年产40万吨纯净水矿泉水项目建设可行性研究报告.docx

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年产40万吨纯净水矿泉水项目建设可行性研究报告

年产40万吨纯净水（矿泉水）项目建设可行性研究报告

第一章总论

1.1项目名称与承办单位

1.1.1项目名称

年产40万吨纯净水（矿泉水）项目

1.1.2项目承办单位、法人代表

项目承办单位：

云南XXX山泉饮品有限公司

法人代表：

XXX

1.1.3建设性质与地点

建设性质：

新

建设地点：

XX市XX村

1.2研究工作的依据、内容及范围

1.2.1研究依据

1、《中华人民共和国环境保护法》（1989年）；

2、《中华人民共和国水污染防治法》（1996年）；

3、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000年3月）；

4、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002年6月）；

5、《〈中华人民共和国水土保持法〉实施条例》（国务院令120号，1993年8月）；

6、《水利水电工程项目可行性研究编制规程》（水利部水规（1996）608号文）；

7、《开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》（水利部水总[2003]67文）；

8、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

9、《瓶装饮用纯净水（矿泉水）标准》（GB17323-1998）；

10、《瓶装饮用纯净水（矿泉水）卫生标准》（GB17324-1998）；

11、建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定；

12、项目单位提供的基础材料；

13、现场勘查所得的资料和数据。

1.2.2研究内容及范围

根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括：

1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；

2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；

3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；

4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；

5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；

6、对项目实施进度、劳动定员的确定；

7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；

8、提出项目的可行性研究工作结论。

1.3编制原则

1、积极贯彻执行国家基本建设的方针政策，严格执行国家和地方颁布的标准、规范、规定，使设计做到切合实际，技术先进，经济合理，安全适用；

2、重视优化设计方案工作，通过设计方案的论证来提高设计水平和降低工程投资额；

3、“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

排出物符合国家及地方的“三废”排放标准。

4、节能与降耗并重，做好工艺余热的回收和水的重复利用，提高水的循环利用率。

1.4项目概况

1.4.1项目单位简介

云南XXX山泉饮品有限公司为私有制企业。

公司年产40万吨纯净水（矿泉水）项目，产品质量国家规定标准的要求。

本项目的开发具有一定的社会、环境效益和经济利益。

符合国家产业调整政策，又有较好的发展前景，是一项利国利民的产业。

本项目一旦投入正常生产，对促进地方经济的发展将起积极的作用。

1.4.2建设规模与产品方案

本项目征地40000平方米，厂区180X180米，道路60米长，12米宽，井口保护区4000余平方米。

一期新上自动灌装纯净水（矿泉水）（矿泉水）生产线2条，主要建设厂房、办公楼、宿舍、仓库等共计6200平方米。

一期工程投产后，年产20万吨纯净水（矿泉水），约4500万瓶瓶装（650ml）纯净水（矿泉水）和450万桶桶装（18.9L）纯净水（矿泉水）。

二期工程完工后预计年产量40万吨纯净水（矿泉水）。

1.4.5场址概述

本项目位于XXX市XXX村大龙潭。

1.4.6基础设施条件

本项目所在地交通便利，地势平坦，水源充沛，基础设施配套齐全。

本项目水源深井采水，本项目用电由南方电网供给，可以满足本项目生产、生活的需求。

1.4.7环境保护

本项目设有环保设施，可以控制污染物，使其达标排放。

1.4.8项目定员和来源

本项目的劳动定员为180人，全部面向社会招聘。

1.4.9项目实施进度

本项目建设期6个月，计划于2011年6月份开工建设，期间完成项目的土建，设备安装调试等项工程，预计2011年12月工程全部竣工。

1.4.10总投资及资金筹措

本项目总投资2800万元，分两期投入，一期建设投资1020万元，流动资金180万元，合计1200万元。

二期投入1600万元。

本项目所需资金全部由企业自筹解决。

1.5技术经济指标

主要经济技术指标表

序号

项目

单位

数量

一

生产规模

1

纯净水（矿泉水）

万t

20

二

主要原料及燃料动力

1

水

万t/a

5.1425

2

电

万kWh/a

50

3

一次性聚乙烯瓶

万个

550

4

水桶

万个

4.5

三

劳动定员

人

180

四

占地面积

平方米

40000

五

建筑面积

平方米

6200

六

运行时间

天/年

330

七

主要经济指标

1

总投资

万元

2800

建设投资

万元

2400

流动资金

万元

400

2

生产成本

万元/年

4704

3

年销售收入

万元/年

5400

4

年利润

万元/年

550

5

投资回收期

年

10

税前

年

4

税后

年

6

6

财务内部收益率

税前

%

86.40

税后

%

71.28

7

投资利润率

%

60.70

8

盈亏平衡点

%

38.71

1.6结论

1、本项目属于《产业结构调整指导目录（2007年本）》中城市基础设施及房地产类的“镇供排水和中水管网工程、供水水源及净水厂、污水处理厂工程改造和建设”行业，属于国家鼓励类，符合国家产业政策。

2、项目方案策划遵循了“可持续发展”的道路，环保设施与生产设施“同时设计、同时建设、同时投产”的方针，对纯净水（矿泉水）生产过程中产生的污染物进行有效处理，有利于对环境的保护，有利于创造绿色、和谐的社会环境。

3、本项目建设具有一定的技术含量，能够吸纳富裕劳动力，创造部分就业机会，增加农民收入，促进地方经济的发展。

4、本项目经济评价可行、投资回收期适中，方案抵御市场波动的能力强，具有较高的可信性。

总之，本项目建设符合国家农业产业政策和地方发展规划，具有很好的社会效益和经济效益。

第二章项目背景及建设必要性

2.1项目背景

纯净水（矿泉水）最早出现在60年代的美国，是宇航员太空飞行时专用饮用水，故称“太空水”这种水不含任何杂质，水质纯净、无毒、无菌、甘甜可口可直接生饮。

七十年代初美国制造纯净水（矿泉水）的工厂已达500多家，纯净水（矿泉水）多装在桶和饮料瓶中销售。

1991年美国桶装水销量达4.25亿加仑，比87年增长70%，销售额达20亿美元之多。

其它许多国家从80年代开始饮用纯净水（矿泉水），90年代中期，在欧美、日本、东南亚、一些国家和地区的纯净水（矿泉水）普及率已达80%以上。

中国的纯净水（矿泉水）生产开始于90年代初期。

1994年生产厂家已发展到100多家，销量接近30万吨；1998年桶装纯净水（矿泉水）更是大幅度的增加，且以每年350%的惊人速度递增。

中国纯净水（矿泉水）市场从无到有，从小到大、从总量快速扩张到结构明显升级，逐步形成了有中国特色的多样化、多层次的消费市场。

一项调查显示，城市居民中已有近30%的人经常饮用纯净水（矿泉水），另有50%的人对纯净水（矿泉水）持接受态度，14%的人抱无所谓态度，而持排斥态度的人仅占6%。

我们无法准确估计纯净水（矿泉水）市场到底有多么庞大，但一个数据足以让人们瞠目。

那就是1998年全国共消耗瓶（桶）装饮用水100亿瓶（桶）。

从2005年至2007年，中国瓶（桶）装饮用水产量均在一千多万吨，同比增长14%；2008年，全国瓶（桶）装饮用水类累计产量为24，755，766.64吨，2009年，瓶（桶）装饮用水类累计产量为31，590，309.80吨。

毫无疑问，纯净水（矿泉水）有着无比巨大的消费市场，但许多城市的纯净水（矿泉水）市场仍然处于卖方阶段，还有着极大的市场空白点，尤其是很多县级城市甚至还没有当地的纯净水（矿泉水）生产厂，由此我们可以看到瓶、桶装纯净水（矿泉水）生产业，蕴涵着无限的商机。

基于这一点，云南XXX山泉饮品有限公司决定投资2800万元，建设年产40万吨纯净水（矿泉水）项目。

2.2建设的必要性

随着，人民生活水平的普遍提高，越来越多的人们开始注重饮水健康。

而作为城镇居民的主要饮水-自来水却存在着水源污染和管网污染等问题。

尽管各地水厂的技术多数是可以保证其自来水基本符合卫生标准，但由于水源污染的日益严重和城市供水管道的老化、高层水箱的二次污染等，都严重影响着饮用水的质量。

据调查，在中国城市居民饮用水能够达到直接生饮的自来水不到2%。

国务院为落实江泽民同志的“大力发展饮用水工程，改善市民饮用水质量”的指示精神，号召全民健康，从饮水抓起。

纯净水（矿泉水）对人体有着诸多的益处，加之纯净水（矿泉水）现代、时尚、方便、卫生的饮用特点，使得纯净水（矿泉水）正在日渐改变人们的传统饮水观念，饮用纯净水（矿泉水）已成为人们健康饮水的标准。

纯净水（矿泉水）市场呈现殷切、旺盛的需求。

随着人们的生活水平的进一步提高，以及国家政策的引导。

纯净水（矿泉水）市场普及率必然将大幅上升，

综上所述，本项目的建设是十分必要的。

第三章建设条件

3.1建设地点选择

本项目位于XXX市XXX村，距离XXX市40公里。

该区域空气质量优良，地下水资源丰富、水质优良，同时项目区域交通便利、通讯方便，是建设纯净水（矿泉水）厂的理想场所。

3.2项目建设条件优劣势分析

3.2.1优势条件

1、技术优势

云南XXX山泉饮品有限公司劳动定员180人，其中管理人员9名。

在人才结构上具备新产品研发和新技术应用的科研技术攻关能力。

同时，云南XXX山泉饮品有限公司与科研单位、高校具有密切合作关系，依托科研单位、高校的技术资源积极开发新产品和新技术，为公司发展不断注入新的活力。

此外，云南XXX山泉饮品有限公司为行业精英提供优厚的待遇和积极和谐的环境，吸引其加盟公司，为公司发展备足后劲。

2、区位优势

本项目位于XXX市阳宗海风景名胜区，区位优势显著。

XXX市阳宗海风景名胜区，交通十分便利。

连接昆石高速公路。

3、政策优势

本项目属于《产业结构调整指导目录（2007年本）》中城市基础设施及房地产类的“镇供排水和中水管网工程、供水水源及净水厂、污水处理厂工程改造和建设”行业，属于国家鼓励类，符合国家产业政策。

本项目的建设得到了国家和地方政府的政策支持。

在投资环境以及供水、供电、土地征用等方面，当地政府都给予了本项目最大的支持和帮助。

3.2.2主要障碍因素及解决方案

1、市场空间的拓展

本项目建成后的产品数量较大，要根据产品的销售确定产品的产量。

项目建设单位需要设立专业部门进行市场的拓展，这对本公司是一个新的挑战，尤其是产品进入市场的时机和方式，对于本公司来说是一个新的课题，随着产量的增加和产品的成熟，必须开拓外地的销售渠道和新的市场，需要聘用和培养一批精悍的销售队伍，以保证产品的顺利销售。

2、项目风险管理

当前，我国饮用水产业经过多年的发展逐渐走向成熟，在“便捷时代”、“健康时代”之后进入“生态时代”。

“便捷时代”，消费者缺乏基本的饮水安全、健康意识，消费目标多以水饮品为主。

“健康时代”，消费者对饮用水的需求提升到健康的高度。

“生态时代”，围绕健康，形成对节能、环保、营养、服务等综合性需求，行业开始构建饮用水和谐生态环境。

公司要加强自身管理能力和技术水平，实施标准化战略，在纯净水（矿泉水）制备过程中严格执行饲相关