.1机泵台帐规范、齐全，实行动态管理。
1.2机泵档案规范完整，做到一机一档。
检修资料归档及时，动态管理。
1.3机泵图纸资料齐全，技改技措、设备更新及新增设备图纸资料及时存档，动态管理。
运行及维护管理
2.1操作人员按照巡检作业指导书，按时做好机泵巡检，发现缺陷或隐患及时做好记录。
2.2正确使用、规范操作机泵。
机泵运行无超温、超压、超速、超负荷现象。
2.3严格按照定期作业基准做好机泵的清洁、紧固、润滑、密封、调整等定期维护工作。
2.4对机泵进行定人、定期、定点，开展状态监测和故障诊断工作，确保机泵运行状态受控。
2.5机泵运行无异振、异音，温升正常。
故障处理、消缺及时。
2.6机泵轴封泄漏不超标，本体等静密封点明显泄漏点已挂牌。
2.7机械密封冲洗液（气）、冷却水流量、压力、温度无异常。
现场管理
3.1机泵本体及基础整洁，现场检查无杂物、油迹、积水等。
3.2机泵本体、进出口管线等保温无损伤、完好。
3.3螺栓联接紧固，螺纹满扣且长度均匀适宜。
3.4进岀口管阀及润滑、冷却等附属管阀、支架、管卡完好。
3.5排污（水）管线等畅通、无堵塞。
3.6压力表、温度计等完好、已按期校验。
3.7挡水盘、排污阀、排凝阀、放气阀等齐全完好。
3.8联轴器护罩无变形、破损或缺底脚螺栓。
3.9对备用机泵按制度进行定期切换和盘车维护，并做好相应记录。
缺陷和故障管理
4.1每月组织隐患排查，对较大以上机泵隐患应制定相应监控措施，必要时实施临时特护。
4.2中心、装置应建立设备故障台帐、缺陷隐患台帐，每月实施动态管理。
4.3每月在设备月报中对本单位所发生的设备故障进行统计分析，对较大及以上设备故障和设备事故填报故障统计分析报表，并对较大设备故障和事故制订防范措施并落实到位。
4.4无突发设备故障导致的装置生产波动和临时停车。
无设备原因造成的公司级非计划停车和设备事故。
关键机泵设备事故（故障）符合公司管理要求。
检修管理
5.1主关键机泵检修方案详细、规范，审批手续齐全。
5.2主关键机泵检修严格检修方案和检修作业指导书执行，并按照工序质量卡做好过程质量控制和质量验收工作。
验收记录及验收手续齐全，返修率为零。
5.3机泵检修过程严格按照《仪化公司安全文明检修基本规范》，做到文明检修。
5.4检修记录齐全、规范，数据准确，符合标准要求。
关键机泵检修有技术总结。
检查时间检查人:
8.润滑管理专项检查表
润滑手册
1.1中心建立了完备的设备润滑手册，包括润滑管理网络、润滑基准、油品分析、油库管理、换油标准等管理内容。
1.2严格按照“五定、三过滤”做好现场设备润滑作业，润滑记录真实、规范、符合要求。
1.3设备润滑油品种变更严格履行变更审批手续。
油品分析检验
2.1严格按照年度油品分析检验计划定期进行油品分析检验。
2.2检验台帐更新及时，对不合格油品进行闭环处理。
3.1机泵润滑状况良好，无缺油、油压过低、油温过高、润滑油乳化、油质严重发黑或变质等现象；
油温、油压无超红线现象。
现场状况
3.2机泵油位指示（视镜、油杯、油标）完好、清晰、无渗油，上、下限刻度标识清晰。
3.3润滑油更换、添加、分析记录符合要求
4.1制定油库管理规定和润滑"
五定表”，并上墙。
4.2库内油品标识清楚、正确，库存量合适，并做到先进先出。
油库管理
4.3油库三级过滤器具配置齐全、清洁完好；
三级过滤所用滤网符合要求；
专油专具，分类标识，定置摆放。
4.4油品入库质检单和合格证保存齐全，进油、加油记录及时、正确、记录规范。
4.5库容整洁、通风、防火、防爆标识齐全。
9.压力容器、压力管道专项检查表
基础管理
1.1压力容器、压力管道管理符合国家法律法规和中国石化及公司相关管理制度。
1.2压力容器、压力管道台帐齐全，每月动态管理，使用时间超过20年的压力容器单独建立
台账，每年12月进行更新。
1.3压力容器、压力管道档案齐全，数据准确、更新及时。
1.4建立易腐蚀重点设备、管道腐蚀状态监测一览表和易腐蚀部位分布图，并定期监测、检查、
测厚。
1.5压力容器（管道）的设备管理人员应取得《特种设备作业人员证》。
使用管理
2.1在用压力容器、压力管道已按国家法规要求全部登记注册和实施定期检验。
2.2每年底编制下年度压力容器（管道）的检验计划，并落实实施。
2.3延期检验的压力容器要提前一个月办理延期检验手续，落实监控措施，需整改问题落实实
施。
2.4停用、报废压力容器应及时办理相关手续，并将使用登记证交回登记机关。
重新启用的压
力容器应当经过定期检验合格后向登记机关申请启用
2.5按要求进行年度外部检查，岀具检查报告。
延检的压力容器每6个月进行一次年度外部
检查。
2.6对检验中查出的问题安排整改或有针对性的防护措施。
2.7
压力容器（管道）的安装、改造、维修应由取得相应资质的单位进行施工，且该单位应在
施工前向登记机关进行书面告知。
3.1
压力容器（管道）是否超温、超压使用。
3.2
现场压力容器（管道）标识和注册铭牌齐全，漆色、标志符合要求。
3.3
压力容器（管道）本体无裂纹、过热、变形、泄漏、损伤，或泄漏已落实泄漏管理措施。
3.4
压力容器（管道）接管部位、焊接接头等无裂纹、泄漏、损伤，或已落实泄漏管理措施。
3.5
压力容器（管道）外表面无腐蚀、异常结霜、结露情况。
3.6压力容器与相邻管道、构件间无异常振动、响声、摩擦。
3.7压力容器检漏孔、信号孔无泄漏。
3.8
压力容器（管道）支承、支座、基础、紧固螺栓无异常。
3.9
压力容器（管道）扶梯、平台连接紧固、完好。
3.10压力容器（管道）疏水、排放、排污装置无异常。
3.11安全状况等级为4级的压力容器的监控措施是否有效落实。
3.12安全附件（含安全阀、压力表、、防爆膜、温度计、液面计等）齐全完好、有校验标记且在有效期内，调校记录、更换记录及时归档。
在设备或管道上的安全阀应竖直安装，安全阀前置截止阀的压力等级应与安全阀进口的压力等级一致，截止阀必须处于全开状态并加铅封、挂禁动牌。
3.13压力容器（管道）的静电接地是否完好有效，现
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