化工企业安全生产监督检查手册Word下载.docx
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贵单位不能拒绝本次检查，但确有停产检修、主要负责人不在企业等特殊情况时，可以提前与我们联系。
我们将另行通知检查的时间、程序和需要配合的事项。
请于*月*日前将调阅资料（见附件：
《调阅资料目录》）和填写完整的《企业基本情况表》寄送我局。
联系人：
电话：
通信地址：
**安全生产监督管理局
2016年*月*日
附：
1、检查内容目录2、企业基本情况表
3、调阅资料目录
调阅资料目录
1.《重大危险源辨识报告》
2.《安全现状评价报告》（或《验收评价报告》）
3.总平面布置图复印件
4.班组长以上管理人员名单（注明岗位和职务）
5.一线操作人员和后勤人员花名册
6.近十个月内各级安监部门检查发现的问题清单
7.填写完整的《企业基本情况表》（空白表已附）
企业基本情况表
企业名称：
1.企业概况
成立时间：
企业类型：
企业人数：
主要产品（t/a）：
危险化学品：
其他：
主要原料（t/a）：
生产/使用剧毒化学品情况：
2.装置情况
序号
装置名称
原料
产品（含副产品）
设计单位
建成时间
是否危险工艺
1
2
3
4
5
3.管理机构及人员情况
领导班子成员
职务及分工
管理机构名称
主要负责人
注：
1、工艺和装置情况中要包含环保装置等附属装置。
2、管理机构包括生产、技术、安全、财务、供销等全部机构。
检查任务分工表
管理组成员：
组长（101）（102）（103）
技术组成员：
（201）（202）（203）
检查内容
负责人
备注
5.1机构人员制度
5.1.1安全生产责任制
101
5.1.2安全管理机构和专职人员设置
5.1.3安全管理人员考核
5.1.4安全管理制度和操作规程
102
5.1.5风险分级管控体系
5.2安全培训
5.2.1从业人员安全培训情况
5.2.2从业人员熟悉安全制度、安全规程和技能情况
5.2.3特种作业人员取得资格证情况
5.3资质和评价管理
5.3.1安全生产许可
103
5.3.2承租承包管理
5.3.3许可变更
5.3.4安全评价
5.4
工艺与设备安全
5.4.1设计和设计诊断
201
5.4.2新工艺和淘汰工艺装备
5.4.3温度压力液位等参数控制
5.4.4泄压排放管理
5.4.5防火防雷防爆措施
5.4.6安全自动化控制
5.4.7有毒和可燃气体泄漏检测设施
5.4.8联锁和紧急停车系统
202
5.4.9特殊工艺装置供电保障
5.4.10蒸馏干燥等装置安全控制
5.4.11应急设施和监控设施
5.4.12周边安全距离和控制室布置
5.4.13危险化学品输送管道
5.4.14充装系统
5.4.15油气储罐
5.5作业安全和现场管理
5.5.1特殊作业
203
5.5.2罐区作业
5.5.3化工装置试生产
5.5.4检维修安全管理
5.5.5现场安全管理
5.5.6变更管理
5.5.7报警管理
5.6储存和标示管理
5.6.1危险化学品登记
5.6.2安全技术说明书和安全标签
5.6.3安全警示标志
5.6.4危险化学品储存管理
5.6.5重大危险源管理
5.7防护和应急管理
5.7.1防护用品和应急救援器材配备
5.7.2应急救援预案和演练
5.8
对特殊行业的强制性要求
201202
上表仅供参考，实际工作中请根据具体情况进行调整。
安全生产监督检查通知书
______（化工企业全称）：
依据《中华人民共和国安全生产法》和有关法律法规，我局委派___、___、___、等_名检查人员，于____年__月__日，到贵公司进行安全生产监督检查，工作时间约为_天。
__日__时，召开本次检查的首次会议，介绍检查程序和方法，提出相关要求。
参加人员为检查组全体成员、贵公司主要负责人、分管设备、安全、生产的负责人和部门负责人、安全管理机构全体人员、其他配合检查的有关人员。
首次会议结束后分组进行检查。
检查结束前，将召开末次会议，反馈检查情况，并听取贵公司的意见。
请贵公司根据本通知要求做好相关准备。
联系人：
电话：
____安全生产监督管理局
____年__月__日
1、《现场查阅资料目录》2、《陪同检查人员名单》
3、《检查配合事项一览表》4、《安全生产监督检查公示》
现场查阅资料目录
第一类
1、安全管理制度和操作规程汇编（检查人员人手一册）
2、企业负责人和部门负责人任命文件
3、安全管理机构设置及专职安全管理人员任命文件
4、企业负责人和安全管理人员的安全培训合格证
5、安全生产责任考核档案
6、风险管控和隐患排查相关资料
第二类
7、安全培训档案（培训计划、记录、教材、考核试卷）
8、特种作业人员管理台账和特种作业人员证书
第三类
9、危险化学品安全许可证档案
10、危险化学品登记档案
11、化工建设项目安全管理档案
12、承租承包管理档案
13、安全评价报告
第四类
14、厂区布置图
15、装置设计档案（重点是安全设施设计部分）
16、新技术新工艺实验档案和安全可靠性论证资料
17、工艺技术规程
18、超温、超压、超液位、成分超标准报警管理台账
19、泄压排放、防雷、防爆装置的管理档案
20、自动化控制和紧急停车系统改造资料和管理台账
21、有毒和可燃气体泄漏检测报警装置设计和管理台账
22、安全联锁设计文件和管理台账
23、监控和应急系统相关设计资料和管理台账
24、危化品输送管道管道使用和维护等记录
25、充装设施的设计资料和管理台账
26、油气储罐的设计资料和工艺数据记录等
第五类
27、特殊作业票证及相关分析报告单
28、氧气、可燃气体和有毒气体检测仪器的管理台账
29、脱水、装卸、倒灌作业相关操作记录
30、新建装置试生产方案
31、新建装置工艺仪表、安全仪表、自动控制系统调试记录
32、检维修方案和相应风险管控文件
33、变更管理档案
第六类
34、产品及中间产品的安全技术说明书（MSDS）及安全标签
35、重大危险源管理档案
第七类
36、防护用品和应急救援器材管理台帐
37、应急救援预案和应急救援演练档案
检查任务通知
先生（同志）:
根据工作安排，定于____年__月__日，对________________公司实施安全生产监督检查，经研究，邀请您作为安全生产专家参加本次检查。
请于____年__月__日__时前到________________报到，并做好相关准备。
__________
联系电话：
____________
__________安监局
____年__月__日
________公司《企业基本情况表》
陪同检查人员名单
一、管理组陪同人员
姓名
所在部门及工作岗位
安全管理部门
档案管理
兼顾技术组
安全培训
二、技术组陪同人员
生产部
设备部
控制室
罐区
检查配合事项一览表
被检查单位：
公司检查时间：
年月日
检查配合事项
按要求通知有关人员按时参加首末次会议。
准备可容纳20人会议室一个，用于召开首、末次会议；
可容纳10到50人（根据企业规模确定）的答卷教室（培训室、会议室）一个；
具有2人同时记录条件的办公室2个，用于人员询问。
准备好检查所需文件、记录、档案、资料等，并按要求摆放在召开首、末次会议的会议室，并安排1名档案管理人员在现场配合。
按要求为各检查小组安排陪同检查人员，全程陪同检查。
按要求组织有关人员参加问卷调查、询问谈话和专项考核。
6
准备好必须的安全防护用品，以备进入现场检查佩戴使用。
7
准备好对检查组进入生产现场前安全教育或安全注意事项告知。
8
大型企业以及办公区、生产区或装置相隔较远的企业应准备好交通工具。
9
检查组要求企业配合的其他事项。
10
企业认为需要配合的其他事项。
注：
上述内容仅供参考，检查人员应根据具体情况确定。
计划检查程序
任务
阶段
检查组
企业
前期准备
1.委派检查负责人，确定其他检查人员。
2.提前60天下发监督检查预备通知。
3.查阅企业报送的资料，初步拟订《检查任务分工表》、《现场查阅资料目录》、《特殊行业检查项目表》、《陪同检查人员名单》、《检查配合事项一览表》、《安全生产监督检查公示》等文件。
1.按要求报送资料。
2.迎接检查。
临检准备
4.在检查实施7个工作日前，确定检查组专家，成立检查组。
5.下发监督检查正式通知。
6.向检查组成员发出通知。
7.检查组成员集合并召开会议，确定检查内容，明确检查组分组和任务分工。
8.各小组根据检查内容和任务分工，完善检查所需的各种工具性文件。
9.检查组负责人准备正式问询企业主要负责人等管理人员。
3.张贴《安全生产监督检查公示》。
检查实施
10.检查组进入企业，召开首次会议。
11.分头实施检查。
12.检查组负责人正式问询管理人员。
13.实施问卷调查。
14.分别问询有关岗位人员。
15.每天检查结束后，检查组负责人召开检查组会议。
16.检查结束后召开检查组碰头会，编制《检查发现问题汇总表》。
4.参加首次会议。
5.配合问卷调查。
6.配合检查。
7.配合问询。
反馈沟通
17.召开末次会议，向被检查企业反馈检查情况。
8.参加末次会议。
后续工作
18.撰写检查报告。
19.整改复查。
9.问题整改。
飞行检查程序
启动
1.启动飞行检查。
2.委派检查负责人，并确定其他检查人员。
3.了解被检查企业的基本情况，初步确定检查的主要内容和实施时间。
4.检查组成员集合，确定检查内容，明确检查组成员分工。
5.各小组完善检查所需的各种工具性文件。
6.检查组进入企业，召开首次会议。
7.分头实施检查。
8.召开检查组碰头会，汇总检查情况，编制《检查发现问题汇总表》。
1.参加首次会议。
2.配合检查。
9.召开末次会议，向企业反馈检查情况。
3.参加末次会议。
10.撰写检查报告。
11.整改复查。
4.问题整改。
问询人员名单
岗位及职务
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
管理人员询问内容提纲
1、谈谈您的专业背景和工作简历。
2、请详细介绍公司建立、健全安全生产责任制的情况；
主要负责人、各分管负责人和安全管理机构负责人都有哪些主要安全生产职责？
3、请谈谈主要负责人、分管生产、分管安全的负责人和安全管理机构负责人（或专职安全管理人员）履行安全生产责任制情况。
4、你在公司负责什么工作？
你了解你的安全生产责任制有哪些主要内容吗？
你所负责的工作中，哪些是安全生产责任制中规定的？
你的哪项安全生产职责在履行时最难？
原因是什么？
5、谈谈公司专职安全管理机构和专职安全管理人员的情况。
公司安全管理机构的正式名称是什么？
有多少专职安全管理人员？
这个部门有什么职能？
6、请详细介绍对从业人员（包括使用的被派遣劳动者、外来施工人员）进行安全生产培训的情况。
7、请介绍公司安全生产培训的师资来源情况，有过外聘专家讲课吗？
最近的一次是什么时间？
请的哪位专家？
讲的什么内容？
给你留下深刻印象的是什么？
8、您给员工讲过课吗？
请讲一讲近两年来您给本公司从业人员（包括使用的被派遣劳动者、外来施工人员）进行安全生产培训的情况。
9、近期有外来施工或承租承包人员在公司工作吗？
都是哪些公司的？
经营范围和内容有哪些？
安全管理协议什么时间签的？
承包（承租）单位安全生产工作由谁负责？
对承包承租单位的检查有记录吗？
公司最近什么时间对承包承租单位进行过安全检查？
检查发现了什么问题？
落实整改了吗？
这样的检查多长时间安排一次？
由谁具体组织对承包承租单位的检查？
10、请说说公司安全管理制度和操作规程的制定程序。
公司哪个部门负责制定安全管理制度和安全规程？
哪些部门（人员）配合？
你知道公司制定了哪些安全管理制度和安全规程？
选取其中1至2项制度或规程介绍一下具体内容。
11、公司最近一次安全评价是什么时间？
涉及到你负责的事项有哪些？
12、介绍一下生产、储存装置的设计、安装和运行情况。
13、请介绍公司涉及“两重点一重大”装置、部位的安全管理情况。
14、请您估计一下，贵公司主要负责人（一把手）抓安全工作的时间能占到全部工作时间的几分之几？
15、讲讲公司对事故的管理制度。
近两年发生过事故吗？
说说具体情况。
16、谈谈公司对特殊作业的安全管理情况。
17、你知道我国有哪些主要的安全生产法规？
18、你公司有几个生产车间（装置）？
车间（装置）名称？
分别生产什么产品？
分别使用什么原料？
各有哪些主要危险特性？
着火后的处置措施是什么（灭火方式）？
19、讲讲公司近三年来新、改、扩建设项目的情况。
公司近期有什么项目已建成或在建？
办理了哪些安全“三同时”手续？
什么时间办理的？
什么部门审查批复的？
建设项目的设计单位和施工单位分别是谁？
20、公司取得危险化学品安全生产许可证或使用许可证以来有新增的产品或新增加使用的危险化学品吗？
发证以来有新建、改建、扩建项目吗？
发证以来有生产装置、工艺技术方面的重大变化吗？
21、公司生产储存装置是否进行了正规设计？
设计单位是哪一家？
需要对其是否正规设计进行判定，若判定为未进行正规设计要询问下列问题：
是否进行了安全设计诊断？
设计诊断单位是哪一家？
安全设计诊断中发现了哪些主要问题？
你们公司是怎么整改的？
22、公司有新开发或新使用的危险化学品生产工艺吗？
新开发的危险化学品生产工艺经过小试了吗？
多大生产能力？
经过中试了吗？
现在的生产装置的生产能力是多少？
新使用的危险化学品生产工艺是否是国内首次使用？
你知道国内哪些厂家在使用吗？
国内首次使用的化工工艺是否进行了安全可靠性论证？
哪个部门组织的？
23、公司有外来或外送的危险化学品输送管道吗？
输送的什么物质？
管径、压力是多少？
距离是多少？
公司有危险化学品输送管道管理制度吗？
危险化学品输送管道的周边设施有哪些？
与管道的距离是多少？
24、公司在化工装置试生产前编制试车方案吗？
哪个部门负责编制？
有那些人、哪些部门参加？
试生产前组织了几次检查？
哪些人参加了？
检查出来哪些问题？
试车时公司由谁指挥？
车间由谁指挥？
25、你公司有重大危险源吗？
哪些是？
分别属于几级？
重大危险源进行过安全评估吗？
谁评估的？
重大危险源有视频监控吗？
设在什么地方？
公司有重大危险源管理制度吗？
谁组织安全检查？
检查哪些内容？
多长时间检查一次？
公司有重大危险源应急救援预案吗？
组织过演练吗？
多长时间演练一次？
26、公司做过哪些项目（装置）的安全评价？
哪个机构为你们做过安全评价？
做的什么评价？
评价中提过哪些需要整改的问题？
整改落实了吗？
上述内容仅供参考，检查人员应根据具体情况确定询问内容。
岗位人员问询提纲
一、通用问题
询问对象：
随机选取的班组负责人和一线岗位操作人员
1、请谈谈你掌握的安全生产规章制度和安全操作规程。
2、你所在的岗位存在怎样的风险？
可能会发生什么类型的事故？
万一你在岗位上遇到事故，你将怎样处理。
3、说说你自己在安全生产方面的权利和义务。
4、讲讲一年来你参加安全培训的情况。
5、你或你认识的同事中，有没有人因为违反安全生产规章制度受到处罚？
如果有，请说说具体情况。
6、你了解同行企业中发生的生产安全事故情况吗？
请讲2个案例。
7、你知道什么是变更管理吗？
说说其含义。
8、在工作岗位上，什么行为会受到处罚？
9、谈谈你的工作中与安全有关的事。
你觉得你自己与安全生产的关系很大吗？
为什么？
10、你觉得公司是否真的将安全生产放在了第一的位置上？
二、专门问题
（一）、有毒和可燃气体泄漏报警和工艺仪表报警管理方面
控制室操作（值班室）人员
1、在值班期间经常会遇到报警吗？
出现报警时怎样应对？
2、在怎样的情况下、或者说经过谁批准，才可以忽略报警而继续生产？
3、有毒和可燃气体泄漏报警和工艺仪表报警，采取的是什么形式？
警灯还是警铃？
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