采购产成品质量管理规定Word格式.docx

采购产成品质量管理规定Word格式.docx

《采购产成品质量管理规定Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购产成品质量管理规定Word格式.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

开发部汇总转品管部、驻外质检员。

如因样品鞋未经过工艺评审或开发部单方进行工艺评审未通知品管部、驻外质检员的。

在生产大货或检验过程中出现因结构不合理或因工艺等方面发生的质量事故，给予负责工艺评审的开发人员警告一次。

具体由品管部监督开发部执行考核，若因此而造成重大质量事故由品管部直接作出处理意见呈报总经理。

4.1.5对于下单产品生产单位不能提供样品鞋的，由采购子公司计划员在下达正式订单之前将所下单样品鞋的相应面料的色卡和形体图（打印版）交质检员，便于质检员验货时作为检验的依据。

如在大货验收之前质检员仍未收到该货号的面料色卡和形体图，相应责任人缺点以上处罚。

驻外质检员因无检验依据应及时反馈采购子公司主管，采购子公司主管要在当日内作出处理意见。

若驻外质检员未经请示私自将产品放行，被下道工序发现批量性质量问题，相应责任质检员警告以上处罚，通过采购子公司主管确认的采购子公司主管连带缺点一次。

具体由品管部、品牌营运部监督执行。

4.2工艺贯彻、试投：

4.2.1大货生产之前，由开发人员和该片区具体负责的质检员携带工艺要求和样品鞋，到生产工厂组织生产单位的负责生产、质量管理人员，对着实物样品进行生产前的工艺贯彻和生产注意事项的沟通。

由于地区的差异，对鞋的部件所命名的术语不同。

绝对不可以随便给生产单位一份传真件，更不允许未经过制鞋专业培训人员与生产单位直接贯彻工艺和纠正质量问题，避免误导生产单位使问题得不到及时有效的解决。

4.2.2对于同一货号定单量在300双以上的必须采取小批量试投，每个尺码试投两双，开发人员、

驻外质检员全程跟踪检查落实工艺执行情况，发现问题随时解决。

最终待产品全部包装好经驻

外质检员验证通过后，填写《产品试投记录》经开发人员生产单位签字确认方可进行大批生产。

4.2.3对于因工艺贯彻不到位或未采取试投措施所造成批量性质量事故的责任人，根据所造成的

30

损失大小给予相应责任人（直接负责的开发人员、质检员）警告以上处罚，质检组长、科长连带记缺点一次。

4.3、产品制程检验：

（以重点工艺控制为主）

4.3.1驻外质检员确定大货皮料与物测皮料一致便通知并跟踪监督工厂进行投料。

重点控制：

同双同部件的花纹、色泽、粒面粗细、绒毛长短、厚度基本一致，皮残要合理搭配使用，大头重要部位必须下竖丝尤其鸡心结构的（避免因丝道不合理将鞋宛拉变形）。

4.3.2针车工序控制重点：

大牙剪要疏密均匀，勉好帮后距边1.5mm内禁止有牙剪口。

一般情况下使用4mm宽度密度大的尼龙加强带（特殊情况下应根据部件结构选择合适的加强带规格）要与样板对齐、铺平、到位、松紧适度，同只鞋连续部位不准有接茬，勉好边后加强带探出皮面0.5cm.合缝上下口和打结处各打3-4针重针，打结处反面要贴尼龙胶强带或密度大的布衬。

缝纫上下线质一致使用150D/3股锦纶线，针码5-5.5针/cm，移膜牛皮或PU革4－4.5针/cm（也可根据面料材质而定）。

4.3.3绷帮工序控制重点：

确定固定中底钉子的位置、鞋面平整、部件对称、勾心长度、线条流畅、主根包头大小合适，后缝高度合理。

4.3.4扣底工序控制重点：

起毛不能过重、胶与处理剂必须使用同一厂家的，兑有固化剂的胶应在规定时间内用完，烘箱温度、压合机的压力、保压时间和压合的及时性。

4.3.5后处理工序控制重点：

亮光剂的附着力要牢固、鞋内腔不能漏钉头、包装、附件、标识要符合要求。

4.3.6对生产过程中出现的不符合标准要求的，既影响产品质量或性能方面的问题，质检员应及时通知工厂停止生产。

并协助工厂查找原因采取解决方案下发《纠正预防措施表》进行整改，质检员跟踪验证整改结果。

已生产的产品经返工或无返工价值的，但不影响产品性能方面的质量问题由驻外质检员填写《让步接收申请表》或《代销协议》并将产品发回公司品管部经理确认。

产品未经发现流到下道工序的根据问题大小和数量多少责任品检缺点以上处罚。

若上两道工序漏验被第三方发现的，前两道工序的质检员分别缺点一次和缺点两次处罚，并对第三方发现问题者根据问题大小和数量多少给予优点以上奖励。

4.4、产品出货检验：

4.4.1驻外质检员根据工厂提供的产品出货明细单对产成品进行检验（广州产品逐双检验），整体效果要符合样品鞋，装箱的配比、颜色、货号、商标、发货地、标识…..等符合定单要求。

内外包装与产品实物标识要对应一致，合格证的检章、出厂日期要正确、齐全、清晰，不得出现缺鞋或空盒现象，产品经检验合格后，由品检员严格按照定单标注的发货单位认真填写《产品验收发货单》监督工厂封箱发货。

驻外质检员对每一个产品要填写《第一批产品检验报告单》以后延续出货的每日填写《产品质量检核表》。

经采购子公司主管签字后于次日上班（9.00前）传回公司品管部。

质检科将《第一批产品检验报告单》要保留之半年以上，便于售后内在质量问题责任追究。

对迟报或不报的质检员记警告一次，质检组长缺点一次。

具体由质检科监督执行。

4.4.2采购子公司质检员应重点对团购产品加强检验，不准出现面上或重点质量问题。

否则按考核标准的双倍处罚。

4.5产品入库检验：

4.5.1、采购产品入公司成品库、销售子公司仓库，由仓管员清点数量，公司质检员、销售子公司依据入库货号到样品室提取相应的样品鞋或形体图对每一货号入库量的30％进行检验，重点对产品的材质、颜色、结构、标识（内外包装、鞋的内腔标识和执行标准、凉鞋执行标准QB/T2307—1997、其它鞋执行标准QB/T1002—2005）、试穿及整体效果的验证。

经检验出现的不符合样品鞋要求的由质检员单独存放，质检科长鉴定。

每日的质量检验情况填写《检核表》

于次日上午8.00前传真之相关采购子公司。

4.5.2对于在公司或销售子公司发现的批量性质量问题，质检科要立即联系采购子公司质检员杜绝在产产品继续出现，然后联系该产品的发往地区及时将不良品追溯处置。

否则因反馈或追溯不及时所造成的损失相应的质检员记警告一次质检科长连带缺点一次。

经质检科长鉴定后作出以下处置方式：

31

4.5.2.1合格品：

符合产品质量要求的。

此类产品正常销售。

4.5.2.2降级品（降价、代销）：

有轻微缺陷，但不影响产品性能的，经返工或无返工价值的作为让步接收，此类产品销售子公司可根据质量问题的轻重直接作出让步10—20元的让利销售。

由质检科填写《让步接收表》数量超过100双以上的或降价金额超过500元的要逐级签批之总经理处，经采购办事确认，公司财务对工厂执行扣款。

4.5.2.3不合格品：

产品存在严重缺陷，不能正常销售的或影响到产品性能方面的，此类产品由质检科按《新品退残规定》执行。

销售子公司的不合格品统一退回公司售后服务科。

4.6包装、标识管理：

4.6.1品管部驻外质检人员收到外箱、鞋盒、合格证、手提袋、包装布、包装袋、商标封样的包装物样品，严格按样品上的：

标识、颜色、纸材、做工等逐一核实、检验。

并对每一批的包装物检验情况填写在检核表上。

对于出现的不符合样品要求由质检员填写《让步接收申请表》采购子公司负责与工厂协调处理，并按照成本价的30％扣款，否则对擅自放行的责任人记警告处罚。

4.6.2公司内质检科对每一批入库产品的包装物（外箱、鞋盒、手提袋、包装布、包装袋、合格证、鞋上使用的商标）进行监督检验。

并做好检验记录，反馈至相关采购子公司。

每批包装物的颜色要统一按样品标准色验收。

对于不符合标准要求的要及时报于品管部经理。

公司质检员没发现流到买场的记警告两次，质检科长和主管分别缺点两次和缺点一次负连带责任。

4.7考核办法：

4.7.1每出现错商标、漏钉生产单位扣200元/双，造成消费者人身伤害的根据实际损失由生产单位承担全部损失。

直接质检员记缺点一次。

产品经公司内品检检验过的，公司内质检缺点一次，驻外品检扣5元。

4.7.2因过程监督不利造成批量性（同批同货号同一质量问题占10％）成品鞋与样品鞋不符，售后出现内在质量问题，每出现一个责任品检视情节轻重给予缺点两次主管连带缺点一次处罚。

4.8附件：

4.8.1《纠正预防措施表》

4.8.2《产品质量检核表》

4.8.3《发货核查单》

4.8.4《让步接收表》

4.8.5《第一批产品检验报告单》保存期半年

规定自2006年8月21日本起执行

青岛亨达集团鞋业有限有限公司

二00六年六月二十二日

发至：

广州办、温州办、江都办、物流部、品管部、品牌应运部（3）、各销售子公司、计8份

签发：

单存礼复核：

单玉香审核：

刘泽顺编制：

品管部

产品试投确认表

型体：

表号：

HD—7.3—B05

项目

工序

确认情况

原因分析

纠正措施

验证结果

意见/签字

备注

裁断□

片帮□

针车□

绷帮□

扣底□

后处理□

标识□

包装□

结论：

主管批示：

质检组长质检员年月日

说明：

1.此表由“意见/签字”栏应表明同意或存在的问题。

2.本表由技术中心、品管部牵头填写，随产品流转各工序。

产品试投到哪道工序，由技术中心、品管部在工序后“□”处划“√”。

第一批产品检验报告

产地：

季节：

日期：

年月日

货号

颜色

材料

面料

底料

里料

针车

线质

加强条

印号

成型

绷帮

扣底

钉子长度

勾心

后处理、标识

亮度

标识

试穿

包装物

整体效果确认

外箱纸材

鞋盒颜色、纸材、字体

合格证

其它包装物

整体效果是否符合样品

其它不良说明

注：

1、此表由质检员在生产过程中新货号、包装第一批出货填写，经直接负责人签字后于次日交品管部统一保留。

2、此表适用于生产过程各工序和包装物的整体质量管理检查结果的记录，起到过程的督察和售后内在质量问题的责任追溯。

品管部经理：

质检科长：

办事处主管：

质检员：

验证人：

纠正（预防）措施表

表号：

HD—8.5—B01

提出部门

被检部门

检查日期

不合格事实描述：

提出部门负责人：

被检部门负责人：

原因分析：

责任部门采取的纠正（预防）措施及完成期限

责任部门负责人：

年月日

纠正（预防）措施的验证：

验证人员：

备注：

1、此表由质检员在生产前或过程中对已发生的或潜在的质量问题时填写，并提出整改要求。

2、发生单位根据问题状况采取措施及完成时间，并实施整改。

2、提出部门质检员根据整改时间进行整改结果的验证。

让步接收申请表

HD—8.3—B01

不合格品名称

数量

申请部门

日期

让步内容：

申请人：

客户意见：

签字：

审批意见：

1、此表由质检员在检验过程中发现产品不符合样品鞋或质量要求时填写，在

表中体现出让步内容和处置结果。

涉及到扣款项目要转交到财务。

2/此表与〈纠正（预防）措施表〉并用的。

青岛亨达集团有限公司

检核表

HD—7.5—B04

抽检□全检□年月日

科科别

型体

生产数量

不

不良

项

目

不良数合计

检查数量

不良率

不良品说明

1、此表是质检对检验的结果进行质量记录使用，品检对每一批产品都要进行记录，

于次日上班前交于品管部。

2、品管部每月对检验的记录进行汇总并形成书面报告。

3、此表适用于公司对供方的质量管理和评价的依据。

品管主管：

生产主管：

品检