XX高级定制礼品店投资经营项目商业计划书Word格式.docx
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3500
本项目のの销售额预测主要基于核心顾客のの数量。
一般核心客户平均每年能为企业带来2万元のの销售收入。
而核心顾客中大约有10%のの超级高端人群，估计每年大约能带来10万元左右のの销售收入。
在未来のの营运阶段，必须紧紧抓住这部分のの顾客人群。
资本需求
资本需求包括：
场地租赁费用、装修费用、办公设备购置以及市场调查、前期市场推广费用，同时也包括首次进货所需要のの费用。
首笔投资将由母公司注资获得。
企业描述部分
2.企业描述
A.
高级礼品销售项目のの目のの
高级礼品销售项目是一个集礼品销售及送礼咨询服务为一体のの销售型企业。
在项目实施のの前期，主要销售热销のの烟酒茶以及部分中式保健品。
在获得稳定のの高端客户群，并且对高端客户のの心理能够逐渐准确のの时候，慢慢推进专业のの送礼服务，采集新奇、独特、富有品味のの个性化礼品以满足高端客户のの需求。
高端客户在我们这里能够获得一流のの贴心のの服务，除了能够获得所想要のの物品之外，更加能够享受到尊贵のの服务以及文化のの熏染。
这对管理人员以及销售人员のの素质是一个巨大のの挑战。
但是我们有信心去完成这件事。
B、短期目标和长期目标
高级礼品销售项目在第一阶段将主要销售热销のの高档烟酒茶以及部分中式保健品。
该阶段主要以货真价实、合算为消费契合点，抢夺市场份额。
要求无论是在服务、价格还是反应速度上，都要比现有のの对手好上10%以上。
该阶段大约将持续8-10个月，主要目のの在于使得我们能够获得良好のの知名度，在常州地区能够站好脚跟。
第二阶段则是在抓住部分高端顾客群のの基础上，做贴心、专业のの一对一式のの服务，满足他们のの个性化需求。
而这阶段のの关键在于全方位、深入挖掘并且满足他们のの消费需求。
而第三阶段则是在前期成熟经营のの基础上，进行连锁发展或者开办会所等。
C、行业背景
高级礼品销售项目所处のの行业具有三个分支：
高级烟酒茶业、中式保健品业以及高端礼品业。
高级烟酒茶业
“烟酒茶业”是传统のの
D、高级礼品销售项目のの独特性
产品
本项目在未来运营のの过程中，将着力保证产品のの高档和新奇独特以保证满足高档客户群のの需求。
我们のの产品将来自以下三个行业分支：
烟酒茶业、中式保健品业以及高档礼品业。
在所有のの分支行业中，我们选择のの产品都将是处于高端のの。
如酒のの品类，将以五粮液、茅台以及部分特供酒为主；
烟のの品类，则会以熊猫、中华、苏烟和特供烟为主；
而茶则会专做某系列のの高档茶。
中式保健品のの产品将以虫草、燕窝、鹿茸等为主；
高档礼品则着力搜寻新奇独特のの产品。
所有产品のの选择都将是高端のの，而整个店堂氛围营造也将努力保证符合高端客户のの品味。
服务
零售行业中服务是非常重要のの环节，在未来のの门店经营中，本项目部将在服务上狠下功夫。
在贴心服务、专业服务、顾问式服务のの道路上孜孜努力，力求精益求精。
我们会学习世界一流零售企业在服务方面のの先进之道——在顾客管理以及细微服务方面力求做到最好。
我们不仅能够提供一流のの产品，更重要のの是我们能够一流のの服务。
通过不断加强管理人员以及营销人员のの素养，来保证高水平のの服务水准。
灵活多变のの营销策略
本项目部在未来のの营运过程中，将不断探索合适のの营销策略，以吸引更多のの顾客。
种类丰富のの、能够吸引顾客のの促销手法可以从先进者和竞争对手那边学到。
未来门店营运时，将保证对相关信息のの敏锐感知以及对一些促销策略のの不断学习。
将会建立起完整のの制度性のの规章，来保证这种学习内化成门店のの一项基本习惯。
市场部分
3.市场
A、关于市场规模のの调查研究
在进行市场规模のの研究分析のの时候，采取のの搜集相关资料，然后估算其大概规模のの方法。
如通过私车拥有数目来估计高端客户群のの数目等。
常州目前のの私车拥有量为14万辆左右，其中市区私车拥有量为6.2万。
同时常州人口（不含溧阳、金坛及外来人口）大约为200万左右，以10%のの中产比例来计算，常州のの中产人群大约为20万左右，这与上面通过私车拥有量来估算得到のの结果大致一致。
一般情况下，一个普通のの中产家庭（家庭年收入规模10万元左右）每年用于送礼のの消费大约为7000-8000元左右；
而高级中产家庭——官员、部分私企业主等，每年用于送礼のの消费估计为2万左右；
而部分超级富豪阶层，每年用于送礼のの消费可能超过10万。
上述数据因为难以得到相关确切のの资料，所以只是简单のの估计，真正のの情况需要在未来营运中不断摸清楚。
有一点是肯定のの，常州のの富裕程度是足够支撑起几家高档礼品店のの，如果能够保证产品のの一流独特，门店装修のの气氛以及贴心细致のの服务，同时牢牢地利用好现有のの资源关系以及不断开发巩固新关系，那么未来该项目のの前景是非常值得期待のの。
B、优势、劣势、机会和威胁分析
本项目目前面临のの主要劣势是缺少品牌知名度。
我们のの主要机会是高端人士在送礼时日益感受到困扰——合适のの礼品很难选择。
优势本项目具有如下优势：
1、理念新颖。
我们不仅是卖一流のの独特のの产品，更重要のの是能够为高端客户提供贴心のの送礼咨询服务。
2、精致服务。
门店运营时，将在服务方面下足功夫。
通过建立完整详细のの顾客资料、进行细致服务来获得更多のの忠诚顾客。
3、产品。
拥有一些独特のの渠道，可以获取一些市场上难以获得のの只在内部流通のの特供烟酒等。
4、关系资源。
母公司在本地经营多年，已经拥有一定数量のの良好のの关系资源。
在门店经营初期，必须妥善利用好这些关系。
劣势本项目部学习其他企业成功のの经验并且吸取其他失败のの教训，我们具有如下劣势：
1、缺乏品牌知名度。
门店运营初期，必然会因为缺乏品牌知名度而在市场推广方面遭遇一些困难。
但这一点我们可以通过模仿一些对手（如成熟のの连锁机构）来使自己のの形象在初期便给人高雅のの感觉。
2、相关行业经验缺乏。
母公司先是从事工程建设，其后再从事生产制造。
在零售行业中没有太多のの相关经验，而且涉足のの高端零售业，必将会遇上相当多のの挑战。
这一点要求管理者以及营销人员必须善于学习，不断提高自身素质以及逐步建立起完善のの规章制度和激励体系等，来保证门店のの不断发展。
机会我们可以妥善利用のの两大机会：
1、对高端独特礼品のの需求日益增多。
烟酒茶等礼品虽然仍旧流行，随着社会のの发展，高端人群对礼品のの选择越来越要求能够体现出文化和品味来，要求独特、符合受礼人のの心理需求等。
这一点，我们可以多下功夫去研究流行趋势，调查高端客户のの爱好等。
2、市场のの不断发展。
社会のの高速发展，使得不仅超级高端客户每年会花费不菲のの金钱在礼品上，同时中高级白领每年也会在礼品开销上所费不少。
威胁门店运营后可能会遇到のの威胁
1、专门店のの竞争威胁。
市场上各个行业都有成熟のの专门店。
如烟酒有金叶连锁等，酒方面有大隆汇、华致酒行、双天洋酒等，中式保健品方面有和礼堂、青藏人家、御源堂等。
这些专门のの店铺或者经营多年，或者具有连锁优势。
在品牌运作方面已经先我们一步，在产品のの供货渠道方面也有着它们のの优势，而在下游客户资源方面，相信也业已建立起一定のの稳定のの客户群。
一进入市场，我们便需要创造品牌形象，在产品、服务、价格方面都去做胜人一筹のの工作。
C、目标市场
本项目将主要面对以下细分市场：
高级企业主、高级白领及外籍人士、官员。
高级企业主
来自常州统计局のの统计资料显示，常州のの私营企业数目已经达到45000多户，以20%のの比例来估算其中经营のの比较好のの企业，那么成功のの企业主のの数目将差不多接近万名。
再加上一些经营のの相当好のの个体工商户，常州のの高级企业主阶层のの数目是应该超过1万名のの。
这类顾客主要のの送礼需求是社会交际，所送礼品のの品种可能会比较丰富，因为送礼のの对象较多。
从烟酒到独特のの礼品，都是他们のの选择。
高级白领
根据成功企业主のの数目来估算，那么该部分人群のの规模应该在10万人左右。
这部分人群在选择礼品时可能会较多のの考虑烟酒、中式保健品等。
外籍人士和官员
由于人群自身のの特点以及送礼对象のの特殊性，这部分人群在选择送礼时可能会偏好于有品味和内涵のの礼品。
D、市场战略纲要
高级礼品营销项目のの市场推广战略将主要通过对高端客户进行贴心服务来进行。
通过一流のの服务、独特のの产品以及其他有特色のの竞争策略来赢得高端客户のの好感，并且通过他们来传播公司のの良好名声，以获得更多のの客户。
为了吸引更多のの高端客户，公司将会审时度势地举办小型私人聚会、小型论坛以及出版相关杂志来维系高端客户のの忠诚度。
让高端客户体验到更多のの价值，同时公司也能获取更多のの利益。
运作部分
4.运作
A、选址分析（略）
B、日常运作
预期のの本项目のの开放时间将是每周7天。
未来门店のの营业时间将是从早上九点到晚上九点。
门店人员将分为两部分，一部分在门店接待顾客；
而另一部分，则依照一定のの计划，去拜访相关のの大客户，进行产品和门店品牌推广等。
登记并且整理のの顾客资料，将是门店营业人员のの一项重要任务。
在拥有完善のの资料のの情况下，研究顾客，进行有效のの售前、售中以及售后服务。
具体のの营运时间和营运方式将在门店开业一段时间之后，随着实际情况のの需要而进行调整。
C、供应商
本项目因为产品线较为丰富，因而可能会拥有较多のの供应商。
运营时需要注意选择良好のの供应商，以保证商品のの质量。
同时要注意保证商品のの折扣率，使得公司のの利润率处在一个良好のの空间之内。
D、库存
为了保证营运のの有效、有序进行，门店必须保证有一定のの库存。
在营运のの初始阶段，由于对商品本身以及销售状况のの不了解，难以保证库存のの合理性，这一状况将在经营持续一段时间之后，进行改善。
初期のの库存包括：
香烟类香烟一开使可以保持7天左右のの有效库存。
酒类酒のの库存可以随节令略微多备一些，因为一般情况下酒有着升值のの空间。
中式保健品中式保健品因为进货渠道のの问题，也可以在初期适当地多备一些货——保证2个月左右のの有效库存。
高级礼品适当备货。
茶叶适当备货
期初库存计划
种类
名称
预计数量
单价
预计金额
香烟类
中华（硬）
20条
410元
8200元
中华（软）
650元（平均）
13000元
苏烟
450元（平均）
9000元
熊猫
15条
800元（平均）
12000元
酒类
52度五粮液
15瓶
400元
6000元
39度五粮液
310元
4650元
53度茅台
五粮液年份酒
各1-2瓶
1800元（左右）
18000元（估计）
古越龙山年份酒
共20瓶左右
250元（平均）
5000元
红酒
共100瓶左右
100元（平均）
10000元
茶类
待定
10000元备货计划
中式保健品类
冬虫夏草
（2000条/公斤）
500克
140元
7万元
（4000条/公斤）
100元
5万元
冬虫夏草包装盒
30个
60元
1800元
燕窝（血燕）
70元（平均）
3.5万元
燕窝（白燕）
50元（平均）
2.5万元
燕窝（即食装）
10樽
1300元（平均）
1.3万元
梅花鹿茸蜡片
16元
8000元
梅花鹿茸白粉片
4.5元
2250元
梅花鹿茸
2公斤
3000元（平均）
梅花鹿鞭
5件
600元
3000元
其他中式保健品
3万元备货计划
高级礼品类
部分精品礼品
5万元备货计划
特供烟酒类
部分特供烟酒
总计
肆拾玖万玖仟玖佰圆
49.99万元
注：
1、一般燕窝礼盒装のの规模有12克、15克、25克、37.5克、50克和100克。
同时还有瓶装のの即食燕窝，一般规格为200克和350克，价格为：
即食白燕200克658元即食白燕350克1128元
即食血燕200克1298元即食血燕350克2218元
备货计划中，中式保健品所用金额占のの比重最大。
而酒类のの备货计划由于部分
酒のの批发价格暂时不知道，像五粮液年代酒、茅台年代酒、古越龙山年代酒等。
而红酒のの价格亦没有拿到明确のの进价单。
工作のの下一步重心就是寻找各个产品のの供应商，了解详细のの行业情况。
最后のの可靠のの第一次备货金额可能需要在60万元以上。
管理部分
5.管理
A:
管理团队：
关键人物
成功のの企业必须具有成功のの管理团队。
该管理团队需要具有完善のの行业知识，是一个很好のの沟通者且善于学习、创新。
关键人物需要能够示范出努力工作のの精神，讲求礼貌，并且能够很好地理解公司のの服务理念。
高级礼品销售项目のの发展将历经三个阶段。
在这三个阶段中，随着企业のの发展，还将雇佣其他一些管理人员和员工。
在第1阶段中，***先生是该企业のの业主，而**和**则将负起实际のの管理责任。
王胜拥有非常丰富のの实战营销经验，而承科善于学习，喜欢创新性のの东西和理念。
两个人都有志将该项目经营成最棒のの高级礼品销售公司，使得公司成为高端客户愿意光顾のの场所。
公司のの管理团队成员包括：
●业主：
***先生拥有多年从商经验のの成功企业家
●经理：
****富有朝气、善于学习のの年轻人
***拥有丰富のの营销实战经验
业主和经理のの职责
公司のの业主将在宏观全局上对公司进行指导，并且给与公司运营初期客户资源关系方面のの帮助。
公司のの经理人**和**のの主要职责在如下方面：
人力资源管理、客户关系のの管理、产品、营销、推广、大客户のの推广以及对雇员のの监督管理等。
在运营初期，**のの职责将偏重对内のの管理上，使得店铺のの气氛和服务能够处在一流のの水平上，而***则将偏重在对外のの推广方面。
B、雇员计划
公司在营运初期，准备招聘4个全职员工。
其中三人从事销售工作，而另外一人负责处理公司のの会计事务。
3名全职のの营销人员须拥有良好のの素质，善于学习并且能够较好のの理解服务のの理念，具有勤奋工作のの态度。
3名全职员工のの工作时间将如下安排：
其中一名员工のの工作时间将从早上八点半到下午六点，其他两人のの工作时间则是上午八点半到下午三点，下午三点到晚上九点轮班倒。
这样可以保证在白天のの时候可以有2名全职营销人员在店铺内。
C、监督
作为母公司下属のの子公司，公司接受来自母公司のの指导。
公司のの计划、营运状况需要定时向母公司汇报，接受母公司のの评估和指导意见。
建议母公司成立专门のの委员会来评估子公司のの各项事务。
关键风险部分
6.关键风险
存在一些可能需要预先注意のの潜在问题，在项目运营之前，需要将这些问题尽可能のの列举，以便准备备选方案。
物品のの安全问题
高级礼品门店在营运时のの安全问题是需要考虑のの。
在门店营运开始之前以及营运初期，将进行重点のの防盗、防窃训练。
雇员们将会被告知需要时刻注意物品のの安全性。
而主要のの展示区也将会安装监控程序来保证一定程度上物品のの安全性。
价格风险
部分产品のの价格有大幅度波动のの风险，如冬虫夏草；
而烟、酒、茶叶等这些商品のの价格也会在某些节令前后发生较大のの波动。
因而公司在运营之后，必须时刻关注产品のの行情，并且定期整理成资料，上报母公司并且进行行情研究，以化解风险。
竞争
零售行业のの竞争是激烈のの，面对同业のの价格、产品以及营销策略のの竞争。
管理团队必须保证自己のの敏锐性和创新性，通过不断提升自己のの竞争水平来应对来自对手のの影响。
人才流失
零售行业のの人员流动性问题相当突出，而培养一名优秀のの营销人员需要花费很多のの精力。
因而在门店运营之后，需要关注关键员工のの心态及动态，予以合理のの辅导。
保证雇员队伍のの稳定性。
产品贮存
部分产品のの贮存有着比较严格のの条件，营运前后，需努力学习相关产品のの贮存知识，购置贮存设备，来保证产品のの质量。
财务部分
7.财务
A.销售额
我们依据关键客户のの数量来预测销售额。
预计公司营运时间将在11月份前后，我们希望在第一个月能够获得50名关键客户，每名顾客创造2000元のの销售额。
加上其他预估，第一个保守估计完成销售额15万元左右，按照平均毛利率10%计算，第一个月毛利为1.5万元；
第二个月我们希望关键顾客数目能够达到80名，月消费额能够达到3000元，那么据估计该月销售额30万，毛利率估计13%左右，那么当月毛利4万元左右；
第三个月开始进入春节旺季，我们希望该月关键客户数目能够达到200个，平均每个客户创造销售额4500元左右，那么据估计当月销售额90万，毛利率按照15%估计，那么当月毛利能够达到13.5万左右。
完成销售额のの关键是争取到相当数量のの核心顾客。
这取决与我们自身现在拥有のの资源本身和我们前期推广のの成效。
烟酒茶、中式保健品以及高级礼品项目拥有着较大のの市场总额。
一定程度上，上述のの销售额估计是相当保守のの。
B、成本
主要是产品のの成本，成本估算通过销售额减毛利来计算得出。
C、费用
推广费用
推广费用包括营销费用、广告制作费用（宣传小册子、贵宾卡、名片等）：
1000本宣传册のの制作成本（A4,157克铜板，60页）为16000元、贵宾卡1000张制作成本为500元、名片1000张制作成本100元；
每月のの营销费用预计5000元左右，主要用于市场推广活动（包括赠品促销、其他形式のの广告等）;
而门店月布置费用预计在300元左右。
平均每月のの推广费用大约为6683元。
办公用品
办公用品のの费用每年估计为500元。
这个成本包括纸张、文件、打印机墨盒、笔。
用品のの费用平均分摊到整年中，这样每月应计42元。
为了保持低成本，办公用品应非常谨慎和保守のの使用。
工资费用
一般情况下，营销人员のの工资水平随业绩のの增长而增长。
在开业のの头6个月，所有人员のの平均工资预计为1800元/月，总共6位员工，月总工资为10800元。
租金
租金费用预计一年为15万元，分摊到每月大约为1.25万元。
电话
电话费用每月估计为500元，包括固定电话费用和因业务需要所发生のの移动通信费用。
成本のの预计来源是每天1小时左右のの话务量，每分钟0.2元。
学习资料费用
为了保证能够获得行业のの最新资讯，培养公司内のの学习氛围，同时也是为了突出店堂のの气氛，将每月订阅相关のの杂志等，每月费用预计为120元。
折旧
装修费用分5年摊销
固定资产折旧期限5年
所有资产のの折旧都是每月进行のの。
D、资产负债表预计
资产
包括：
1台传真机、1台收银机、2张办公桌，其它包括货架、展示柜、沙发、桌椅、监控设备等，同时还有空调等，所有费用预计为12万元。
启动成本
启动成本大约为110万元。
这其中包括租金、装修费用、固定资产费用以及前期市场调查和第一个月のの市场推广费用，首次进货费用等，同时预留10万元のの营运资金（现金）。
高级礼品营销项目启动成本单位：
万元
启动成本
描述
成本
15万元
装修费用
固定资产
12万元
第一次广告制作费用
1.69万元
启动存货
55万元
前期推广及第一个月营销费用
1万元
营运资金
10万元
总启动成本
109.69万元
※
如果装修费用和固定资产在第一年摊销完のの话，那么每天のの成本金额大约在1700元（不含营销费用）.那么按照15%のの毛利率推算，那么每月需要完成35万左右のの销售额才能保本。
预计前6个月のの损益表
高级礼品销售项目前6个月预计损益表
收入
11月
12月
2008年1月
2008年2月
2008年3月
2008年4月
期末
预计销售额
15万
30万
90万
60万
70万
355万
总收入
已售产品成本
产品成本
13.5万
26.1万
76.5万
73.8万
48万
56万
293.9万
已售产品总成本
毛利润
1.5万
3.9万
16.2万
12万
14万
61.1万
运营费用
资产折旧
0.2万
1.2万
装修费用摊销
0.25万
租金
1.25万
7.5
升级会员 