项目绩效自评报告Word下载.docx

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项目的实施后可增加农民收入近5千万元对解决三农问题的带动作用明显。

本项目建成后可新增工业产值1.23亿元对元谋县新型工业化进程具有直接的拉动作用。

项目拟采用的工艺技术可靠先进工程方案合理原材料及燃料动力供应有保证环保措施有效资源综合利用完全工艺技术可行。

项目产品市场前景良好产品全部向母公司销售产品销售有保障。

4、本项目建成投产后可年增产热风脱水蔬菜1100吨、真空冷冻干燥蔬菜600吨可实现年平均增加销售收入12300.00万元利润增加3511.40万元投资利润率39.60％投资利税率41.32％税后内部收益率31.03％；

项目投资回收期4.9年中长期贷款偿清年限4.5年盈亏平衡点32.4％项目具有很好的盈利能力、偿贷能力和抗风险能力。

项目投产后将扶持建设蔬菜种植基地3万多亩提供直接就业机会600多个间接就业机会三千多个。

5、项目从实施开始至今资金已到位4927万元其中财政贴息资金140万元（用于贷款利息的支付）自筹资金1587万元银行贷款3200万元。

6、项目预算总投资9000万元其中固定资产投资7200万元流动资金投资1800万元。

目前正在建设之中资金已到位4927万元其中财政贴息资金140万元自筹资金1587万元银行贷款3200万元上述资金全部用于项目的建设。

7、项目执行过程中目标、计划调整情况及采取的相关措施。

与20__年同比因钢材等物资及劳动力大幅度上涨实际总投资将超出原预算整体完工预计要耗费一亿元。

另受金融危机的影响公司流动资金较紧张部分设备订购后推迟发运安装项目预计将推迟到20__年上半年竣工。

8、项目的实际支出情况。

具体支出如下：

项目前期费用20万元、环评费8万元、土地征用费356万元、规划设计费13万元、土建预付款520万元、电力工程款185万元、水处理装置及新型燃煤锅炉76万元、烘干生产线166万元、冻干生产线2783万元、青豆脱粒机86万元、制冷设备367万元、装载机及叉车24万元、前处理设备126万元一年的贷款利息227万元。

上述资金合计4927万元。

9、项目管理制度及执行情况。

一是成立闽中“年产1100吨热风脱水蔬菜和600吨冻干蔬菜生产线扩建项目”领导小组由县公司总经理任组长两位副总任副组长财务主管、设备主管和生产主管任组员；

领导小组负责协调资金和各方面关系召开办公会议研究解决项目实施中遇到的各种重大问题；

二是成立项目建设工作小组由公司总经理兼任项目建设小组组长行使项目法人权利相关技术干部和财务管理人员任成员；

项目批准后由项目建设工作小组严格按照批准方案实施拟定实施方案和计划并认真实施。

（二）元谋锦泰绿色食品有限公司1、元谋锦泰绿色食品有限公司建于20__年是以加工、销售脱水香葱（AD）为主的民营企业。

现有年生产AD脱水香葱200吨生产线二条（干品）设备先进引进的是国内外一流的脱水蔬菜生产线。

产品质量符合出口食品卫生标准20__年已正式取得了出口权同年6月正式销往德国的汉堡。

公司20__年先后获得出口食品生产企业卫生注朋一证书有证和云南省出入境检验检疫局出境蔬菜种植基地登记备案证书及自理报检单位备案登记证明书并成功向国家工商局申请注册了“奉氏”商标取得自有品牌进行出口。

20__年8月可取得IS09001:

2000HACCP有机食品认证证书。

2、公司财务状况。

公司现有资产总额5654万元其中固定资产总额3352万元在建工程2052流动资产250万元负债总额2356万元资产负债率41.67％。

20__年公司实现销售收入1785万元利润180万元。

3、公司法人代表奉孝彬男汉族1956年10月1日出生文化程度高中家住四川省遂宁市市中区分水镇小金家村。

1968年至1974年在市区读完初、高中1978年至1984年在元谋县做家具1984年至20__年开家具厂。

20__年在元谋成立元谋锦泰绿色食品有限公司任董事长。

管理脱水蔬菜的种植、加工、销售。

20__年6月28日在元谋锦泰绿色食品有限公司这个经济实体基础上成立了元谋利明脱水蔬菜产业开发协会。

同年被元谋县委政府评为“带农助农增收先进协会”。

4、引进技术先进的　LG-100型冷冻干燥设备6台；

YL-1前处理装置2台；

制冷压缩机站1台；

中压蒸汽锅炉5T1台；

气调设备2台；

新建厂房15262㎡；

农残快速检测设备一套；

产品色选设备（美国产）。

建设1300亩核心蔬菜原料生产基地及水利基础设施；

为农户提供种子（苗）、农药、化肥等配套服务培训菜农10000人次。

5、项目绩效评价。

项目年均总成本5325.65万元其中：

固定成本1513.74万元可变成本3811.91万元年均经营成本4789.8万元年均销售收入6748.04万元（不含税价）。

财务内部收益率税前24.67％、税后19.54％财务净现值税前5074.7万元、税后3156.16万元税后投资回收期（含建设期）4.1年、盈亏平衡点52.64％。

6、项目评价工作过程

（1）、项目建设阶段的组织管理成立项目建设工作小组由县公司总经理奉孝彬任组长胡世军王俊工程技术员任副组长财务主管、设备主管和生产主管任组员；

领导小组负责协调资金和各方面关系召开办公会议研究解决项目实施中遇到的各种重大问题。

（2）、项目竣工后的组织管理项目验收后按照现代企业管理制度和管理模式进行项目管理与经营。

项目竣工后公司根据需要项目拟增员100人其中管理和技术人员增加5人采购人员3人生产及辅助工92人。

行使项目法人权利相关技术干部和财务管理人员任成员；

元谋锦泰绿色食品有限公司“年产500吨FD冻干蔬菜技改项目”领导小组由县公司总经理奉孝彬任组长胡世军王俊工程技术员任副组长财务主管、设备主管和生产主管任组员；

7、项目总投入情况包括财政拨款、自筹资金落实情况；

项目从实施开始至今资金已到位5827万元其中财政贴息资金120万元（用于贷款利息的支付）自筹资金2687万元银行贷款3000万元。

（三）元谋金沙绿色食品有限公司1、元谋金沙绿色食品有限责任公司成立于20__年5月9日注册资本404万元以小番茄果脯为主导产品菌类保鲜、加工、包装、销售为辅产品的冲产品结构属综合性现代化食品加工民营企业企业法人代表刘实。

20__年列为州级龙头企业。

公司座落在元谋县元马镇能禹蔬菜批发市场旁离108国道300米成昆铁路元谋火车站200米昆明市158公里攀枝花市120公里具有为客户选择铁路、公路、货物运输的多渠道运输方式方便、快捷、价廉的运输功能综合运输优势。

20__年被楚雄州委、楚雄州人民政府评为优秀法人企业奖;

20__年1月中华知名品牌组委会、中华品牌发展研究中心颁发给《中华知名无公害果蔬品牌》（编号CNYN05001）；

20__年度企业总经理刘实被农业部授予《全国农村青年创业致富带头人》荣誉称号银行信誉程度AA+级。

公司现有职工86人是一支精干高效、职业道德素质高业务受理及操作能力强的职工队伍。

企业占地面积2万平方米。

截至20__年底公司总资产1200万元净资产1000万元。

公司具有完善的质量保证体系。

20__年1月8日国家标准化管理委员会颁发给企业《无公害农产品标志证书》编号为20__53WGH02520__年9月取得了番茄果脯生产许可证编号QS532317010072。

2、20__年月末有总资产3635万元。

其中:

资产中的流动资产180万元固定资产原值2355万元累计折旧71万元无形资产1100万元；

负债及所有者权益中的流动负债50万元负债总额2050万元所有者权益1535万元。

资产负债率56.4％。

实现销售总收入820万元销售税金及附加8.2万元利润总额68万元。

3、法人代表基本情况。

刘实男汉族生于1966年12月大专文化。

1995年至20__年经从事商20__年5月9日组建元谋金沙绿色食品有限责任公司任公司总经理。

同年9月成立《元谋绿源无公害蔬菜产销协会》任协会会长。

农业部授予刘实同志20__年度《全国农村青年创业致富带头人》荣誉称号。

4、项目主要内容。

年产1000吨小番茄果脯及20000吨果蔬保鲜绿色食品深加工技改项目建设配套标准化种植示范基地2000亩。

本项目在转化应用传统工艺糖渍处理方式的基础上结合加工性试验开展小番茄深加工在用糖的品种、用糖量、浸渍方法、烘烤温度等问题进行深入探索研究。

通过采用低糖代替高糖增强抗氧化能力延长产品保质期；

用制冷浸渍小番茄方法提高浓度渗透能力；

烘烤温度控制在150度至220度原料不会产生褐变保持产品原有色泽进一步提高产品质量同时达到降低加工成本的目的。

该项目通过承担单位组织的生产性试验进一步改进和提高了小番茄深加工技术形成成熟的加工技术成果。

5、项目评价工作过程。

⑴在项目实施中应用研究出的小番茄深加工技术使生产的绿色食品小番茄实现含水分达25％、含糖份达60％的指标。

⑵公司加工生产出的绿色食品小番茄糖份低、色泽鲜、柔软度好、酸甜可口并通过QS认证和绿色农产品认证。

⑶对绿色食品小番茄深加工技术进行探索研究总结出一套绿色食品小番茄深加工技术操作方法（包括浸渍小番茄原料配制浸渍时间、方法烘烤温度控制等）指导大批量生产。

⑷农民种植小番茄每亩产量每年递增10％以上。

⑸在元马镇、黄瓜园镇、物茂乡、老城乡建设绿色食品小番茄中心示范基地5000亩辐射带动项目区内推广种植绿色食品小番茄50000亩。

到目前已完成固定资产投资4601万元。

其中：

主设备1803万元；

无形资产466万元；

设备450万元；

土建530万元；

设备1352万元。

6、项目建设阶段的组织管理。

成立项目建设工作小组由县公司总经理刘实任组长刘余吴丽梅工程技术员任副组长财务主管、设备主管和生产主管任组员；

7、项目竣工后的组织管理。

项目验收后按照现代企业管理制度和管理模式进行项目管理与经营。

项目竣工后公司根据需要项目拟增员80人其中管理和技术人员增加5人采购人员3人生产及辅助工72人。

二、项目绩效结果自我评价三个项目均是集经济、社会、生态三大效益均十分显著的产业化经营项目符合目前国家优先发展的产业政策符合国家加快西部大开发鼓励发展特色经济的政策有利于形成农产品产业链推动农业资源优势转化形成地方主导产品和品牌促进当地农业产业结构调整加快农业产业化进程。

项目的实施对当地农业增效、农民增收和科技进步具有重大示范带动作用项目建设对边疆经济发展、社会稳定和新农村建设均具有重要而深远的意义。

项目自评为合格。