新型无毒保健油漆及乳胶漆项目可行性研究报告Word文档格式.docx
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42建设条件19
第五章产品方案与建设规模20
51产品方案20
52建设规模20
第六章工艺技术方案20
61工艺技术方案20
62自动控制技术方案24
63设备方案26
64原材料燃料供应28
第七章总图运输及公用工程30
71总图运输方案30
72公用辅助工程32
第八章环境保护35
81设计依据和采用的标准35
82主要污染物污染源的种类性质35
83治理措施35
84环境现状36
85结论36
第九章节能分析37
91设计依据37
92概述38
93能耗分析38
94节能技术措施38
第十章劳动安全卫生与消防41
101劳动安全41
102职业卫生43
103消防44
第十一章组织结构与项目进度46
111组织机构46
112项目进度与招标47
第十二章投资估算与资金筹措49
121投资估算依据49
122投资估算49
123资金来源49
第十三章财务评价50
131财务评价依据50
132增量营业收入营业税金和附加估算51
133增量总成本及经营成本估算51
134财务效益分析51
135不确定性分析52
136财务评价结论53
第十四章结论和建议54
141结论54
142建议54
附表附表投资估算表
附表-1土建工程投资表
附表流动资金估算表
附表投资计划与资金筹措表
附表总成本费用估算表
附表-1生产成本表
附表折旧估算表附表销售收入销售税金及附加估算表
附表损益和利润分配表
附表项目财务现金流量表
附表10贷款还本付息表
附表11资金来源与运用表
附表12资产负债表
第一章总论
11项目概况
111项目名称
112项目性质
113项目单位
114项目建设地点115建设规模
116产品方案及生产规模
117劳动定员
118项目实施进度
该项目建设期为年项目于20年月开工建设预计201年月工程全部竣工
119投资估算
该项目总投资为元其中固定资产投资万元流动资金万元
111012报告编制依据和范围
121报告编制依据
1《》
2《十一五工业发展规划》
3国家发改委关于编制项目报告的有关规定
4《建设项目经济评价方法与参数》第三版
国家其他有关法律法规和规范
项目单位提供其他相关资料
122报告研究范围和目的
1在对项目开发经营环境进行详细分析的基础上结合项目所处的区位环境对该评估
2对项目可行性与开发经营提出初步意见并对项目的规划设计等提出相应的建议
3结合地块目前的状况和特点探索项目开发方案在经济效益社会效益环境效益方面的可行性
4对项目开发进行投资分析和风险分析
5对项目进行综合分析
13综合评价
无毒保健油漆项目生产的安全无毒且具有保健功能的系列油漆产品以其环保高性能的品质解决了油漆几千年来的毒性问题是涂料生产发展史上划时代的进步对于保护环境防治污染对于提高当地农民收入发展地方经济都有着非常重要的意义本项目是国家十五规划鼓励的环保产业项目具有良好的社会效益环境效益以及较好的经济效益因此其建设是十分必要的
本项目建设规模为年生产无毒保健油漆吨年生产乳胶漆吨
本项目建设在市总占地面积为亩建设松香加工车间专用树脂加工车间无毒保漆车间
4经测算项目所得税后的财务内部收益率为全部投资回收期为年以上说明项目具有较强的财务能力清偿能力和抗风险的能力以及较好的经济效益本项目投产后能在形成一个专业化的无毒保健油漆生产基地从而带动产供销等各环节的相关产业发展
本项目需要大量的松脂作原料通过企业基地农户模式能发展订单农户近万户可增加农民收入18亿元为3万多个劳动力提供解决就业问题的机会带动部分山区农民脱贫致富
本项目能促进优化林业开发和品种组合推动该地区的林业科技进步对该地区开垦和绿化荒山起到推动作用
第二章项目建设的背景及必要性
21项目建设背景
无毒保健油漆是中南教授高工共同研制的一种溶剂型无毒保健油漆于2002年5月8日通过了由省科技厅组织的技术鉴定并于2002年5月10日以湘科鉴字[2002]第066号批准为高新技术成果已经获得国家知识产权局专利申请批准专利号011069910该油漆使用纯天然植物松节油豆油梓油等为原料不含任何有毒化学物质所挥发出的气体主要是α-蒎烯β-蒎烯具有抗菌消炎镇静祛痰利尿降血压驱虫等保健功效其无毒技术为国内首创保健功能达到国际领先水平适合高档室内外装修儿童玩具工艺品学生桌椅剧院等公共场所使用改写了人类无漆不毒的千年历史为改善人类居住环境提高人类健康水平起到了划时代的作用
我国的环保产业发展十五规划中深刻阐述了生态环境建设和保护工作的重要性为环保产业发展工作指明了方向环保产业是环境保护的技术保障和物质基础是未来经济中最具潜力的新的增长点之一发展环保产业一方面为污染防治提供先进的技术装备和产品另一方面可以有效地启动国内市场拉动需求促进经济的快速发展大力发展环保产业是实施可持续发展战略的重要措施之一随着金融危机的蔓延通过发展绿色经济应对金融危机已成为全球共识节能环保产业将成为撬动经济复苏的重要杠杆7月22日国家发改委有关部门起草了《节能环保产业发展规划》已进入决策程序在海外市场从紧的经济环境形势下《节能环保产业发展规划》对涂料企业的发展无疑指明了一条发展方向从大的市场环境出发涂料企业的发展首先必须对经济形式国家政策有个正确的判断同时在这个前提下还需要了解市场需求态势的变化依靠政策导向加快产业优化已成为中国涂料企业的发展共识
本项目生产的无毒保健油漆是以农林产品为原料完全不含毒性的新型涂料攻克了涂料的有毒污染问题符合国家环保产业技术发展方向和世界涂料工业的发展趋势
22项目建设的必要性
无毒保健油漆是我国著名生态学专家和化学家专门针对解决家居装饰涂料对环境污染问题共同研制而成的高科技产品其原料来自于纯天然绿色植物的松节油豆油梓油等不含苯甲苯二甲苯等任何有害物质经某某省科技厅组织的技术鉴定其无毒技术为国内首创保健功能达到国际领先水平无毒保健油漆的独特价值表现在
一是产品的主要原料蒎烯来自于森林它不含甲苯二甲苯等任何有毒物质它的气体成分为单萜烯气味清香具有保健作用
二是产品质量符合国家的严格要求国家涂料行业强制推行GB18581-2001GB18582-2001标准和今年CCC产品质量认证对产品质量提出了高要求无毒保健油漆已经国家检测符合标准基本性能已达到国家标准国家环保认证委将颁发A级认证书
所以本项目的建设本项目满足了人民日益高涨的环保需求满足了防治污染和生态环境保护的需要
随着人们的生活水平的提高以及环境保护意识的日益强化人们对环境质量的要求会越来越高蓝天绿地清新的空气干净的水源等等是人们的共同追求从1998年起由于家庭装修导致住户患绝症的法律纠纷不断公诸于我国媒体油漆对人体健康的危害已被广大公众所共识安全无毒高性能高档次的涂料是人们生活中迫切需求的产品同时也是现代涂料工业的未来发展的共同趋势所以本项目的建设满足了人民日益高涨的环保需求将为涂料行业的绿色革命掀起更大的浪潮将拉动无毒保健油漆市场的有效需求无毒保健油漆将成为人们消费的最终选择本项目的建设大大增强了我国油漆产品的国际竞争力
2001年我国加入WTO中国经济融入国际经济贸易体系中国涂料企业将经受全球化浪潮的冲击这将意味着市场竞争会空前激烈挑战与机遇并存如何迎接挑战关键是要做好选定产品找准市场了解信息优化服务改革机制等多方面的工作这是行业内共同关心的问题与国外的涂料工业相比我国的涂料工业还存在众多的问题和不足涂料生产企业多但规模小经济效益低市场竞争能力低生产工艺装备重复建设严重生产水平还很低涂料产品品牌众多名牌少原料助剂被国外大公司垄断和控制造成严重短缺且价位高涂料科研开发投入少发展后劲不足等等而外资窥视中国市场世界十大涂料制造商已全部进入中国中外合资的大型涂料企业已达50多家所以我国涂料工业应该调整产品结构顺应世界涂料发展趋势加大开发和生产环保绿色涂料的能力为消费者提供环保、功能强、高质量的涂料本项目以其高科技产品的卓越品质扛起我国涂料工业技术革命的大旗必将大大增强我国油漆产品的国际竞争力为振兴我国涂料工业起到示范带动作用
本项目的建设是解决三农问题提高当地农民收入的有效途径
2003年新年伊始召开的中央农村工作会议强调从我国的未来发展看实现全面建设小康社会的宏伟目标最繁重最艰巨的任务在农村没有农民的小康就没有全国人民的小康没有农村的现代化就没有国家的现代化改革开放以来农民收入水平不断提高然而小康社会根本标志是人均GDP不低于3000美元以及农村居民人均纯收入在8000元以上目前我们与这类指标还有相当距离尤其从1997年开始农民收入增幅下降这一态势已成为我国经济运行中值得关注的重要问题三农在国民经济中处于战略性地位三农问题的核心是农民问题而农民问题的核心则是收入问题所以各级党组织和政府应千方百计从增加农民收入入手来解决三农问题这不仅关系到农业和农村的发展和稳定更关系到全面建设小康社会和现代化国家战略目标的实现本项目建设对解决当地三农问题特别是在增加农民收入方面非常有利本项目的产品以松脂豆油为主要原料建成达产后需要大量松脂而项目所在地岳阳地区的松树林多达300万亩良好的林业资源保证了原材料供应本地化采集松脂可为农民提供3万个就业机会增收18亿元并且当地农民还可参与产业化经营就业于生产加工销售营运等多种行业因此该项目可以带动农村加工业营销业运输业和服务业的发展从而促使农村经济结构由单一的部门或产业向多门类多产业发展形成农村多门类产业共同发展的新格局有力地促进农村非农产业的发展壮大所以本项目对实现农林业的产业结构调整帮助当地农民脱贫致富有着重大的意义
本项目是建设区域性的龙头企业发展地方经济的需要
本项目建成达产后预计年销售收入元年利润总额投资利润率平均投资利税率平均由此可见本项目不仅能给企业带来良好的经济效益而且将成为市的龙头企业带动一方经济促进经济迅速腾飞推动我省经济的进一步发展
第三章市场分析及销售方案
随着全球经济一体化的程度越来越高涂料市场早已是一个开放的国内国际大市场不可分割的市场作为一种充分竞争性产品涂料具有如下市场特点生产者众多各种生产资料可以流动生产的产品同种但不同质即产品之间存在着实际或想象上的差异由于产品差异性的存在生产者可以树立自己产品的信誉从而对其产品的价格有一定的控制能力因此本《可研报告》将从产品的供需竞争力价格营销策略等几方面来进行市场分析
31市场分析目前中国是世界上第二大油漆与涂料市场仅次于美国2007年中国油漆与涂料总产量约为620万吨比2006年增长223据统计中国2008年上半年油漆与涂料的产量为320万吨同比增长118总的来看受全球经济增长放缓的影响2008年中国油漆与涂料市场增速明显下降然而中国仍然是世界油漆与涂料市场增速最快的地区之一中国油漆涂料市场是一个行业集中度低的市场2007年前十位涂料企业的总销售量份额约为125行业的整合是未来中国油漆与涂料市场的一大趋势通过兼并购优势企业的规模将进一步跨大部分中小涂料企业则会由于创新不足环保投入的缺失和资金链紧张等问题被迫退出市场2008年美国次贷危机引爆的世界性经济增长放缓会加速中国油漆涂料企业的兼并整合未来几年成功的兼并收购会使得跨国涂料企业的竞争力进一步增强本土的油漆涂料企业也会加快重组整合的脚步以面对来自跨国公司的竞争FrostSullivan预计到2015年中国前10家供应商的总销量市场份额将达到30本项目的产品属于建筑涂料建筑涂料是涂料工业中的一大门类占据了涂料工业的半壁江山200年我国建筑涂料的销售额达到000亿元人民币木器漆市场容量约41万吨乳胶漆市场容量约2万吨而且市场的需求还在以每年25的速度递增专家认为高速的增长主要来源于经济的持续发展以工程为代表的一大批国家级工程的建设要求相应的高等级涂料产品的配套住宅建设成为我国国民经济增长点和消费热点为实现小康居住目标五期间建设的城镇和居民住宅现有30亿平方米需要进行不同程度的改造数千家涉外宾馆饭店将进行大规模装饰装修公共建设商业贸易中心的大规模的兴建十五计划期间建筑业增长预计每年在000亿元以上占国家生产总值的6以上城镇新建住宅每年以5亿平方米的建设速度发展
通过市场调研某某省涂料市场的总体概况为市场品牌众多厂家林立质量参差不齐进口合资涂料占有一定技术及产品质量优势国产涂料质量稳定性上却有问题价格与市场混乱无序缺乏行业规范国产涂料知名品牌缺乏大部分缺乏系统的营销理念与产品文化在加入WTO之后如ICI关西巴斯夫等国外著名涂料公司挟品牌和技术的优势正大举进入中国涂料市场面临更剧烈的竞争消费者在涂料的选择上注重性能优异且无污染的环保涂料
综上分析本项目的建设正处在建筑涂料市场的繁荣期这时候国民经济发展人民生活水平提高环境呼唤绿色涂料化工企业需要整顿市场需求大幅增长而产品以其无毒环保高性能的品质将会拥有广阔的市场空间
技术优势产品是目前我国涂料行业的高新技术产品属国内首创技术鉴定后认为其无毒技术处于国内领先保健功能达到国际先进水平
质量性能优势溶剂型木器漆属于醇酸类漆但性能优于现有醇酸类油漆经检测产品符合国家的GB18581-2001GB18582-2001标准和CCC产品质量认证取得了中国环境标志产品认证证书它与其它常见木器漆的性能比较见下表品种施工性能装饰
性能耐候性耐化学
腐蚀性机械
性能环保
性能价格
特点无毒保健漆简便优良优-良良优较低醇酸漆简便良良良良中较低丙烯酸乳胶漆简便低温下不好良优中中-良优适中溶剂型丙烯酸漆简便优优良优中较高聚氨酯漆对环境要求较高优优-良优-良优中适中-较高硝基漆简便良中-良差良差较高氨基漆须加热固化复杂优优-良良优良适中价格优势项目具有成本低生产投资少投产快效益好的特点
管理优势科技有限公司是高新技术企业已完成了ISO9001ISO14001认证管理水平较先进产品建筑涂料市场上立邦多乐士都芳湘江紫荆花华润青竹等中国政府出台了诸多经济刺激和行业振兴计划但是由于财政政策的滞后效应经济增长的全面恢复预计需等到2009年第四季度据FrostSullivan预测2009年上半年本土对油漆涂料的需求将同比增长2-5下半年需求的同比增长率则提高到10左右出口市场则预计在2009年全年都将是负增长由于经济刺激和行业振兴计划的效果显现中国油漆涂料行业预计将在2010年走出增速下调的阶段出口市场也将在2010年恢复正增长总之中国油漆涂料的产量预计将在2010年重新获得两位数的增长率
随着对建筑物内外装饰和居住环境质量要求的日益提高我国建筑涂料将向高性能环保型功能型方向发展产品房地产回暖拉升涂料市场需求6月份以来国内房地产新开工面积约122亿平方米同比大幅上涨了1188为12个月来首次正增长这一趋势给石化行业内众多相关子行业带来契机新开工面积的增加将带来PVC纯碱聚酯等化工产品的需求增长中国油漆与涂料市场竞争激烈活跃的涂料企业数量约为4500家世界主要的油漆与涂料企业均已在中国建立了生产基地或者成立合资企业包括阿克苏诺贝尔AkzoNobelPPG立邦Nippon巴斯夫BASF关西涂料Kansai和佐敦JOTUN等这些公司在技术资金人才和营销能力上相对本土公司更具实力
世界金融危机的对中国油漆涂料行业的影响在2008年9月份开始显现海外订单同比下降了10左右作为主要的出口品种建筑涂料和木器涂料出口量明显下降此外由于塑料玩具船舶和机床等产品的出口市场萎缩相应的涂料品种需求量下降下降幅度为5到15不等建筑涂料市场的开放程度虽然很高但同时也是地方性很强的行业在某某建筑涂料市场上知名度较高的品牌有立邦多乐士都芳湘江紫荆花华润青竹等在市场占有率上多乐士立邦凭借其大量广告资金的投入过硬的产品质量良好的销售渠道脱颖而出在某某市场上占据了半壁江山不过由于立邦多乐士实行的是高质高价的定价策略不易被一般家庭接受消费者更易于接受品牌知名度较高价格中等偏上的产品而且立邦多乐士虽然也推出各种环保型油漆但始终不能脱离TDI的使用仍会带来一定的环境污染与无毒还有本质上的差别
无毒保健漆以其完全无毒性在市场上独树一帜市场上与之同样具有无毒性的产品只有水性木器漆目前市场上水性木器漆的知名品牌为都芳等虽然水性木器漆也是无毒环保漆但生产成本高价格昂贵
我们将目标市场主要定在某某省然后是华东华北地区远期考虑华南地区和出口产品主要为民用建筑远期考虑工业用漆35营销方案
目前世界主要的油漆与涂料企业均已在中国建立了生产基地或者成立合资企业包括阿克苏诺贝尔AkzoNobelPPG立邦Nippon巴斯夫BASF关西涂料Kansai和佐敦JOTUN等开始角逐而国内以美涂士三棵树嘉宝莉华润3A环保漆等为主的民涂料品牌同样在跑马圈地不断提升产品技术水平加强营销力度从目前涂料市场的竞争来看确实有大量的企业不断在产品上做工作具体体现在三种创新上一是产品技术创新二是产品概念创新三产品功能创新总结起来就是通过引进一些新技术针对涂料的功能进行优化与提升然后提炼出一个漂亮的概念再进入到渠道宣传和媒体宣传环节第四章厂址选择和建设条件
41厂址选择
411厂址选择的原则
1符合总体发展规划
2符合公司总体发展规划及长远发展规划
3建设规模符合当地资源情况
4水电交通等配件条件良好
412建设厂址
位于市东临南临西面及北面东南面厂址距江约km距新市政府约km距国道km距高速公路约km厂址区域位置优势十分明显
第五章产品方案与建设规模
51产品方案
511产品方案确定的原则
1根据市场需求以及发展方向来确定
2根据企业自身优势经验及工艺水平来确定
512产品方案
第六章工艺技术方案
无毒保健油漆被业内人士誉为天然植物精华反璞归真国漆其主要技术是根据化学基础理论采用目前市场可供应的林产化工原料用分解合成和精制等技术手段制造出该类油漆所需的无毒性的原材料再用这些无毒的原材料合成油漆成膜的主体物质油漆助剂溶剂等再将这几种物质通过化学反应和物理混合生产出无毒环保绿色油漆新品种生产过程中采用了先进的反应设备和自动控制技术工艺路线如下
a将松香分子结构中的共价双键破坏引进二个羟基使其变成有三个活性羟性基团的松香树脂酸
b将豆油或梓油的三油酸甘油酯与季四醇进行醇解使豆油的分子变成二油酸酯二元醇
c使有三个活性基的松香树脂酸与醇解豆油的二元醇进行酯化反应而生成直键的大分子
d使大分子溶解于松节油中再加入辛酸稀土等助剂就成了溶剂型无毒保健油漆
其工艺技术具有以下特点
1使用的原材料无毒其原材料为松脂豆油梓油等农林产品
2生产中使用的溶剂无毒为松节油
3产品不含甲醛甲苯二甲苯等有毒物质油漆涂刷后所释放的气体主要成分为α-蒎烯β-蒎烯γ-蒎烯这些气体的化学成分为单萜烯和倍半萜烯的化合物气味清香对抗菌消炎镇静祛痰对咳嗽哮喘慢性支气管炎肺结核都有一定的保健功效用户可以先入住后涂刷边使用边涂刷
4产品质量稳定且优于一般醇酸类油漆具有漆膜丰满附着力强耐磨性好颜色鲜艳使用便捷等特点经国家涂料质量监督中心省产品质量监督检验所中科院广州测试中心检测合格
5产品使用方便可直接使用无需另加溶剂调配
6生产原料来源充足易得612工艺流程
松香工艺流程简图
脂松香
松香松脂工艺流程
4乳胶漆工艺流程
5无毒保健漆工艺流程
助剂
3001专用树脂
松节油
助剂
61工艺流程简要说明
松香
从松树树干上直接割取得到脂松香经真空蒸馏馏出物为松节油釜内剩余物经过过滤冷却即成松香成品过滤残渣则为松渣
松脂
将松香和季戊四醇投入到反应釜内在N2气的保护下加热升温至270～290°
C进行反应反应过程中保持回流使反应水充分排除当反应酸值达到要求后提高温度将多余的多元醇及松香分解产生的某些低分子物充分排除达到要求后即放料冷却包装则为成品松香树脂
配料前先充N然后加入豆油季戊四醇升温至160°
C加入催化剂继续升温进行醇解反应醇解反应合格后降温到200°
C以下加入二元酸三元酸及改性剂升温至190°
C保持回流一定时间后关闭N然后缓慢升温至反应釜内的温度达240°
C测其反应釜内的物料的酸值降到3～5mgkmg后则降温到180°
C以下加入稀释剂松节油充分搅拌后过滤包装则为3001专用树脂
乳胶漆
将乳液加入水稀释溶解后再加入TiO2CaCO3等经高度分散研磨后再加入树脂助剂等进行高度分散过滤灌装即为成品乳胶漆
无毒保健漆
将3001专用树脂松节油及助剂等进行高度分散研磨后再加入松脂松节油及助剂等进行调漆砂磨过滤灌装即为无毒保健漆本方案包括松香松脂3001专用树脂乳胶漆无毒保健漆生产车间的现场检测仪表及自动控制系统方案
自控水平和控制方案
根据各生产装置生产工艺的特点总体控制采用中央控制室集中监控与就地测量相结合的方案主要设置了生产过程的温度压力流量物位等各种过程参数的检测调节系统和联锁保护系统以及进出车间的能源计量系统还设置了机泵等动力设备的状态显示程序启停及保护系统共设一个中控室采用DCS集中监控的方式实现整个装置的过程监视调节控制报警联锁适当提高自动控制水平以达到稳定工艺参数保证产品质量减轻劳动强度确保安全生产的目的
DCS为分层结构由操作层控制层和信号处理层构成必要时还可以连接到工厂管理网络
仪表选型
现场检测仪表选用引进技术生产的仪表或国产高质量产品各类仪表选用规定如下
1温度仪表集中检测点选用热电阻温度计就地检测点选用双金属温度计
2压力仪表集中检测点选用EJA型压力变送器就地检测点选用全不锈钢压力表全不锈钢隔膜压力表泵出口选用耐变型产品
3流量仪表选用蒸汽流量计
4物位仪表按被测介质性质和工作条件选用超声波液位计雷达液位计差变压变送器或法兰远传式差压变送器
5执行机构和调节阀
一般选用性能优良易于维护的气动执行机构调节阀配电气阀门定位器进行电气转换及可靠定位切断阀则根据工艺要求配置防爆电磁阀行程开关调节阀和切断阀的型式阀体阀芯填料材质等则按介质的特性来选择离心泵出口流量调节优先采用变频器以达到节能低耗的目的
集散控制系统DCS
1DCS采用集中监视分散控制的方式对生产过程进行数据采集处理及控制具有很高的安全性及常规仪表无法比拟的控制功能除基本的反馈控制顺序控制逻辑控制功能之外DCS还具有串级比值大纯滞后补偿等高级控制功能更可以运用各种运算单元组成综合控制算式实现更复杂的综合控制
2操作站
操作站配置高性能主机大屏幕彩显打印机键盘光标控制设备为用户提供工艺参数设备运行状态动态流程图实时趋势报警管理事故追忆报表打印统计计算和分析过程控制人工补录系统定义及维护等功能
3控制站
控制站重要配置高性能控制单元各种过程接口及网络接口单元提供现场仪表的供电及隔离实现过程量的数据采集并按组态要求实现控制控制站的主控单元电源网络接口等均可冗余配置提高了系统的可靠性
集散控制系统DCS的选型
选用功能强大组态灵活维护方便具有较高安全性通用性且性能价格比高能满足本工程控制要求在国
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