万头猪场建设可行性研究报告Word文档格式.docx
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第六章物资、能源供应与保证…………………………………………28
6.1猪源……………………………………………………………………28
6.2饲料消耗………………………………………………………………28
6.3兽药消耗………………………………………………………………28
6.4能源消耗………………………………………………………………28
6.5全年物料消耗及供应…………………………………………………29
第七章项目建设内容……………………………………………31
7.1项目区布局…………………………………………………………31
7.2土建工程……………………………………………………………31
7.3设备配置……………………………………………………………33
7.4种猪、基础母猪购置…………………………………………………35
7.5供电…………………………………………………………………35
7.6给排水工程…………………………………………………………35
7.7热力及采暖通风……………………………………………………35
第八章项目组织与管理…………………………………………………36
8.1组织机构……………………………………………………………36
8.2劳动定员与人员培训………………………………………………36
8.3经营管理制度…………………………………………………………37
8.4劳动保护与安全卫生…………………………………………………38
第九章环境影响评价…………………………………………………39
9.1环境影响………………………………………………………………39
9.2环境保护与治理措施…………………………………………………40
9.3评价……………………………………………………………………40
第十章项目期限与实施进度……………………………42
10.1建设期限……………………………………………………………42
10.2进度安排……………………………………………………………42第十一章投资估算与资金筹措……………………………………43
11.1投资估算…………………………………………………………43
11.2资金筹措……………………………………………………………43
第十二章财务经济评价…………………………………………44
12.1财务评价依据………………………………………………………44
12.2销售收入及税金……………………………………………44
12.3成本估算……………………………………………………………44
12.4财务效益分析……………………………………………………45
12.5不确定性分析………………………………………………………46
12.6财务评价结论………………………………………………………46
第十三章社会效益分析…………………………………………………47
第十四章结论………………………………………………………48
第一章总论
1.1项目摘要
1.1.1项目名称：
商都县xxx养殖农民专业合作社
年出栏5000头育肥猪场建设项目
1.1.2项目单位：
1.1.3项目地址：
商都县西井子镇大拉子村
1.1.4项目负责人：
xxx
1.1.5项目性质：
新建
1.2可行性研究报告编制依据
1、中共中央第十七届三中全会通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定（2008、10、12）;
2、《中共中央关于全面推进农村牧区改革的实施意见（中共中央（2010）1号）;
3、国资委员会关于颁发《农牧业建设项目可行性报告编制内容深度规定》的通知（QBJ35-2001）;
4、《当前国家鼓励发展的产业、产品和技术目录》;
5、《中华人民共和国2010-2015年食品发展纲要》；
6、《畜牧法》、《动物防疫法》；
7、《内蒙古党委、政府关于全面推进农村牧区改革的实施意见》（内党发（2010）1号）;
8、《内蒙古自治区西部大开发农牧业产业化（生猪）2010-2015发展规划））;
9、乌兰察布市农牧业产业化建设（2010-2015年）规划
10、乌兰察布市委办公厅、政府办公厅关于印发《全市促进生猪、肉鸡产发展的实施方案》的通知（乌党办发[2012]5号）;
11、国家发改委与建设部于二○○六年七月三日发布的《关于建设项目经济评价工作的若干规定》、《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》；
12、建设单位关于可行性报告编制的有关资料。
1.3建设规模及产品方案
商都县xxx养殖农民专业合作社拟在商都县西井子镇大拉子村建设年出栏5000头育肥猪场一座。
饲养基础母猪300头，全部采用人工授精技术，饲养公猪10头，全年平均存栏量达3000头，年可出栏商品猪5000头。
建饲料厂一座，年产配合各种猪饲料400吨，以满足猪产生产需要。
1.4项目建设内容
项目共占地20亩，分养猪生产区，职工生活区，饲料加工区，办公区，种猪销售区。
总建筑面积7240平方米，其中生产建筑面积5530平方米、辅助建筑面积1710平方米。
建造高标准猪舍10栋，职工宿舍一座，办公室一座，饲料厂一座及相应防疫室、化验室等配套设施。
1.5投资估算与资金来源
1.5.1投资估算
项目计划总投资838.68万元，其中固定资产投资438.65万元，流动资产投资400万元。
1.5.2资金来源
项目总投资838.68万元，其中500万元为专业社自筹，其余计划申请项目贷款和国家专项扶持资金解决。
1.6建设期限
本项目从2012年3月开始施工，2012年8月土建完工。
2012年9月准时投产，可达设计规模的30%，2013年上半年可达设计规模的80%，2014年可完全达产。
1.7项目效益
本项目达设计规模后，年出栏生猪5000头，销售收入达990万元，年利润总额171.4万元，投资利润率20.4%，投入产出比1:
0.79,投资回收期5.3年,财务内部收益率19%,财务内部净现值225.6万元。
1.8项目主要经济技术指标
项目主要技术经济指
序号
指标
单位
数量
备注
一
生产能力
1
母猪存栏
头
300
2
公猪存栏
10
3
年育肥猪出栏
5000
二
职工人员总数
人
18
饲养员
辅助人员
5
技术人员
4
管理层人员
三
占地面积
亩
20
四
建筑面积
猪舍
平方米
5330
办公生活区
1710
五
主要设备台数
台（套）
93
六
材料消耗
饲料消耗
吨
2294.8
兽药消耗
折人民币
14.78万元
七
能源消耗量
水
3600
日耗10吨左右
电
万度
12
煤
100
八
总产值及劳动生产率
总产值
万元
990
全员劳动生产率
万元/人年
3.1
按增加值计
九
固定资产
和流动资金
固定资产投资
438.65
设备投资
113.1
土建投资
233.05
流动资金
400
开办费
十
年销售收入
十一
年总成本费用
738.87
十二
年利润总额
171.4
十三
财务评价指标
投资利润率
%
21.4
内部收益率
19.04
投资回收期
年
5.3
含建设期1年
1.9项目可行性研究结论
经各方面分析论证，该项目符合当前农村的产业政策，有利于农村经济的发展和社会稳定。
项目具有投资少、见效快、效益高、投资回收期短、抗风险能力强等特点。
项目对改善生态环境、促进农业的良性循环、带动商都县乃至乌兰察布市生猪养殖业的优质、高效、稳定发展，起到极大的推动作用，项目的经济效益、生态效益、社会效益是显著的，项目是可行的。
第二章项目建设背景和必要性
2.1项目建设背景
养猪业在我国有着悠久的历史，我国人民的肉食结构，仍以猪肉为主。
近年来，随着经济的迅速发展和粮食作物的连年丰收，各地农业经济普遍出现了增产不增收的现象。
如何破解这一难题，连续几年的中央一号文件明确指出，要大力调整产业结构，发展高效农牧业。
各级政府都把发展畜牧业列入了重要议事日程，把密集型饲养、深加工、发挥规模经济效益列为畜牧业发展的重中之重。
2011年11月29日，随着全国扶贫工作会议在北京的召开，《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020年）》正式实施，揭开了我国新一轮扶贫攻坚序幕。
2011年12月29日，内蒙古扶贫工作会议召开，会议决定，举全区之力每年投入20亿元，重点组织实施扶贫攻坚“三大工程”。
2011年底，内蒙古统计局一份资料显示：
目前内蒙古贫困人口为266.58万人，占农牧业总人口的20.34%，其中仅乌兰察布市贫困人口就达55.8万人，占内蒙古贫困人口的20.9%。
根据《内蒙古党委、政府贯彻落实<
中国农村扶贫开发纲要（2011-2020年）>
实施意见》，乌兰察布市委、政府制定出台了《乌兰察布市委2012-2015年扶贫攻坚实施实施方案》，提出要把扶贫攻坚作为全市最大的民生工程，让贫困地区群众尽快脱贫致富。
在扶贫攻坚战中，内蒙古确定了31个国家扶贫工作重点旗县和26个自治区扶贫开发工作重点旗县。
乌兰察布市商都县作为重点扶贫旗县之一列入国家"
燕山___太行山"
集中连片特困地区，从而为争取中央扶贫资金创造了机会。
2012年，在实施扶贫规划中，为加快调整养殖业结构，培育主导产业，市委政府决定在全市大力发展生猪、肉鸡产业，提高规模化、集约化发展水平，到2015年，全市要形成年出栏500万口生猪的生产能力。
商都县是以种植业为主的农业县，科学技术的不断进步和党对农村政策的贯彻落实，使我县农业生产连年丰收，2003年，全县粮食总产17万吨；
2004年17.1万吨。
另外，我县每年饼粕、饲料等饲料类产量为7万吨，由于市场变化，限制粮食出口等原因，使我县粮食价格稳中有降，仅2004年，玉米市场价格由年初的1.52元/公斤降到年末的1.1元/公斤。
由于价格下降和粮食市场供过于求，使农民相对过剩粮食增加，农民出现售粮难问题。
提高农业商品率，把相对过剩的粮食及饲料转化为肉、蛋、奶产品，大力发展畜牧业，增加农业综合效益，已成为当前我县综合农业、畜牧业发展研究的课题。
在我县大力发展生猪养殖业是破解当前难题的必然选择。
2.2项目建设的必要性
随着经济的迅速发展和人民生活水平的不断提高，人民对膳食结构和营养水平提出了新的要求，据有关资料显示：
我国人均收入比较高的地区（如京津地区），人均消费肉食产品已由1980年不足10公斤，提高到2010年的35公斤以上。
由于人民消费结构的改善和对肉食产品需求的增加，对畜牧业的发展也提出了新的要求。
据调查，由于畜产品的供不应求，使其价格不断上升，如京津生猪收购市场价格由1994年的7.6元/公斤上升到2005年的9元/公斤。
2007年到2008年期间，生猪价格最高可达19元/公斤，个别地区甚至达到20元/公斤以上。
使我国不得不依靠进口猪肉来平抑猪肉价格，改善猪肉的供需矛盾。
养猪业是一个高投入高风险的行业，又是一个关系国际民生的行业。
目前，中国的养猪模式已经发生了根本的改变，已从农村家家户户养猪零散的生产模式向大规模集约化生产的模式转变。
大规模集约化密集型饲养，不仅可以满足提高人民生活水平的需要，而且可以转化相对过剩的饲料资源，促进畜牧业的发展和农业的良性循环，提高全县农业的经济效益，增加社会效益。
发展规模密集型科学化养猪，去替代农村落后传统养猪方法，有利于建立完善的防疫灭病程序，实现养猪产业化，是养猪业当前发展的方向。
随着国民经济的发展，人们对肉、蛋等动物食品的需求稳步增加，而在我国居民肉类消费结构中，猪肉消费占到60%以上，占据主异地位，并且由于我国国情和居民肉类消费习惯的原因，在今后相当长的一段时间内，猪肉仍将是我国居民消费的主要肉食品。
乌兰察布市城乡消费量占肉类总量还略高于全国平均水平，占到80%左右。
尤其是瘦肉型猪肉，市场需求量极大。
该养猪场项目的实施对保证市场供应，促进乌兰察布市市以及商都县生猪优质高产、稳定发展、增加农民收入，有着极其重要的作用。
第三章项目建设条件
3.1项目承担单位基本情况
项目单位商都县xxx养殖农民专业合作社位于内蒙古商都县西井子镇大拉子村，成立于2012年2月11日，共有成员20人，注册资金580万元，法人代表xxx，主要为成员提供种养业生产经营服务。
该社所在地大拉子村西距208国道10公里，距商都县城22公里，交通便利，水电资源充足，适宜发展养殖业。
3.2项目区技术条件
县、乡两级畜牧兽医技术队伍人才济济，有从事多年养殖业高中级职称待聘人员20多人，同时县畜牧部门还有许多从事畜牧兽医的大中专毕业生和专业人员可为该项目服务。
3.3项目区的自然资源特征
3.3.1地理位置：
商都县地处内蒙古、河北、山西三省交界处,总辖地面积4353平方公里，属乌兰察布市管辖，地理坐标为东经113°
08′—114°
15′，北纬41°
18′—42°
09′。
县境北部与锡盟的苏尼特右旗和镶黄旗接壤，南部与兴和县相邻，西依察哈尔右翼后旗，东靠化德县和河北省的康保、张北、尚义县。
3.3.2气候特点：
商都县属中温带大陆性季风气候，具有风光资源异常丰富、昼夜温差大、降水分布不均等特点。
年均气温3.1℃，大于等于10度的积温为2075℃，无霜期115—120天，年均降水量351毫米。
主要集中在７、８、９三个月，约占全年降水量的70％。
适宜农作物的生长和畜禽的生产，具有发展养猪业得天独厚的条件。
3.3.3地形特点：
商都县地貌类型多样，以浅山丘陵为主，间布山间盆地、丘间宽谷、波状高原和冲击平原，海拔在1300—1600米。
场区位于商都县城西井子镇大拉子村北，地势平坦，以黄壤土质为主，地面干燥，地下水位为20米，水质良好。
距城区22公里，环境安静，距居民区2公里。
符合猪场选址条件。
3.3.4水资源特点:
商都县地下水资源较为丰富，地下水总储量5.8亿立方米，主要分布在盆地及丘间宽谷地带。
大气入渗补给量2.62亿立方米/年，可开采量1.22亿立方米，水质较好，适于农田灌溉和人畜饮用。
3.4项目区经济条件
商都县辖6镇3乡，211个村民委员会，总人口33.8万。
商都县经济发展迅速，全县初步形成了工农业并举，流通领域见旺，各行各业协调发展的新格局。
2009年全县完成地区生产总值32亿元，其中第一产业增加值8.2亿元，第二产业增加值12.6亿元，第三产业增加值11.2亿元；
实现财政收入7088万元；
城镇居民人均可支配收入12449元；
农村居民家庭人均纯收入2354元。
商都区位优越。
地处冀、蒙交汇处，是连接京、津、河北、山西、内蒙古西部和北部以及东三省和蒙古的重要枢纽；
是承接中国经济发展第三极“环渤海经济圈”辐射大西北的前沿地带。
3.5项目区交通条件：
商都县交通便捷。
商都县地处集二线边缘，集通铁路、呼海大通道纵贯全境。
商张公路与呼海通道成丁字相交，东南距张家口市180公里，距北京市380公里。
西南75公里至乌兰察布市与京包铁路相连，西北经县道商—乌线、商—土线与集二线相汇，与208道相接到二连浩特市口岸约300公里。
集通铁路贯穿全境。
呼（呼和浩特）满（满州里）通道环城而过，商（商都）张（张家口）、商（商都）集（集宁）、商（商都）化（化德）、商（商都）土（土牧尔台）等级公路四通八达。
这些公路、铁路构成了完整的交通网，从而使商都成为连接东北三省、河北、山西、内蒙古西部、北部及蒙古的重要交通枢纽。
项目所在地西井子镇大拉子村位于商都县西部，距商都县城20公里，距离208国道10公里，交通很方便。
3.6项目区资源条件：
商都县农牧资源十分丰富。
全县实有耕地面积l50万亩，其中水浇地34．2万亩，农作物主栽品种为马铃薯、玉米、小麦、豆类、杂粮和蔬菜，正常年景粮食总产15万吨。
全县实有草场面积235．2万亩，其中可利用草场面积134．5万亩。
养殖业以奶牛、肉羊、生猪为主，年家畜饲养量200多万头（只）；
全县有林面积137.9万亩,其中灌木林100多万亩，各类活立木总蓄积量为76.98万立方米,森林覆盖率为22%。
全县每年马铃薯种植面积稳定在50多万亩，其中315套喷灌圈面积15万亩，膜下滴灌5万亩，旱作覆膜20万亩，年总产鲜薯70万吨。
得天独厚的自然条件使我县的马铃薯保持了良好的品质，表现特征为牙眼浅、薯性好、表皮光滑、还原糖低、干物质高、无污染无公害。
鲜薯销往全国各地，发展马铃薯相关产业有着广阔的市场前景和资源保障。
商都的马铃薯、蔬菜、杂粮、肉类等特色农畜产品以其生产规模大、绿色无公害享誉大江南北。
蔬菜被国家奥林匹克中心指定为专用蔬菜。
盛产的各类蔬菜、马铃薯、芸豆、豌豆走俏全国。
牛羊肉以其特有的风味飘香万里。
商都电力供应充足，通讯方便快捷，铁路、公路四通八达，城乡基础设施配套齐全。
项目所在地西井子镇，地处商都县西部，境内有20多个村民小组和察右后旗和锡盟西苏旗接壤。
辖地面积606平方公里，耕地面积14万亩，总户数10120户，总人口36596人。
全镇辖33个村委会，102个村民小组。
该镇中南部的主要农作物品种是马铃薯和豆类。
全镇马铃薯种植面积达10万亩，其中覆膜马铃薯4万亩。
该镇北部自然村以养殖肉羊为主，户均养殖肉羊30多只，是乌兰察布市的主要肉羊、皮张生产地。
第四章市场预测与营销策略
4.1项目产品市场前景分析
2007年猪肉价格大幅上扬，承接了2006年下半年的上升势头，从年初起猪肉价格一路上行，7--9月更是急剧上涨，不断创出历史新高，8月份仔猪、毛猪和猪肉价格每公斤分别为24.00元、9.50元和26.00元。
就地区来看，全国几乎所有省市猪肉价格均上涨。
据分析，猪肉价格上涨，是成本推动和需求拉动双重影响的结果。
成本方面，一是饲料价格居高不下。
作为饲料中最主要配料的玉米价格全年平均每公斤1.7元，比2006年上升24%，大麦皮、稻糠、鱼粉、赖氨酸等价格也长时间在高价位运行，综合平均价较上年上升30%。
二是仔猪货缺价扬。
由于2007年生猪价格持续上升，高回报率激发了新一轮“养猪热”，一方面生产者纷纷扩大养殖规模，购进仔猪补栏，另一方面母猪存栏减少，产仔成活率下降，仔猪供不应求，导致市场上仔猪价格暴涨，全年平均较上年上涨50%以上，其中最高的9月份较上年同期上涨101%，大大提升了养猪成本。
三是运输费用上涨。
全国整治公路货运超载，引起生猪调运成本上升30%--50%。
受宏观调控和供求关系的作用，2008年底食品类消费物价水平总体出现回落，而生猪供求总体趋于平衡。
因此，2008年生猪价格总体水平低于2007年，但回落幅度不会太大，养殖效益趋于稳定。
较长时期以来，我国生猪生产成本较低，比世界主要生猪生产国平均低22%。
2003年中国出口猪肉的价格是1886美元/吨，美国是3264美元/吨。
加入世贸组织以后有利于中国养猪业竞争优势的发挥。
养猪主要成本是人工费和饲料费，进入新世纪，虽然我国劳动力成本呈上升的趋势，生猪成本有所增大，但与发达国家相比较，廉价劳动力优势在较长时间内将不会改变，尤其在内地，劳动力成本优势将会持续较长时间。
同时，入世后我国承诺较大幅度开放粗粮市场，进口玉米的关税下调至配额关税，进口配额达到720万吨。
据此测算，粗粮的国内价格将下降12%，这意味着国内配合饲料生产可能实现低成本运作，从而使饲养成本再度降低。
在猪肉进口方面，尽管我国居民以猪肉消费为主，但对鲜猪肉有较强偏好，而大宗进口产品多为冷冻猪肉，因而销路将受到一定限制，客观上造成外国猪肉及制品很难在我国增大市场份额。
而我国则有扩大外销的优势和机遇，随着出口增加，国内市场价格也将随之而攀升，目前猪肉价格偏低的局面将得到扭转。
因此本项目的获利空间较大。
在这种市场支撑下，合作社本着以“品种改良、自繁自育，扩大规模、自我发展”的宗旨，将商品猪价位定在18元/公斤，每头猪的售价在1800元左右，以合理的价格抢占市场，为此我们预计可以获得本县域20%的市场份额，同时积极开辟周边的外地市场，产品市场的前景将是非常广阔的。
4.2项目产品的市场竞争优势分析
本项目竞争力主要体现在两个方面:
一是规模效益。
良种商品猪养殖场
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