采供部管理制度文档格式.docx

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3.1.1主持公司采供部工作。

3.1.2根据企业经营目标制定米购战略规划，为重大米购决策提供建议和信息支

持。

3.1.3组织制定采供部相关规章制度、工作规程和工作计划，并监督、检查执行情况。

3.1.4审核采购工作计划的制定、分解、实施和考核，并准确传达和执行企业的指导精神。

。

3.1.5做好物资信息工作，建立牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道，建立物资供应档案，处理与协调和供应商之间关系。

3.1.6与公司各部门加强沟通和协调配合，对物资供应发生的异常情况或生产任务的临时调整变动能快速做出处理。

3.1.7优化采购计划，努力降低采购的成本，尽量压缩库存，减少占用资金。

3.1.8定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。

3.1.9配合保密工作及采购廉洁工作的开展与监督。

3.1.10监控项目物流的状况，控制不合理的物资采购和消费。

3.1.11进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财务部门进行工程的审核及成本的控制。

3.1.12协助基建、工程等部门完成设备、材料等的招标工作。

3.1.13完成上级交办的其他任务。

3.2采供部副部长岗位职责制度（主管仓储工作）

3.2.1负责仓储部全面管理工作

3.2.2负责组织编制物料及各种物资的入库、贮存、发放和搬运等管理规程和标准操作规程，并负责组织执行。

3.2.3负责定期检查仓储物资周转、贮存、发放情况，按月做好检查分析报告，上报主管领导和有关部门。

3.2.4组织有关人员深入仓库、车间了解库存物资的数量、质量、发放、使用等情况，根据生产需要做到不超储、不短缺，保证生产正常运行。

3.2.5负责组织对仓库各类物资的验收入库、贮存保管、发放出库和搬运工作。

3.2.6组织开展定额管理工作，按计划和消耗定额发放物料及各种物资，做到无计划或超消耗定额不发放，库存达到“警戒线”及时报相关部门，确保合理使用、合理库存。

327负责监督保管。

搬运等人员对批准操作规程的执行情况。

328负责对保管、搬运人员的业务培训。

329负责组织对库存物料定期盘点工作。

3.2.10完成上级交办的其它任务。

3.3采购员岗位职责制度

3.3.1培养良好的职业道德，严格遵守采购纪律，严格按公司的采购规范和要求进行采购工作。

3.3.2加强业务学习，精通采购业务。

3.3.3对审批后的采购计划组织实施，并按计划及时、合理地采购所需物资与物品，以确保项目建设、经营过程中的物资供给。

3.3.4及时了解掌握市场物价信息和市场货源供应情况，并根据市场情况开展多种渠道的采购，要坚持物美价廉，货比三家，办事公开的采购原则。

3.3.5采购资产与物品，验收入库，发票字迹清楚，数字准确，票物相符，手续完备。

3.3.6加强政策观念和法制观念，端正服务态度，遵守职业道德，做到不收回扣,不收礼，买卖公平，清正廉洁。

3.3.7采购过程中力求做到文明大方、有礼有节、树立良好的公司形象。

3.3.8完成上级交办的其它任务。

3.4合同执行员岗位职责制度

3.4.1培养良好的职业道德，严格遵守公司纪律，严格按公司的规范和要求进行合同执行工作。

3.4.2加强业务学习，精通本职业务。

3.4.3详细阅读、分析合同，以确保项目建设、经营过程中物资保质、保量、准时的供给。

3.4.4确保合同各期付款的时间和金额正确合理。

3.4.5依据供货时间表，催促供货商及时供货。

3.4.6做好索赔资料的准备工作（合同、往来文件、会议纪要、付款资料等）。

3.4.7加强政策观念和法制观念，端正服务态度，遵守职业道德，做到不收礼，

清正廉洁。

348采购过程中力求做到文明大方、有礼有节、树立良好的公司形象。

349完成上级交办的其它任务。

3.5接保检验员岗位职责制度

3.5.1培养良好的职业道德，严格遵守公司纪律，严格按公司的规范和要求进行接保检工作。

3.5.2加强业务学习，精通接保检业务。

3.5.3及时掌握来货信息，做好接保检准备工作。

3.5.4货物到场后通知工程部、仓储部、使用部门、监理进行货物接收。

3.5.5与工程部、仓储部、使用部门、监理、施工工队、供货商共同完成检验工作（工程部和监理公司有关技术人员具体完成检验工作）。

3.5.6如在接保检工作中收到质量证明书、检验报告和其他厂商文件，交资料室保管。

3.5.7认真填写“设备材料交货与检验报告”。

要求字迹工整，语言简练、准确（并保存）。

3.5.8加强政策观念和法制观念，端正服务态度，遵守职业道德，做到不收礼，清正廉洁。

3.5.9接保检过程中力求做到文明大方、有礼有节、树立良好的公司形象。

3.5.10完成上级交办的其它任务。

3.6认价计划员岗位职责制度

3.6.1培养良好的职业道德，严格遵守公司纪律，严格按公司的认价规范和要求进行认价工作。

3.6.2了解市场行情和信息，加强业务学习，精通认价业务。

3.6.3外购原辅材料的价格的市场调配、搜集。

3.6.4及时了解掌握市场物价信息和市场货源供应情况，并根据市场情况开展多种渠道的认价，要坚持物美价廉，货比三家，办事公开的认价原则。

3.6.5加强政策观念和法制观念，端正服务态度，遵守职业道德，做到不收回扣,不收礼，清正廉洁。

3.6.6认价过程中力求做到文明大方、有礼有节、树立良好的公司形象。

367完成上级交办的其它任务。

3.7其他岗位工作职责（详见各科管理制度）

材料科采购流程图

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采购部材料科管理实施办法

计划管理

1物资采购计划编制的依据和原则

1.1物资采购计划编制的主要依据是项目工程进度计划以及由工程技术部、基建

部、施工单位等提出的采购进度计划表及采购申请。

物资采购计划编制应遵循的

原则是：

抓重点、控节点、分缓急。

2物资采购计划编制的内容要求

2.1物资采购计划需使用公司统一印制的采购申请单。

采购申请中必须标明采购

物资的名称、规格、型号、材质、数量、技术要求、推荐厂家及到货时间等。

对大宗材料需附明细表，对技术含量高、新产品试用等物资的采购计划，必须推荐两个以上生产、使用厂家。

3物资采购计划编报的时间要求

3.1年度物资需求计划应在每年11月份由使用部门结合项目整体计划提出，报主管部门审核汇总，主管领导审批，并于12月5日前交采供部。

采供部核实库存后，于每年12月25前编制下达年度采购计划。

月度物资需求计划的编制由各使用部门在每月20日前报主管部门审核汇总，主管领导审批后于每月22日前报采供部，每月28日前采供部审核后执行。

3.2项目建设物资采购计划必须提前一个月报采供部。

生产急需物资采购计划必

须由主管领导明确批示，所报计划同时向财务部、采供部各报送一份。

4物资采购计划的编制，归口管理及审批程序

4.1物资采购计划由部门、科室专兼职计划员编制，单位领导审核。

物资采购计划归口管理机械设备及配件、电器设备及配件、仪表等由工程技术部设备科审核汇总；

生产定额消耗化工材料、药剂、燃料煤等由工程部审核汇总；

工程所用的新技术、新材料引进、微机系统等由总工办审核汇总；

安全检测及宣传、防洪、消防器材等由安全部门审核汇总；

计量仪器仪表、衡器、环保监测仪器、化验设备、试剂、玻璃器皿等由质检化验部门审核汇总；

4.2劳动保护用品、生活设施设备、水、暖、电配件、通讯器材、办公用品等由综合办公室审核汇总；

房屋建筑及其他土建设施所用物资由土建部审核汇总。

物资采购计划的审批程序•

4.2.1各使用单位计划员在编制计划前，应征求有关技术人员的意见或召开讨论

会，编制完成后需经所在部门领导审核签字，然后送归口管理部门。

4.2.2各归口部门接到各使用单位计划后，组织部门专业人员研究筛选，汇总后

由部门负责人审核签字，经主管领导审批后报采供部。

4.2.3采供部依据公司综合计划进行审核，并核对＜物资储备定额补库计划表＞平衡库存，确定采购计划价，汇总后下达采购计划。

5罚则

5.1凡因计划不准或其它失误造成的物资积压、短缺或其他损失，由计划提出部门承担责任；

审核、审批部门及领导承担连带责任。

按公司奖惩制度予以处罚，当月兑现。

物资采购管理

1物资采购的依据

1.1物资采购的依据是各使用部门提交的＜物资采购计划＞单或采购申请单。

1.2物资采购的原则

1.2.1执行国家政策，维护本公司利益。

1.2.2无计划不米购，库存积压不米购，规格、型号、材质不明不米购。

1.2.3比质论价，货比多家，择优选购。

1.2.4选择资信度高的厂家定点采购，长期合作。

1.2.5组织公开招议标进行合同采购，对确属条件不具备，由有关部门参加召开商务谈判会集体讨论决定。

1.2.6合同定购与市场零星采购。

以合同定购为主，市场零星采购为辅。

2物资采购工作程序

2.1采供部材料科和原料科为公司物资采购的专门机构（办公用低值易耗品由办公室采购），材料科和原料科在接到使用部门的物资采购申请后，要按照以下程序组织好物资采购工作：

2.1.1调研考察供货厂家生产加工能力，调研考察使用业绩后进行询价报价；

2.1.2新设备，新材料及技术要求严格的物资采购，需选择三家以上厂家，组织进行技术谈判；

2.1.3研究确定采购方案，根据一次采购的数量多少，金额多少，价值高低及所购物资的技术要求来确定。

物资采购方式可分为零星采购和合同采购两种。

2.1.4零星采购：

一次采购数量少，金额少的一般消耗用品可采用零星采购的方式，安排市场直接进行采购。

2.1.5合同采购：

除安排市场直接零购外，都需进行合同采购。

合同采购分三种模式，其一是组织商务谈判会，集体研究并形成采购合同。

由采供部组织，主管采供的领导主持，技术部、计划部、财务及归口管理部门负责人参加，选择三个以上供货厂家进行谈判，比质论价看优惠，确定后形成供货合同予以履行。

此模式适用于一次性采购数量较少，技术要求一般，合同金额低于五十万元，且不易组织招议标的物资采购。

其二是组织公开招议标选择合作伙伴并形成采购合同予以履行（详见第三章）。

其三是定点采购，对常用物资（如管件、阀门、紧固件、设备配件等）及质量较易保证、价格易于掌握的大宗原材料（如钢材、燃料煤、水泥等），可通过招议标的形式进行采购。

每半年或者一年确定一次合格的供应商定点采购。

3物资采购管理规定

3.1凡需组织谈判的物资采购，在确认符合技术质量要求后，对选定的厂家由归

口技术管理部门签订技术协议，作为定货依据及合同附件予以执行。

3.2采供部要严格按计划要求对采购物品质量负责，采购的设备必须有铭牌，合格证及完整的技术资料和技术档案。

压力容器必须有劳动部门出具的检验报告资料。

防火、防暴、消防产品及其它特种设备必须有生产许可证及相关部门销售备案登记。

原材料必须有材质证明书等。

3.3对剧毒、腐蚀性强、易燃易爆物品的采购，要严格按照国家有关法律规定执行。

3.4设备采购时，采供部要征求技术部门与使用部门是否需要生产厂家现场配合安装的意见，如属免费安装调试的应在合同条款中注明。

3.5需要对厂家进行考察的物资采购，由采供、计划及技术部门共同参与考察调研，写出书面调查报告，并附有厂家资质证明、业绩表及合作承诺等资料。

3.6对属于零星采购范围安排市场直接购买物资时，必须在建立的供货网点购进。

供货网点由采供、办公等部门每季度共同组织比质比价评定，筛选确定一次。

3.7定点供应厂商的淘汰、确定的定点供应厂商，采供部要加强管理，按照IS09000的标准质量管理体系程序每季度组织一次评审，对两次供货质量不合格

的或者有欺诈行为的供货商，及时注销其资格。