手册大全生产工厂质量环境职业健康安全管理体系手册.docx

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手册大全生产工厂质量环境职业健康安全管理体系手册

质量/环境/职业健康安全管理体系

手册

文件编号：

版本：

共页

编制：

审核：

批准：

日期:

目录

前言………………………………………………………………05

发布令………………………………………………………………07

任命管理者代表令……………………………………………………08

质量方针……………………………………………………………09

质量目标……………………………………………………………10

环境方针……………………………………………………………11

职业健康安全方针……………………………………………………12

职业健康安全目标……………………………………………………13

1范围……………………………………………………………13

1.1总则……………………………………………………………13

1.2应用……………………………………………………………13

2引用标准………………………………………………………14

3术语和定义………………………………………………………14

4质量/环境/职业健康安全管理体系……………………………15

4.1总要求……………………………………………………………15

4.2文件要求………………………………………………………15

4.2.1总则……………………………………………………………15

4.2.2质量/环境/职业健康安全管理手册…………………………16

4.2.3文件控制………………………………………………………16

4.2.4记录控制………………………………………………………17

4.3环境因素…………………………………………………………18

4.4对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划…………………19

4.5目标、指标和管理方案…………………………………………22

4.6法律、法规及其他要求…………………………………………23

5管理职责…………………………………………………………25

5.1管理承诺…………………………………………………………25

5.2以顾客为关注焦点……………………………………………27

5.3质量/环境/职业健康安全方针…………………………………27

5.4质量/环境/职业健康安全管理体系策划……………………28

5.5职责、权限与沟通……………………………………………28

5.5.1职责和权限…………………………………………………28

5.5.2管理者代表…………………………………………………31

5.5.3信息交流与协商……………………………………………31

5.6管理评审………………………………………………………33

6资源管理………………………………………………………34

6.1资源提供………………………………………………………34

6.2人力资源………………………………………………………34

6.3基础设施………………………………………………………37

6.4工作环境…………………………………………………………38

7产品实现…………………………………………………………38

7.1产品实现的策划…………………………………………………38

7.2与顾客有关的过程………………………………………………39

7.3设计和开发（删减）…………………………………………41

7.4采购……………………………………………………………41

7.5生产和服务提供…………………………………………………43

7.5.1生产和服务提供的控制………………………………………43

7.5.2生产和服务提供过程的确认删减…………………………45

7.5.3标识和可追溯性………………………………………………45

7.5.4顾客财产删减……………………………………………46

7.5.5产品防护………………………………………………………46

7.6监视和测量装置的控制…………………………………………47

7.7运行控制…………………………………………………………49

7.8应急预案与响应…………………………………………………53

8测量分析和改进……………………………………………………55

8.1总则………………………………………………………………55

8.2监视和测量………………………………………………………56

8.2.1顾客满意………………………………………………………56

8.2.2内部审核………………………………………………………56

8.2.3过程监视和测量………………………………………………57

8.2.4产品的监视和测量……………………………………………58

8.2.5绩效测量和监测………………………………………………59

8.2.6环境监测和测量………………………………………………61

8.3不合格品控制……………………………………………………62

8.4数据分析…………………………………………………………63

8.5改进………………………………………………………………65

8.5.1持续改进………………………………………………………65

8.5.2事故、事件、不符合及纠正与预防措施……………………65

附表一三体系程序文件目录………………………………………69

附表二主要生产设备配置表………………………………………70

附表三主要生产库房配置表………………………………………71

附表四质量/环境/职业健康安全职能分配表……………………73

附图一第一条生产线工艺流程图…………………………………76

附图二第二条生产线工艺流程图…………………………………77

附图三产品实现过程及其主要支持过程流程图…………………78

附图四组织机构图…………………………………………………79

前言

企业本着对用户负责、让社会认可、使员工满意的原则，先后组织实施并通过了产品质量、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSMS18001职业健康安全管理体系以及ISO10012计量管理体系认证。

产品质量于1992年通过国家建材局的认证审核，质量管理体系于1996年通过中国建材质量体系认证中心的认证审核，环境管理体系和职业健康安全管理体系于2002年通过中质协认证中心认证审核，计量管理体系于1992年通过认证审核。

质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、运行和持续改进，促进了全体员工质量、环境和职业健康安全意识不断增强，厂产品质量控制能力进一步加强，环境进一步改善，职业健康安全绩效进一步提高，厂综合管理水平进一步提升，经济效益逐年提高。

为进一步提高贯标认证工作的质量，持续改进综合管理水平，促进企业健康快速发展，根据厂质量、环境、职业健康安全管理体系运行实践，决定对质量、环境、职业健康安全管理体系进行整合，实行“三标一体”化管理，建立起一致性的管理模式，科学的调配资源，优化厂的管理结构，统筹开展具有共性的管理活动，提高管理效率，降低企业的管理成本。

我们编制了质量/环境/职业健康安全管理体系手册和程序文件，阐明了本厂的质量/环境/职业健康安全方针和目标，描述了管理体系结构及对产品、服务和有关活动的控制要求。

令

公司《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》（YS-Q/E/SSC-2006A），经审核符合GB/T19001-2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准要求，符合国家有关法律、法规和本厂产品、服务和相关活动的实际情况，能指导本厂质量/环境/职业健康安全管理工作。

经厂长办公会通过，决定正式发布，并于2006年1月1日起实施。

原质量手册、环境管理手册自本手册实施之日起作废。

管理者代表任命令

为确保厂质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和有效运行，根据工作需要，任命**为厂质量/环境/职业健康安全管理体系管理者代表，并授予以下职权：

1、全面负责厂质量/环境/职业健康安全管理体系的总体设计工作。

按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001三标准要求，结合本厂实际，确保管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作；

2、确保提高全体员工的顾客、质量、环境和职业健康安全意识；

3、负责组织质量/环境/职业健康安全管理体系审核；协助厂长作好管理评审工作；

4、负责组织质量/环境/职业健康安全目标的制定和管理方案的审批；

5、负责质量/环境/职业健康安全管理体系内部协调和外部联络；

6、向厂长汇报质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况，并提出改进的需求和建议，为体系改进提供依据。

质量方针

积聚合力优化资源

科学管理完善体系

持续改进顾客满意

质量方针的含义:

积聚合力:

上下齐心协力，全员参与质量管理；包括内外部力量。

优化资源：

优化开采资源，优化品种结构，不断优化人力、物力、财力资源等。

科学管理：

采用科学手段、方法，不断提高企业管理水平。

完善体系：

不断完善质量管理体系，保持体系的符合性、适宜性、有效性。

持续改进：

我们承诺采用先进的管理和技术，积极推进技术进步和技术创新，持续改进生产质量、工作质量、服务质量。

顾客满意：

为顾客提供满意的产品和服务是的追求，不断增强顾客满意度是永远努力的方向。

质量目标

顾客满意度95%以上。

顾客意见处理率100%。

销售合同履约率100%。

环境方针

建设绿色企业，保护地球家园。

追求生态效益，守法控制超前。

提供优质产品，合理利用资源。

全员关注环境，综合持续发展。

环境方针的含义：

1、建设绿色企业，保护地球家园。

厂实施绿色经营战略，积极采用先进技术，不以牺牲环境为代价去发展经济，在把自己建设为环保绿色企业的同时，给社会提供绿色环保产品，以保护地球环境为己任；

2、追求生态效益，守法控制超前。

承诺：

模范遵守国家和地方有关环境保护的法律、法规。

综合利用煤矸石、粉煤灰等工业废渣，变废为宝，实现生态效益。

强调源头控制，实现污染预防，美化厂区环境，保护地球生态。

3、提供优质产品，合理利用资源。

合理开采利用石灰石、粘土等厂产资源，提高资源利用率和开采回采率。

推行清洁生产，从原材料采购，生产过程的控制，一直到产品的交付、使用，进行全过程的污染预防和污染治理。

4、全员关注环境，综合持续发展。

通过对厂所有员工进行有效的宣传和培训教育，提高全员环保意识。

综合：

就是综合利用资源。

持续：

一是持续改进环境绩效，二是实现可持续发展。

职业健康安全方针

安全为天，预防为主，严格遵守职业健康安全法规。

精细管理，消除危害，确保全体员工的安全和健康。

以人为本，与时俱进，持续改进职业健康安全绩效。

1范围

1.1总则

本手册规定了本厂质量/环境/职业健康安全管理体系的要求，阐明了质量/环境/职业健康安全方针和目标，规定了质量/环境/职业健康安全管理体系的组织结构和职责。

质量管理体系覆盖水泥生产、销售、服务全过程。

环境/职业健康安全管理体系覆盖水泥生产、服务、办公区域等生产及经营管理活动。

体系覆盖单位见附表《质量/环境/职业健康安全管理体系覆盖单位表》。

本手册适用于：

a.建立、实施并不断改进本厂质量/环境/职业健康安全管理体系；

b.证实本厂有