IT日常应用工作流程图及说明doc文档格式.docx
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电脑集团月度报表格式：
（15）
电脑集团月报表说明：
IT设备维修工作流程（16）
IT信息设备维修流程图解（16）
IT信息设备维修流程描述（17）
IT设备维修申请表（18）
IT设备报废工作流程（19）
IT信息设备报废流程图解（19）
IT信息设备报废流程描述：
（20）
IT信息设备报废申请表（21）
IT信息设备转移/调拔/借用工作流程（22）
IT信息设备转移流程图解（22）
IT信息设备转移流程描述：
（23）
IT信息设备转移调拔借用申请表：
权限管理工作流程（24）
上网开通/USB开通/MSN开通/QQ开通/CD开通/RM开通流程（24）
计算机功能申请流程描述：
（25）
计算机功能申请表：
邮箱申请工作流程（26）
邮箱申请流程（26）
邮箱申请说明：
（27）
邮箱申请表：
数据备份流程（28）
数据备份流程图解（28）
数据备份业务描述（28）
数据备份申请申请表（29）
信息系统账户信息申请工作流程（30）
信息系统机账户申请流程（30）
信息系统账户申请流程说明：
（30）
信息系统账户申请表：
（31）
办公人员离职信息系统注消流程（32）
办公人员信息系统注消流程描述：
（33）
办公人员信息系统注消确认表：
系统开发工作流程----需求申报流程（35）
需求申报流程图解（35）
需求申报流程描述（36）
功能及报表需求申请表（37）
调研分析流程图解（38）
调研分析流程说明（38）
调研分析报告格式（38）
系统开发工作流程---开发流程（39）
需求开发流程图解（39）
需求开发流程说明（39）
系统开发工作流程---测试流程（40）
应用测试及验收流程图解（40）
应用测试及验收流程说明（41）
应用测试及验收报告格式（41）
IT信息系统实施工作流程---项目前期规划（42）
IT项目确立流程图解（42）
项目确立流程描述（43）
项目可行性研究报告（43）
项目组职责和任务明细（44）
项目启动会议（44）
项目会议记录（44）
实施工作日志及周工作计划报告（45）
项目主计划（46）
IT信息系统实施工作流程---项目方案设计（47）
信息系统安装调试（47）
关键用户培训（47）
项目调研方案确立流程（47）
IT信息系统实施工作流程---项目系统准备（48）
基础档案数据准备（48）
方案测试及验收（48）
操作手册编写（48）
系统运行制度建立（48）
正式环境系统配置（48）
用户最终培训及考核（48）
IT信息系统实施工作流程---项目系统初始化（50）
基础档案数据导入（50）
动态数据档案准备及导入（50）
系统上线运行（50）
IT信息系统实施工作流程---项目验收（51）
项目初期辅导（51）
项目总结分析（51）
项目验收（51）
IT信息系统培训管理（52）
培训管理理念流程图解（52）
培训管理理念流程说明（52）
培训管理工作流程（53）
培训需求分析重要性（54）
培训需求调研（54）
培训计划制定（55）
培训过程管理（55）
培训工作的制约点（55）
附表一：
信息系统安装确认报告（56）
安装过程描述（56）
产品交接清单（56）
产品安装记录（56）
系统环境记录单（56）
产品基本功能测试记录（58）
附表二培训计划报告（59）
培训目标（59）
学员应该参加的课程（59）
学员应具备的能力（59）
培训教师介绍（59）
具体安排（60）
其他要求（60）
附表三培训考核总结报告模板（61）
培训总体说明（61）
考试总体说明（61）
考核情况说明（61）
评定意见（61）
附表：
（61）
附表四：
项目调研计划报告（62）
调研目的（62）
调研的范围（62）
调研的方式（62）
调研的阶段（63）
具体时间安排（63）
附表五：
项目测试计划（64）
调研目的（64）
测试范围（64）
测试目的（64）
测试方式（64）
测试时间安排（64）
测试记录和结果反馈（65）
附表六：
岗位操作手册模板（66）
适应部门及人员（66）
部门职责：
（66）
部门岗位划分：
系统业务处理流程：
部门日常业务系统处理：
附表七：
项目运行管理制度模板（67）
XX项目系统管理运行制度（67）
一、系统管理员配置（67）
二、管理员职责（67）
三、基础数据维护制度（67）
四、客户端配置要求（67）
五、用户权限分配和变更（67）
六、系统安全管理制度:
（67）
附表八：
项目变更确认申请表（68）
附表九：
项目总结报告（69）
项目回顾（69）
实施主要阶段（69）
系统应用模块（69）
项目总体评价（69）
是否达到项目预期目标（69）
项目成功的原因（70）
项目验收（70）
参考文献.................................................................................................错误！
胜狮集团计算机管理条例..............................................................错误！
胜狮集团PC集中采购条例............................................................错误！
企业信息化项目实施方法论..........................................................错误！
海尔集团公司培训管理手册..........................................................错误！
MochaBSM的IT运维管理.............................................................错误！
基于ITIL的IT服务管理白皮书..................................................错误！
End的andClosedIssuesforthisDeliverable（71）
OpenIssues（71）
ClosedIssues（71）
IT外包服务签约后工作流程1
IT外包服务签约后工作流程贵公司与盛源科技签约后，我们将进行严格的“流程控制”，分为导入期、服务器、结束期。
一、导入期
合同签定后的2~3周，定义为导入期。
具体工作描述如下：
1、依据签约后普查情况建立全面设备档案，包括设备编号、保修期限、使
用人、详细硬件配置和软件配置。
2、参照设备档案，建立标签体系，与设备编号对应，避免由于使用人的变
更造成管理上的混乱。
3、依据签约后普查情况，参照设备档案，建立所有PC标配操作系统和应用
程序以及驱动程序库。
4、建立系统维护文档，包括网络拓扑结构图、网络连接图、核心网络设备
（交换机、路由器和服务器）的具体网络架构。
5、建立权限管理系统，根据与用户协商，对电脑使用者进行分组，并根据
不同分组确定不同的权限，用户可以根据权限实现不同的访问。
6、建立统一防病毒系统，建议客户安装正版杀毒软件，除特殊要求外，一
台设备不可安装两种以上杀毒程序。
7、对网络中计算机及网络设备的配置和运行情况进行优化，彻底清除系统
病毒及系统运行的不稳定因素。
8、根据客户情况，建立简要系统使用说明手册，包括操作系统、常用软件
的安装流程，特殊服务的建立过程和使用技巧。
9、根据盛源科技服务实践经验，结合用户的实际需求，协助建立日常员工
使用电脑管理制度，以规范操作，降低事故隐患。
10、导入期结束提交验收交接报告书，常规情况在签约后第一月内提交。
清
单依据客户网络复杂程度由盛源科技自主制定具体项目。
二、服务期
导入期期结束，进入正常的服务期。
1、日常服务
B、客户计算机硬件维护及升级（不含设备费）；
C、单机计算机病毒防护，网络防病毒系统的维护；
D、综合布线系统维护，局域网系统的故障诊断；
E、网络和非网络打印的故障处理（非硬件损坏），其它外置设备的故障处
理；
F、配线架及机柜的维护，服务器系统维护，服务器安全漏洞修补，客户
端；
G、网络交换机维护，用户端路由器维护，数据库安装，客户IT系统投
资预算；
H、检查服务器和工作站的反病毒系统工作状况，检查日志文件；
I、检查服务器工作状况，资源分配状况，检查日志文件；
J、检查数据库工作，备份工作状况，检查日志文件；
K、PC系统文件检查，垃圾文件清理，注册表整理；
L、对重要文件进行备份，解决所发现故障；
M、完成病毒防火墙的升级；
N、协助客户进行电脑网络系统的管理；
O、新员工加入及员工离职，在域控制器、邮件系统上添加、删除用户等基本IT相关设置及；
P、对用户的采购和维修需求，选择合适的产品和厂家；
服务部门提供合理的价格供用户选择，采购权属于用户；
为采购的产品提供安全调试服务及协调工作。
2、安全服务
A、安全补丁，包括操作系统安全补丁、应用软件安全补丁、网络设备内
部操作系统升级等；
B、安全预警，盛源科技实时关注系统漏洞、病毒传播、黑客手段的变动，
及时提出解决办法、第一时间通知用户；
C、病毒安全，通过巡检等机制确保用户的每个客户端防病毒软件的病毒
库处于随时更新状态；
D、严格密码管理，服务部门工程师不控制最高权限密码；
E、数据备份，结合用户实际，利用操作系统的通用功能进行优化组合，
提供数据备份方案；
F、网络安全，通过定期侦测网络中传输的数据包进行分析，弥补漏洞，
保障系统安全，系统的安全检测和提升建议等。
3、巡检服务
根据协议约定，按期提交巡检报告，以提高维护质量。
A、检查IE浏览器能否正常浏览网页；
B、检查邮件客户端软件是否能正常收发；
C、看病毒软件是否正常更新；
D、系统严重漏洞补丁,是否更新；
E、打印机是否正常使用；
F、域环境下能否正常登陆及访问共享；
G、常用办公软件是否有问题；
H、驱动程序安装是否正确；
I、是否存在系统硬件冲突等。
4、培训服务
盛源科技在签约首月后，根据客户的网络情况、员工的使用电脑基础情况、客户高端领导的要求等，可安排如下培训：
A、基础培训：
操作系统（Windows-2K/Windows-XP等）、应用软件
（Office/Foxmail等）的安装和使用技巧等，强调实践性，避免理论叙述；
B、技术培训：
服务器技术、网络技术、安全技术等的理论和构架培训等；
C、新员工的培训：
组织一定数量的员工集中培训。
三、结束期
外包维护协议到期前30天，为结束期。
工作如下：
1、正常服务；
2、全面巡检服务；
3、总结及建议报告；
4、协调续签事宜。
盛源科技
2006年6月15日
升级会员 