质量记录汇总表06新.docx

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质量记录汇总表06新

1.

年度教育训练计划表

CL-FM-01-01

1.0

办公室

二年

人管

2.

教育训练/会议签到表

CL-FM-01-02

1.0

办公室

二年

人管

3.

员工试用期考核检查表

CL-FM-01-03

1.0

办公室

二年

人管

4.

个人教育训练资料卡

CL-FM-01-04

1.0

办公室

二年

人管

5.

教育训练申请表

CL-FM-01-05

1.0

办公室

二年

人管

6.

招聘申请表

CL-FM-01-06

1.0

办公室

二年

人管

7.

文件控制清单

CL-FM-01-07

1.0

办公室

最新版本

文资

8.

文件分发/回收记录表

CL-FM-01-08

1.0

办公室

一年

文资

9.

文件修订/销毁申请单

CL-FM-01-09

1.0

办公室

一年

文资

10.

产品技术图纸一览表

CL-FM-01-10

1.0

办公室

一年

文资

11.

质量记录汇总表

CL-FM-01-11

1.0

办公室

最新版本

质记

12.

员工履历表

CL-FM-01-12

1.0

办公室

二年

人管

13.

文件/资料借阅申请单

CL-FM-01-13

1.0

办公室

二年

文资

14.

特定人员上岗证

CL-FM-01-14

1.0

办公室

二年

人管

15.

生产计划表

CL-FM-02-01

1.0

生产部

二年

生过

16.

生产任务单

CL-FM-02-02

1.0

生产部

二年

生过

17.

热压（冷压）生产考核记录表

CL-FM-02-03

1.0

生产部

二年

生过

18.

配、拌粉生产日报表

CL-FM-02-04

1.0

生产部

二年

生过

19.

热压生产日报表

CL-FM-02-05

1.0

生产部

二年

生过

20.

烘房生产日报表

CL-FM-02-06

1.0

生产部

二年

生过

21.

磨组生产进度日报表

CL-FM-02-07

1.0

生产部

二年

生过

22.

离合器加工生产日报表

CL-FM-02-08

1.0

生产部

二年

生过

23.

生产工序（工艺）流转单

CL-FM-02-09

1.0

生产部

三年

生过

24.

烘房温度记录表

CL-FM-02-10

1.0

生产部

二年

生过

25.

各车间生产数量统计表

CL-FM-02-11

1.0

生产部

二年

生过

26.

生产情况一览表

CL-FM-02-12

1.0

生产部

二年

生过

27.

试模报告书

CL-FM-02-13

1.0

生产部

二年

生过

28.

生产质量统计表

CL-FM-02-14

1.0

生产部

二年

29.

生产交接班薄

CL-FM-02-15

1.0

生产部

二年

生过

30.

排工单

CL-FM-02-16

1.0

生产部

二年

生过

31.

产品标签

CL-FM-02-17

1.0

生产部

二年

标追

32.

印粉标识卡

CL-FM-02-18

1.0

生产部

二年

标追

33.

产品标识和可追溯性要求

CL-FM-02-19

1.0

生产部

永久

标追

34.

生产计划进度跟踪统计表

CL-FM-02-20

1.0

生产部

二年

产实

35.

“5S”日常检查表（1-2）

CL-FM-02-21

1.0

生产部

二年

环管

36.

危险化学品详细资料清单

CL-FM-02-22

1.0

生产部

二年

环管

37.

岗位操作要求/生产安排

通知单

CL-FM-02-23

1.0

生产部

二年

生过

38.

原材料特采申请单

CL-FM-02-24

1.0

生产部

二年

生过

39.

工效记工表

CL-FM-02-25

1.0

生产部

二年

生过

40.

年度生产总计划

CL-FM-02-26

1.0

生产部

二年

生过

41.

产品统一编号对照表

CL-FM-02-27

1.0

生产部

二年

生过

42.

碟铁热压生产日报表

CL-FM-02-28

1.0

生产部

二年

生过

43.

碟铁磨组生产日报表

CL-FM-09-29

1.0

生产部

二年

生过

44.

口头订单记录表

CL-FM-03-01

1.0

销售部

永久

顾需

45.

合同/订单汇总记录表

CL-FM-03-02

1.0

销售部

永久

顾需

46.

合同/订单评审表

CL-FM-03-03

1.0

销售部

二年

顾需

47.

备货单

CL-FM-03-04

1.0

销售部

二年

顾需

48.

交货绩效管理表

CL-FM-03-05

1.0

销售部

二年

顾需

49.

客户满意度调查表

CL-FM-03-06

1.0

销售部

二年

顾满

50.

客户满意度统计表

CL-FM-03-07

1.0

销售部

二年

顾满

51.

顾客报怨处理报告

CL-FM-03-08

1.0

销售部

二年

顾满

52.

顾客供应品协议单

CL-FN-03-09

1.0

销售部

二年

顾满

53.

生产设备台账

CL-FM-04-01

1.0

技术设备部

最新版本

备管

54.

模具验收单

CL-FM-04-02

1.0

技术设备部

二年

工装

55.

设备维护履历表

CL-FM-04-03

1.0

技术设备部

设备报废为止

备管

56.

模具台帐

CL-FM-04-04

1.0

技术设备部

二年

工装

57.

模具维修工作单

CL-FM-04-05

1.0

技术设备部

二年

工装

58.

设备维修维护记录表

CL-FM-04-06

1.0

技术设备部

设备报废为止

备管

59.

设备/模具报废申请单

CL-FM-04-07

1.0

技术设备部

设备报废为止

备管

60.

工装台帐

CL-FM-04-08

1.0

技术设备部

最新版本

工装

61.

工装领用登记表

CL-FM-04-09

1.0

技术设备部

最新版本

工装

62.

外购设备验收记录表

CL-FM-04-10

1.0

技术设备部

设备报废为止

备管

63.

主要关键设备清单及零配件安全库存表

CL-FM-04-11

1.0

技术设备部

二年

备管

64.

设备年度维修保养计划表

CL-FM-04-12

1.0

技术设备部

二年

备管

泉源

65.

模具维修统计汇总表

CL-FM-04-13

1.0

技术设备部

二年

工装

66.

设备与操作工之配置表

CL-FM-04-14

1.0

技术设备部

二年

备策

67.

人机工程与人之因素评价表

CL-FM-04-15

1.0

技术设备部

二年

备策

68.

自动化评价表

CL-FM-04-16

1.0

技术设备部

二年

备策

69.

工序附加价值分析表

CL-FM-04-17

1.0

技术设备部

二年

备策

70.

在制品周转评价表

CL-FM-04-18

1.0

技术设备部

二年

备策

71.

工装模具生产计划安排表

CL-FM-04-19

1.0

技术设备部

二年

备策

72.

模具清理、清洗记录单

CL-FM-04-20

1.0

技术设备部

二年

备管

73.

样品领用登记表

CL-FM-04-21

1.0

技术设备部

二年

顾财

74.

样品接收单

CL-FM-04-22

1.0

技术设备部

二年

顾财

75.

样品台帐

CL-FM-04-23

1.0

技术设备部

二年

顾财

76.

易损工件更换计划表

CL-FM-04-24

1.0

技术设备部

二年

工装

77.

模具维修指标统计表

CL-FM-04-25

1.0

技术设备部

二年

工装

78.

设备维修（值班）记录

CL-FM-04-26

1.0

技术设备部

二年

工装

79.

进料检验报告单

CL-FM-05-01

1.0

品管部

三年

品检

80.

首件检查记录表

CL-FM-05-02

1.0

品管部

三年

品检

81.

制程巡检记录表

CL-FM-05-03

1.0

品管部

三年

品检

82.

（FQC）成品抽样检验报告

CL-FM-05-04

1.0

品管部

三年

品检

83.

（OQC）成品抽样检验报告

CL-FM-05-05

1.0

品管部

三年

品检

84.

品质异常联络单

CL-FM-05-06

1.0

品管部

三年

不管

85.

86.

测量仪器台帐

CL-FM-05-08

1.0

品管部

二年

量仪

87.

量具仪器履历表

CL-FM-05-09

1.0

品管部

仪器报废为止

量仪

88.

年度量测仪器具校验周期表

CL-FM-05-10

1.0

品管部

二年

量仪

89.

测量仪器内校记录表

CL-FM-05-11

1.0

品管部

仪器报废为止

量仪

90.

进料检验汇总表

CL-FM-05-12

1.0

品管部

三年

品检

91.

刹车皮孔位检具一览表

CL-FM-05-13

1.0

品管部

三年

品检

92.

热压车间月份次废品表

CL-FM-05-14

1.0

品管部

三年

不管

93.

磨片车间月份次废品表

CL-FM-05-15

1.0

品管部

三年

不管

94.

废品统计一览表

CL-FM-05-16

1.0

品管部

三年

不管

95.

报废申请单

CL-FM-05-17

1.0

品管部

三年

不管

96.

控制计划

CL-FM-05-18

1.0

品管部

最新版本

控计

97.

测量系统R＆R分析报告

CL-FM-05-19

1.0

品管部

二年

MSA

98.

测量系统稳定性分析表

CL-FM-05-20

1.0

品管部

二年

MSA

99.

测量系统线性分析报告表

CL-FM-05-21

1.0

品管部

二年

MSA

100.

测量系统偏倚分析报告表

CL-FM-05-22

1.0

品管部

二年

MSA

101.

计数值量具评价表

CL-FM-05-23

1.0

品管部

二年

MSA

102.

X–R控制图

CL-FM-05-24

1.0

品管部

二年

SPC

103.

104.

105.

制动器衬片硬度测定记录表

CL-FM-05-27

1.0

品管部

二年

SPC

106.

X–R控制图原因分析及处置表

CL-FM-05-28

1.0

品管部

二年

SPC

107.

测量系统分析计划

CL-FM-05-29

1.0

品管部

二年

MSA

108.

碟铁检验报告单

CL-FM-05-30

1.0

品管部

二年

品检

109.

控制计划检查清单

CL-FM-06-01

1.0

APQP小组

二年

APQP小组

110.

新产品设备/工装需求表

CL-FM-06-02

1.0

APQP小组

二年

APQP小组

111.

新设备、工装和试验设备检查清单

CL-FM-06-03

1.0

APQP小组

二年

APQP小组

112.

产品/过程质量体系检查表

CL-FM-06-04

1.0

APQP小组

二年

APQP小组

113.

过程流程图检查清单

CL-FM-06-05

1.0

APQP小组

二年

APQP小组

114.

场地平面布置图检查清单

CL-FM-06-06

1.0

APQP小组

二年

APQP小组

115.

过程FMEA检查清单

CL-FM-06-07

1.0

APQP小组

二年

APQP小组

116.

设计FMEA检查清单

CL-FM-06-08

1.0

APQP小组

二年

APQP小组

117.

设计信息检查清单

CL-FM-06-09

1.0

APQP小组

二年

APQP小组

118.

多方论证小组成员及职责表

CL-FM-06-10

1.0

APQP小组

二年

APQP小组

119.

管理者支持

CL-FM-06-11

1.0

APQP小组

二年

APQP小组

120.

产品质量策划总结及认定

报告

CL-FM-06-12

1.0

APQP小组

二年

APQP小组

121.

新产品制造可行性报告

CL-FM-06-13

1.0

APQP小组

二年

APQP小组

122.

设计（工程）变更通知

（申请）单

CL-FM-06-14

1.0

APQP小组

永久

APQP小组

123.

零件提交保证书

CL-FM-06-15

1.0

APQP小组

顾客停产后＋1日历年

APQP小组

124.

生产件批准--材料试验结果

CL-FM-06-16

1.0

APQP小组

顾客停产后＋1日历年

APQP小组

125.

生产件批准--性能试验结果

CL-FM-06-17

1.0

APQP小组

顾客停产后＋1日历年

APQP小组

126.

生产件批准--尺寸测量结果

CL-FM-06-18

1.0

APQP小组

顾客停产后＋1日历年

APQP小组

127.

实验室原始记录

CL-FM-06-19

1.0

研发室

二年

实管

128.

实验室分析报告单

CL-FM-06-20

1.0

研发室

二年

实管

129.

（）年原料分析台帐

CL-FM-06-21

1.0

研发室

二年

实管

130.

设计和开发评审记录表

CL-FM-06-22

1.0

研发室

最新版本

产设

131.

产品和过程特殊特性

CL-FM-06-23

1.0

研发室

最新版本

产设

132.

新产品项目开发申请单

CL-FM-06-24

1.0

研发室

最新版本

产设

133.

产品初始材料清单

CL-FM-06-25

1.0

研发室

最新版本

产设

134.

新产品项目APQP开发计划

CL-FM-06-26

1.0

研发室

最新版本

产设

135.

新产品开发设计目标

CL-FM-06-27

1.0

研发室

最新版本

产设

136.

产品保证计划

CL-FM-06-28

1.0

研发室

最新版本

产设

137.

APQP推展计划表

CL-FM-06-29

1.0

APQP小组

顾客停产后＋1日历年

APQP小组

138.

潜在失效模式及后果分析（设计）

CL-FM-06-30

1.0

APQP小组

最新版本

APQP小组

139.

潜在失效模式及后果分析（过程）

CL-FM-06-31

1.0

APQP小组

最新版本

APQP小组

140.

DFMEA框图/环境极限条件表

CL-FM-06-32

1.0

APQP小组

最新版本

APQP小组

141.

产品过程流程图

CL-FM-06-33

1.0

APQP小组

最新版本

APQP小组

142.

设计和开发验证记录表

CL-FM-06-34

1.0

APQP小组

最新版本

APQP小组

143.

设计和开发评审记录表

CL-FM-06-35

1.0

APQP小组

最新版本

APQP小组

144.

小组可行性承诺

CL-FM-06-36

1.0

APQP小组

最新版本

APQP小组

145.

新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表

CL-FM-06-37

1.0

APQP小组

最新版本

APQP小组

146.

量具/试验设备检查清单

CL-FM-06-38

1.0

APQP小组

最新版本

APQP小组

147.

新产品设备/工装/模具/夹具检查清单

CL-FM-06-39

1.0

APQP小组

最新版本

APQP小组

148.

产品包装评价表

CL-FM-06-40

1.0

APQP小组

最新版本

APQP小组

149.

车间平面布置图检查表

CL-FM-06-41

1.0

APQP小组

最新版本

APQP小组

150.

初始过程能力研究计划

CL-FM-06-42

1.0

APQP小组

最新版本

APQP小组

151.

特性矩阵图

CL-FM-06-43

1.0

APQP小组

最新版本

APQP小组

152.

配方代号对照表

CL-FM-06-44

1.0

研发室

二年

实管

153.

配料技术参数表

CL-FM-06-45

1.0

研发室

二年

实管

154.

原料代号对照表

CL-FM-06-46

1.0

研发室

二年

实管

155.

PFMEA过程流程图/风险评定表

CL-FM-06-47

1.0

APQP小组

最新版本

APQP小组

156.

ISO/TS16949质量管理体系策划展开表

CL-FM-07-01

1.0

管理代表

二年

体系

157.

部门执行质量体系工作报告

自定格式

1.0

管理代表

二年

管责

158.

会议记录表

CL-FM-07-02

1.0

管理代表

二年

管责

159.

年度内部审核计划表

CL-FM-07-03

1.0

管理代表

三年

内审

160.

审核日程表

CL-FM-07-04

1.0

管理代表

三年

内审

161.

内审审核检查表

CL-FM-07-05

1.0

管理代表

三年

内审

162.

不符合报告

CL-FM-07-06

1.0

管理代表

三年

内审

163.

内审总结报告

CL-FM-07-07

1.0

管理代表

三年

内审

164.

过程审核年度计划

CL-FM-07-08

1.0

管理代表

三年

过审

165.

（）年度第（）次过程审核工作计划

CL-FM-07-09

1.0

管理代表

三年

过审

166.

（）年度第（）次过程审核不符合项报告

CL-FM-07-10

1.0

管理代表

三年

过审

167.

（）年度第（）次过程审核结果一览表

CL-FM-07-11

1.0

管理代表

三年

过审

168.

（）年度（）次过程审核评价报告

CL-FM-07-12

1.0

管理代表

三年

过审

169.

产品审核年度计划

CL-FM-07-13

1.0

管理代表

三年

产审

170.

产品审核记录单

CL-FM-07-14

1.0

管理代表

三年

产审

171.

产品审核报告

CL-FM-07-15

1.0

管理代表

三年

产审

172.

产品审核跟踪报告

CL-FM-07-16

1.0

管理代表

三年

产审

173.

产品审核汇总报告

CL-FM-07-17

1.0

管理代表

三年

产审

174.

改善提案表

CL-FM-07-18

1.0

管理代表

三年

持改

175.

纠正和预防措施单

CL-FM-07-19

1.0

管理代表

三年

纠预

176.

年度各部门/过程质量目标展开表

CL-FM-07-20

1.0

管理代表

三年

数考

177.

部门质量指标完成分析统计表

CL-FM-07-21

1.0

管理代表

三年

数考

178.

关键质量指标完成统计表

CL-FM-07-22

1.0

管理代表

三年

数考

179.

内/外部意见表

CL-FM-07-23

1.0

管理代表

三年

信沟

180.

工作联络单

CL-FM-07-24

1.0

管理代表

三年

信沟

181.

长期经营计划

自定格式

1.0

管理代表

三年

经计

182.

年度经营计划

自定格式

1.0

管理代表

三年

经计

183.

财务策划、成本计划及完成情况报告

自定格式

1.0

管理代表

三年

经计

184.

销售计划及完成情况报告

自定格式

1.0

管理代表

三年

经计

185.

增长预测及完成情况报告

自定格式

1.0

管理代表

三年

经计

186.

工厂/设施计划及完成情况报告

自定格式

1.0

管理代表

三年

经计

187.

目标成本计划及完成情况报告

自定格式

1.0

管理代表

三年

经计

188.

人力资源开发计划及完成情况报告

自定格式

1.0

管理代表

三年

经计

189.

预期销售额计划及完成情况报告

自定格式

1.0

管理代表

三年

经计

190.

质量目标计划及完成情况报告

自定格式

1.0

管理代表

三年

经计

191.

顾客满意计划及完成情况报告

自定格式

1.0

管理代表

三年

经计

192.

质量、运行能力指标计划及完成情况报告

自定格式

1.0

管理代表

三年

经计

193.

健康安全、环境问题计划及完成情况报告

自定格式

1.0

管理代表

三年

经计

194.

紧急应变处理记录单

CL-FM-07-25

1.0

厂长

二年

紧应

195.

紧急应变联络名册

CL-FM-07-26

1.0

厂长

二年

紧应

196.

年度优秀员工考核鉴定表

CL-FM-07-27

1.0

管理代表

二年

持改

197.

优秀员工考核评定评分表

CL-FM-07-28

1.0

管理代表

二年

持改

198.

跟踪审核报告

CL-FM-07-29

1.0

管理代表

三年

过审

199.

管理审查记录表

CL-FM-07-30

1.0

管理代表

三年

过审

200.

过程审核评分规则表

CL-FM-07-31

1.0

管理代表

三年

过审