冀鹏二手车交易市场项目商业计划书文档格式.docx
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与此同时，二手车的高性价比也逐渐得到青睐。
中国汽车流通协会数据显示，全国二手车交易量由2000年的25.2万辆猛增到了2009年的410万辆，且在2010年达到了一个新的高度。
统计显示，2009年二手车交易410万辆，同比增长28%，与发达国家二手车交易量是新车销售量1-3.5倍的比例相比，我国二手车市场交易量不足新车的三分之一，发展潜力巨大。
2011京津冀二手车高峰论坛借助北京缓解交通拥堵政策出台的大背景，推动京津冀二手车商圈形成。
2014年国家提出加强京津冀经济协同发展战略，为河北二手车市场带来巨大的发展潜力。
按照发达国家的汽车市场发展经验，未来几年北京500万辆新车保有量中每年将有5%-10%换购规模。
我们有理由相信，在未来2到5年时间，北京二手车的交易将远远超过新车，实现30万-50万辆交易规模。
因此我们致力于打造：
二手车一小时商圈、京津冀汽车市场一体化，以及京津冀二手车市场联营这样的趋势性言论。
这从一个侧面说明，作为具有地域优势的京津冀二手车商圈已经开始形成。
在市场人士的推动下，京津冀二手车商圈将成为全国最重要的二手车集散地，各种二手车交易及发展模式将应运而生。
二、当前国外二手车市场分析
目前美国、德国、瑞士、日本、等二手车的销售分别是新车销售的3.5倍、2倍、2倍、1.4倍，其中美国旧车利润占利润总额的45%。
旧车销售促进新车销售，旧车的客户是新车潜在的客户。
大交易量和高利润的原因使经营二手车的经营主体多元化、交易方式多样化、交易手续简便化。
在发达国家，旧车作为一般商品进入市场，其销售多渠道，导致形成了品牌专卖、大型超市、连锁经营、旧车经营、旧车拍卖等并存的多元化经营体制，其交易方式采用直接销售、代销、租赁（实物和融资）、拍卖、置换等，尽可能减少交易环节，使交易手续灵活简便，为消费者营造了购买旧车方便的消费环境。
相比国内的二手车市场，国外的二手车市场已经进入成熟阶段。
综观美、英、德、日等发达国家的二手车市场，国家法规的政策导向和新旧车市场的协调发展，是促进这些国家二手车市场繁荣的关键原因。
在发达国家，旧车作为一般商品进入市场，其销售多渠道，导致形成了品牌专卖、大型超市、连锁经营、旧车经营、旧车拍卖等并存的多元化经营体制，，其交易方式采用直接销售、代理、租赁（实物和融资）拍卖、置换等，尽可能减少交易环节，使交易手续灵活简便，为消费者营造了购买旧车方便的消费环境。
三、目前石家庄二手车市场状况及经营主体与经营状况分析
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第二部分：
河北石家庄冀鹏二手交易市场建设的背景
重点：
京津冀，市场规模，政府支持，石家庄现在
第三部分石家庄冀鹏二手车交易市场的基本情况
冀鹏二手车市场是基于石家庄的地区优势和广大群众日益增长的汽车消费需求倾力打造的重点二手车市场。
石家庄冀鹏旧机动车交易市场有限公司为注册资本金万元，预计占地面积占地200亩，于2015年11月规划建设，2016年4月建设完成，交易范围已辐射到京、津、冀全地区，将实现销售额3000万元，将实现税费417余万元。
第四部分石家庄冀鹏二手车市场定位
以建设现代化综合型、多功能汽车城为发展思路。
以二手车交易为基础，新车销售为辅，汽车服务为依托，具备汽车文化、交易、休闲、娱乐等功能。
创造优美条件吸引现在分散的二手车交易入住冀鹏二手车交易市场，促进石家庄正定区经济发展，打造现代化，园林化的汽车主体园区，形成石家庄对京津冀的窗口之一，铸就立足石家庄，辐射河北及京津的汽车商贸经济圈。
新建的二手车交易园区经营设施配置齐全，为全国一流，在功能设置上，将突出三大特点：
一是在二手车销售上多车种、多品牌，形成门类齐全、品种众多、匹配合理的竞争优势；
二是在快购服务上，实现售中手续电子办公，重点开发区域市场的交易信息、交易动态，使其成为京津冀二手商用汽车交易的风向标和睛雨表；
三是在会员俱乐部功能上，开发并建立汽车售后市场“三优”（优惠价格、优良项目、优秀服务）体系，形成河北第一、京津冀著名的服务品牌。
第五部分：
石家庄冀鹏二手车市场的建设规模
根据市场调查和预测，营销战略以及产品方案的初步研究结果，结合生产工艺技术、资源供应，协作配套和项目投融资条件，以及考虑规模经济性等因素，确定地点在石家庄正定区，总占地面积133400平方米（约200亩），新增总建筑面积80800平方米，配套各类设备66台（套）。
主要建设内容包括新车、二手车及配件销售中心，报废汽车拆解中心，零配件翻新中心3部分。
项目建成后，整个循环经济工业园可实现年销售各类车辆15000辆，拆解各类报废车辆5000辆（年回收废钢材30000吨），翻新汽车配件20000套的规模。
其中汽车及配件销售中心占地面积约100亩，建设汽车检测及维修车间1座，建筑面积6000平方米，二手汽车美容装潢店1个，建筑面积6000平方米，二手汽车（含配件）展示及交易大厅2处，建筑面积16800平方米，新车展示及交易大厅1处，建筑面积8000平方米，综合办公楼1座，建筑面积1500平方米，商务服务楼1座，建筑面积1500平方米，合计建筑面积39800平方米。
购置汽车检测、维修、装潢美容、汽车交易信息系统等各类设备13台（套），形成年销售各类车辆15000辆的规模。
报废车拆解及配件翻新中心占地约100亩，新建汽车拆解车间1座，建筑面积14000平方米，分拣及配件翻新车间1座，建筑面积12000平方米，贮存车间（仓库）1座，建筑面积12000平方米，其它辅助设施3000平方米；
合计建筑面积41000平方米。
购进汽车拆解、配件翻新生产设备53台（套），形成年拆解各类车辆5000辆，产生废钢3万吨、翻新各类汽车零配件2万套的生产能力。
一、工程技术方案
工程方案
（1）二手汽车维修及检测车间
二手汽车维修及检测车间采用标准厂房，维修车间为1层单体，总建筑面积为6000平方米。
标准化厂房相对于定向开发厂房来说，建设周期短。
层高6米，钢混框架结构，屋顶略有坡度，低于15度。
地面采用混凝土地面，内墙刷白色涂料，门窗为塑钢门窗，外墙为白色涂料，衬以浅蓝色装饰带。
立面造型应简洁明快，体现高技术和时代感。
检测车间配套机动车综合性能检测线3套，检测线按汽车的最大轴载质量分为13t、10t、3t等三种级别。
检测项目根据交通部相关规定、国家标准和当地政府部门的规定，安全检测项目包括：
轴重、制动、速度、侧滑、废气、烟度、声级、灯光、外观等项目；
综合项目除含安全性能检测内容外，还包括底盘测功、发动机测试、车轮定位、油耗、转向角检测、底盘间隙检测等项目工位布置：
根据检测站的级别，检测线按单线或双线布置，工位数量按4-6个设置。
配套系统软件界面美观，清晰，易操作；
按模块化系列设计、各系统之间具有较强的通用性和直接性；
稳定性和可靠性强，功能齐全；
强大的数据库存储功能；
在数据库中存贮每辆车的各项数据，可随时查询并统计按日检、月检、年检车数并打印出所需报表。
（2）汽车美容装潢店
项目拟新建汽车美容装潢店1个，总建筑面积6000平方米。
结构采用钢架结构，玻璃钢顶棚，棚内净高4.2米，地面为混凝土地面。
为达到建筑物本身所具有的广告效应，建筑造型及外装饰力求新颖、独特、简洁、美观、大方。
立面上部设有广告栏。
颜色以浅色调为主。
立面进行统一处理，力求使用简洁明快的建筑语言来表达现代、高效、快捷的建筑形象。
配汽车装潢美容设备2套。
（3）汽车交易大厅
项目拟新建汽车交易大厅3处，其中二手车交易大厅2处、新车交易大厅1处，总建筑面积24800平方米。
交易大厅采用门式钢架结构，跨度18米，玻璃钢顶棚，棚内净高6米，地面为混凝土地面。
立面进行统一处理。
交易大厅配交易及结算信息系统1套，主要系统架构如下：
（4）综合办公楼
新建综合办公楼1座，建筑面积1500平方米，3层框架结构，条形基础。
综合楼设计风格应体现清新典雅及行业的特点和现代风格，造型线条力求简洁别致，同时考虑结合当地建筑的风格及特点。
室内装修一般标准应符合有关规定，装修标准不宜过高，力求经济、美观、大方，尽量采用当地建筑材料。
室内主要装修部位：
公共部分：
走廊采用水磨石地面，卫生间采用防滑地砖贴地面，卫生间墙面采用釉面瓷砖贴面。
卫生洁具洗涤池采用耐腐蚀、易清洁的建筑配件。
室内：
室内统一采用水磨石或防滑地砖地面采用混砂浆抹面，平刷乳胶漆涂料。
照明设施：
公共区采用吸顶节能灯，办公室采用日光灯管。
门窗：
门厅入口采用钢化玻璃门，其他内门采用木质门窗户采用铝合金窗。
（5）商务服务楼
新建商务楼1座，总建筑面积1500平方米，3层框架结构，条形基础。
设计风格应以简约为主，造型线条力求简洁别致，同时考虑结合当地建筑的风格及特点。
报废汽车拆解、配件翻新中心建设方案
1、建设内容表
序号
建筑名称
数量（个）
建筑面积
（平方米）
占地面积
结构形式
1
拆解车间
14000
轻钢结构
2
配件分拣及翻新车间
12000
3
贮存车间（仓库）
6000
框架结构
4
其它配套设施
3000
合计
2、工程方案
（1）生产车间
包括报废车拆解车间和配件分拣、翻新车间各1座，总建筑面积26000平方米。
采用轻钢结构厂房，层高6米，屋顶略有坡度，低于15度。
生产车间配套汽车拆解、配件分拣和翻新设备各3套，配套试验检测设备12台（套），公用工程及配套设备32台（套）。
（2）贮存车间（仓库）
建设贮存车间（仓库）1处，总建筑面积12000平方米。
采用2层钢混结构，跨度18米，净高4.5米，地面为混凝土地面。
仓库应满足安全、科学储存，方便生产与生活的要求，做到安全适用、经济合理。
建筑标准应根据用途和建设地区条件等因素综合考虑。
库房设施应根据汽车产品储存特点，采取相应措施进行建设。
库房建筑耐火等级不应低于二级，宜采用自然通风。
库房地坪应能满足车辆行驶和运行的要求，库房门宜采用平开门。
库房宜设置电视监视系统，对库区人流、物流、出入库、火情、保安等实行24ｈ监视。
仓库宜设置计算机仓储管理系统。
宜设置测报系统，检测库房内温度、湿度、火情等情况。
一、发展定位
2．竞争优势
三、商业盈利模式
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交易服务费、车位及房屋租赁费、检测线检测费、融资担保费、现金流增值费、电子商务广告费
四、战略目的和阶段目标
1、项目的战略目标（企业愿景）
1在三到五年内成为京津冀最大的二手商用车市场，并在资本市场上市
2在二手商用车服务、评估和拍卖行业制定行业标准
2、项目阶段目标
（1）前一到两年项目先立足于石家庄实践操作，搭建项目框架。
首先，在梁山建成有形市场实体。
主要包括二手车交易市场、二手车信息发布大厅、二手车交易公共信息服务平台和二手车评估中心等平台。
在建设实体有形市场的同时，开始进行覆盖全省的媒体推广和推出全国最大的二手车电子商务集成服务网站。
争取在二年内建设成一个覆盖京津冀周全部市级以上城市网络相结合的、最大的二手车电子商务集成服务平台，并形成一个在行业内和消费者心中具有一定影响力的服务品牌。
（2）从第三年开始，在总结前两年相关经验并坚持扩张和平稳发展相结合的基础上，争取和我国主机车合作将平台延伸，并连盟主机厂全国售后服务点提出二手商用车质量保证，占领京津冀商用二手车20%的市场份额。
（3）在市场开始后的第四到五年内，我们要结合国家发布的各个区域振兴规划和产业政策进行综合考虑。
依据具体的各地市场情况，尝试与各地区二手车市场联合，使二手商用车交易量取得40%的市场占有率，并向全国扩张，形成中国最大的二手商用车服务品牌。
（5）市场经过五年的发展，在全国已经具有相当大的影响力。
为了支持华通品牌更高速地成长以取得在同行业领先的时机，解决企业发展所需要的资金，为公司的持续发展获得稳定的长期的融资渠道，并借此可以形成良性的资金循环。
成为公众公司，大大提高知名度，获得名牌效应，积聚无形资产。
我们要谋求将企业上市，走向资本市场。
第八部分：
石家庄冀鹏二手车市场的利润来源主要有以下几个方面：
1、经营收入
⑴经济服务费（提供买卖双方信息服务，提供服务帮助他们交易成功，从中收取服务费）
经济服务费用以买卖双方保底各500元/辆收费，按平均每年成交8000量预算，每天撮合交易量约为5-10辆，年总收益保底：
400万元/年。
⑵交易服务收入（交易开票费、一站式代办服务费）
依据市场惯例，以1%的开票费用，每辆车5~10万元成交价格计算，交易服务费为300元/辆，每年按20000辆的交易量，年总收益：
600万元/年。
⑶场地租赁费
一辆车按600元计算，市场安10000辆计算，年总收益：
4、寄售寄卖卖场广告费收入（通过卖场中心内的广告牌和广告位获取的利润）（未测算）
5、增值服务收入（未测算）
项目完成后销售收入和税金
销售收入
二手车销售收入：
年销售二手车1000辆，4万元/辆；
售后服务及机动车检测收入：
年收入2000万元。
经测算，达产年的销售收入为6000万元。
营业税
本项目按3%缴纳营业税，城建维税为营业税额的7%，教育附加费为营业税额的3%。
经测算，正常年税金及附加费为198万元。
所得税
按25%缴纳所得税。
经测算，正常年所得税为276.91万元。
第九部分：
一、企业组织
公司是严格按照现代企业制度建立的一个新型企业，实行董事会领导下的总经理责任制，董事会下设经营管理机构。
公司的经营管理机构，设总经理1人，下设市场部、技术研发部、生产部、销售部、质检部、财务部等。
公司组织结构图：
二、劳动定员
1、工作制度
项目全年生产天数300天，人员年工作日250天，每班工作8小时。
2、劳动定员
结合项目的生产规模及项目的行业特点、以提高劳动生产率、满足生产需要来确定劳动定员。
本项目劳动定员确定为260人，其中运营人员174人，管理人员40人、工程技术人员46人。
三、职工来源与培训
1、职工来源
本项目采用先进技术和先进设备，因此所需人员应具备一定的专业知识和较高的技术素质。
本项目的人员来源考虑到其特点，一般从高等学校和中等职业技术学校招工。
根据项目特点，拟从社会招聘车床等高级技工。
2、人员培训
对新招的生产工人必须经过从理论到实际操作的严格培训，坚持“培训方可上岗”的原则，以保证生产的正常运行。
生产人员培训可在国内同类工厂或本厂内进行，培训时间一般为3-6个月。
为保证试车生产，培训计划应在设备安装调试前完成。
第十部分项目实施进度
该项目拟定建设期1年，2015年6月进行项目前期工作，2015年10月初步设计及审批和职工培训，2015年11月年施工图设计及工程招投标和土建工程，2016年1月～3月设备采购订货，，2016年2～4月进行设备安装，2016年5月试运营，2016年6月正式投产。
第十一部分资金筹措
1、建设投资估算及构成
本项目建设投资估算3000万元。
其中：
土建工程费1150万元
设备购置费及安装费900万元
其它费用480万元
预备费470万元
2、资金筹措
自筹1200万
贷款800万
融资1000万
2）、资本金
本项目资本金1100万元，占总投资的40%，由企业自筹解决。
3）、资金使用计划
项目建设期1年，根据项目实际进度，在建设期内投入全部项目建设资金。
第十二部分：
冀鹏二手车市场经济效益和社会效益分析
1、经济效益及指标
项目建设完成后，正常年可实现年销售收入3000万元，正常年利税总额1170万元，年可上缴各类税金417万元。
从财务主要指标看，各项财务评价指标均优于行业基准值。
因此，从财务角度评价，项目经济效益明显，是可行的。
2、社会效益
本项目的建设，不仅可以为当地经济税收做贡献，拉动县域经济增长，延伸当地汽车尤其是专用车产业链，提高当地在专业汽车生产和销售领域的竞争力，壮大产业集群，增强区域产业优势，而且可以带动汽车产业循环经济的发展。
项目运营后需生产人员260人，需从社会上招聘具有操作经验和管理经验的科技人才。
操作人员需要高中以上文化，技术人员应具备大学本科以上学历，能在一定程度上缓解当地大学生就业难的问题，增加人民收入，社会效益显著。
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