质量记录汇总表06新.docx

1、质量记录汇总表06新1.年度教育训练计划表CL-FM-01-011.0办公室二年人管2.教育训练/会议签到表CL-FM-01-021.0办公室二年人管3.员工试用期考核检查表CL-FM-01-031.0办公室二年人管4.个人教育训练资料卡CL-FM-01-041.0办公室二年人管5.教育训练申请表CL-FM-01-051.0办公室二年人管6.招聘申请表CL-FM-01-061.0办公室二年人管7.文件控制清单CL-FM-01-071.0办公室最新版本文资8.文件分发/回收记录表CL-FM-01-081.0办公室一年文资9.文件修订/销毁申请单CL-FM-01-091.0办公室一年文资10.产品

2、技术图纸一览表CL-FM-01-101.0办公室一年文资11.质量记录汇总表CL-FM-01-111.0办公室最新版本质记12.员工履历表CL-FM-01-121.0办公室二年人管13.文件/资料借阅申请单CL-FM-01-131.0办公室二年文资14.特定人员上岗证CL-FM-01-141.0办公室二年人管15.生产计划表CL-FM-02-011.0生产部二年生过16.生产任务单CL-FM-02-021.0生产部二年生过17.热压（冷压）生产考核记录表CL-FM-02-031.0生产部二年生过18.配、拌粉生产日报表CL-FM-02-041.0生产部二年生过19.热压生产日报表CL-FM-0

3、2-051.0生产部二年生过20.烘房生产日报表CL-FM-02-061.0生产部二年生过21.磨组生产进度日报表CL-FM-02-071.0生产部二年生过22.离合器加工生产日报表CL-FM-02-081.0生产部二年生过23.生产工序(工艺)流转单CL-FM-02-091.0生产部三年生过24.烘房温度记录表CL-FM-02-101.0生产部二年生过25.各车间生产数量统计表CL-FM-02-111.0生产部二年生过26.生产情况一览表CL-FM-02-121.0生产部二年生过27.试模报告书CL-FM-02-131.0生产部二年生过28.生产质量统计表CL-FM-02-141.0生产部二

4、年29.生产交接班薄CL-FM-02-151.0生产部二年生过30.排工单CL-FM-02-161.0生产部二年生过31.产品标签CL-FM-02-171.0生产部二年标追32.印粉标识卡CL-FM-02-181.0生产部二年标追33.产品标识和可追溯性要求CL-FM-02-191.0生产部永久标追34.生产计划进度跟踪统计表CL-FM-02-201.0生产部二年产实35.“5S”日常检查表（1-2）CL-FM-02-211.0生产部二年环管36.危险化学品详细资料清单CL-FM-02-221.0生产部二年环管37.岗位操作要求/生产安排通知单CL-FM-02-231.0生产部二年生过38.原

5、材料特采申请单CL-FM-02-241.0生产部二年生过39.工效记工表CL-FM-02-251.0生产部二年生过40. 年度生产总计划CL-FM-02-261.0生产部二年生过41.产品统一编号对照表CL-FM-02-271.0生产部二年生过42.碟铁热压生产日报表CL-FM-02-281.0生产部二年生过43.碟铁磨组生产日报表CL-FM-09-291.0生产部二年生过44.口头订单记录表CL-FM-03-011.0销售部永久顾需45.合同/订单汇总记录表CL-FM-03-021.0销售部永久顾需46.合同/订单评审表CL-FM-03-031.0销售部二年顾需47.备货单CL-FM-03-

6、041.0销售部二年顾需48.交货绩效管理表CL-FM-03-051.0销售部二年顾需49.客户满意度调查表CL-FM-03-061.0销售部二年顾满50.客户满意度统计表CL-FM-03-071.0销售部二年顾满51.顾客报怨处理报告CL-FM-03-081.0销售部二年顾满52.顾客供应品协议单CL-FN-03-091.0销售部二年顾满53.生产设备台账CL-FM-04-011.0技术设备部最新版本备管54.模具验收单CL-FM-04-021.0技术设备部二年工装55.设备维护履历表CL-FM-04-031.0技术设备部设备报废为止备管56.模具台帐CL-FM-04-041.0技术设备部二

7、年工装57.模具维修工作单CL-FM-04-051.0技术设备部二年工装58.设备维修维护记录表CL-FM-04-061.0技术设备部设备报废为止备管59.设备/模具报废申请单CL-FM-04-071.0技术设备部设备报废为止备管60.工装台帐CL-FM-04-081.0技术设备部最新版本工装61.工装领用登记表CL-FM-04-091.0技术设备部最新版本工装62.外购设备验收记录表CL-FM-04-101.0技术设备部设备报废为止备管63.主要关键设备清单及零配件安全库存表CL-FM-04-111.0技术设备部二年备管64.设备年度维修保养计划表CL-FM-04-121.0技术设备部二年备

8、管泉源65.模具维修统计汇总表CL-FM-04-131.0技术设备部二年工装66.设备与操作工之配置表CL-FM-04-141.0技术设备部二年备策67.人机工程与人之因素评价表CL-FM-04-151.0技术设备部二年备策68.自动化评价表CL-FM-04-161.0技术设备部二年备策69.工序附加价值分析表CL-FM-04-171.0技术设备部二年备策70.在制品周转评价表CL-FM-04-181.0技术设备部二年备策71.工装模具生产计划安排表CL-FM-04-191.0技术设备部二年备策72.模具清理、清洗记录单CL-FM-04-201.0技术设备部二年备管73.样品领用登记表CL-F

9、M-04-211.0技术设备部二年顾财74.样品接收单CL-FM-04-221.0技术设备部二年顾财75.样品台帐CL-FM-04-231.0技术设备部二年顾财76.易损工件更换计划表CL-FM-04-241.0技术设备部二年工装77.模具维修指标统计表CL-FM-04-251.0技术设备部二年工装78.设备维修（值班）记录CL-FM-04-261.0技术设备部二年工装79.进料检验报告单CL-FM-05-011.0品管部三年品检80.首件检查记录表CL-FM-05-021.0品管部三年品检81.制程巡检记录表CL-FM-05-031.0品管部三年品检82.（FQC）成品抽样检验报告CL-FM

10、-05-041.0品管部三年品检83.（OQC）成品抽样检验报告CL-FM-05-051.0品管部三年品检84.品质异常联络单CL-FM-05-061.0品管部三年不管85.86.测量仪器台帐CL-FM-05-081.0品管部二年量仪87.量具仪器履历表CL-FM-05-091.0品管部仪器报废为止量仪88.年度量测仪器具校验周期表CL-FM-05-101.0品管部二年量仪89.测量仪器内校记录表CL-FM-05-111.0品管部仪器报废为止量仪90.进料检验汇总表CL-FM-05-121.0品管部三年品检91.刹车皮孔位检具一览表CL-FM-05-131.0品管部三年品检92.热压车间 月份

11、次废品表CL-FM-05-141.0品管部三年不管93.磨片车间 月份次废品表CL-FM-05-151.0品管部三年不管94.废品统计一览表CL-FM-05-161.0品管部三年不管95.报废申请单CL-FM-05-171.0品管部三年不管96.控制计划CL-FM-05-181.0品管部最新版本控计97.测量系统RR分析报告CL-FM-05-191.0品管部二年MSA98.测量系统稳定性分析表CL-FM-05-201.0品管部二年MSA99.测量系统线性分析报告表CL-FM-05-211.0品管部二年MSA100.测量系统偏倚分析报告表CL-FM-05-221.0品管部二年MSA101.计数值

12、量具评价表CL-FM-05-231.0品管部二年MSA102.X R 控制图CL-FM-05-241.0品管部二年SPC103.104.105.制动器衬片硬度测定记录表CL-FM-05-271.0品管部二年SPC106.XR 控制图原因分析及处置表CL-FM-05-281.0品管部二年SPC107.测量系统分析计划CL-FM-05-291.0品管部二年MSA108.碟铁检验报告单CL-FM-05-301.0品管部二年品检109.控制计划检查清单CL-FM-06-011.0APQP小组二年APQP小组110.新产品设备/工装需求表CL-FM-06-021.0APQP小组二年APQP小组111.新

13、设备、工装和试验设备检查清单CL-FM-06-031.0APQP小组二年APQP小组112.产品/过程质量体系检查表CL-FM-06-041.0APQP小组二年APQP小组113.过程流程图检查清单CL-FM-06-051.0APQP小组二年APQP小组114.场地平面布置图检查清单CL-FM-06-061.0APQP小组二年APQP小组115.过程FMEA检查清单CL-FM-06-071.0APQP小组二年APQP小组116.设计FMEA检查清单CL-FM-06-081.0APQP小组二年APQP小组117.设计信息检查清单CL-FM-06-091.0APQP小组二年APQP小组118.多方

14、论证小组成员及职责表CL-FM-06-101.0APQP小组二年APQP小组119.管理者支持CL-FM-06-111.0APQP小组二年APQP小组120.产品质量策划总结及认定报告CL-FM-06-121.0APQP小组二年APQP小组121.新产品制造可行性报告CL-FM-06-131.0APQP小组二年APQP小组122.设计(工程)变更通知(申请)单CL-FM-06-141.0APQP小组永久APQP小组123.零件提交保证书CL-FM-06-151.0APQP小组顾客停产后1日历年APQP小组124.生产件批准-材料试验结果CL-FM-06-161.0APQP小组顾客停产后1日历年

15、APQP小组125.生产件批准-性能试验结果CL-FM-06-171.0APQP小组顾客停产后1日历年APQP小组126.生产件批准-尺寸测量结果CL-FM-06-181.0APQP小组顾客停产后1日历年APQP小组127.实验室原始记录CL-FM-06-191.0研发室二年实管128.实验室分析报告单CL-FM-06-201.0研发室二年实管129.( )年原料分析台帐CL-FM-06-211.0研发室二年实管130.设计和开发评审记录表CL-FM-06-221.0研发室最新版本产设131.产品和过程特殊特性CL-FM-06-231.0研发室最新版本产设132.新产品项目开发申请单CL-FM

16、-06-241.0研发室最新版本产设133.产品初始材料清单CL-FM-06-251.0研发室最新版本产设134.新产品项目APQP开发计划CL-FM-06-261.0研发室最新版本产设135.新产品开发设计目标CL-FM-06-271.0研发室最新版本产设136.产品保证计划CL-FM-06-281.0研发室最新版本产设137.APQP推展计划表CL-FM-06-291.0APQP小组顾客停产后1日历年APQP小组138.潜在失效模式及后果分析（设计）CL-FM-06-301.0APQP小组最新版本APQP小组139.潜在失效模式及后果分析（过程）CL-FM-06-311.0APQP小组最新

17、版本APQP小组140.DFMEA框图/环境极限条件表CL-FM-06-321.0APQP小组最新版本APQP小组141.产品过程流程图CL-FM-06-331.0APQP小组最新版本APQP小组142.设计和开发验证记录表CL-FM-06-341.0APQP小组最新版本APQP小组143.设计和开发评审记录表CL-FM-06-351.0APQP小组最新版本APQP小组144.小组可行性承诺CL-FM-06-361.0APQP小组最新版本APQP小组145.新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表CL-FM-06-371.0APQP小组最新版本APQP小组146.量具/试验设备检查清单CL-

18、FM-06-381.0APQP小组最新版本APQP小组147.新产品设备/工装/模具/夹具检查清单CL-FM-06-391.0APQP小组最新版本APQP小组148.产品包装评价表CL-FM-06-401.0APQP小组最新版本APQP小组149.车间平面布置图检查表CL-FM-06-411.0APQP小组最新版本APQP小组150.初始过程能力研究计划CL-FM-06-421.0APQP小组最新版本APQP小组151.特性矩阵图CL-FM-06-431.0APQP小组最新版本APQP小组152.配方代号对照表CL-FM-06-441.0研发室二年实管153.配料技术参数表CL-FM-06-4

19、51.0研发室二年实管154.原料代号对照表CL-FM-06-461.0研发室二年实管155.PFMEA过程流程图/风险评定表CL-FM-06-471.0APQP小组最新版本APQP小组156.ISO/TS16949质量管理体系策划展开表CL-FM-07-011.0管理代表二年体系157.部门执行质量体系工作报告自定格式1.0管理代表二年管责158.会议记录表CL-FM-07-021.0管理代表二年管责159. 年度内部审核计划表CL-FM-07-031.0管理代表三年内审160.审核日程表CL-FM-07-041.0管理代表三年内审161.内审审核检查表CL-FM-07-051.0管理代表三

20、年内审162.不符合报告CL-FM-07-061.0管理代表三年内审163.内审总结报告CL-FM-07-071.0管理代表三年内审164.过程审核年度计划CL-FM-07-081.0管理代表三年过审165.（）年度第（）次过程审核工作计划CL-FM-07-091.0管理代表三年过审166.（）年度第（）次过程审核不符合项报告CL-FM-07-101.0管理代表三年过审167.（）年度第（）次过程审核结果一览表CL-FM-07-111.0管理代表三年过审168.（）年度（）次过程审核评价报告CL-FM-07-121.0管理代表三年过审169.产品审核年度计划CL-FM-07-131.0管理代表

21、三年产审170.产品审核记录单CL-FM-07-141.0管理代表三年产审171.产品审核报告CL-FM-07-151.0管理代表三年产审172.产品审核跟踪报告CL-FM-07-161.0管理代表三年产审173.产品审核汇总报告CL-FM-07-171.0管理代表三年产审174.改善提案表CL-FM-07-181.0管理代表三年持改175.纠正和预防措施单CL-FM-07-191.0管理代表三年纠预176.年度各部门/过程质量目标展开表CL-FM-07-201.0管理代表三年数考177.部门质量指标完成分析统计表CL-FM-07-211.0管理代表三年数考178.关键质量指标完成统计表CL-

22、FM-07-221.0管理代表三年数考179.内/外部意见表CL-FM-07-231.0管理代表三年信沟180.工作联络单CL-FM-07-241.0管理代表三年信沟181.长期经营计划自定格式1.0管理代表三年经计182.年度经营计划自定格式1.0管理代表三年经计183.财务策划、成本计划及完成情况报告自定格式1.0管理代表三年经计184.销售计划及完成情况报告自定格式1.0管理代表三年经计185.增长预测及完成情况报告自定格式1.0管理代表三年经计186.工厂/设施计划及完成情况报告自定格式1.0管理代表三年经计187.目标成本计划及完成情况报告自定格式1.0管理代表三年经计188.人力资

23、源开发计划及完成情况报告自定格式1.0管理代表三年经计189.预期销售额计划及完成情况报告自定格式1.0管理代表三年经计190.质量目标计划及完成情况报告自定格式1.0管理代表三年经计191.顾客满意计划及完成情况报告自定格式1.0管理代表三年经计192.质量、运行能力指标计划及完成情况报告自定格式1.0管理代表三年经计193.健康安全、环境问题计划及完成情况报告自定格式1.0管理代表三年经计194.紧急应变处理记录单CL-FM-07-251.0厂长二年紧应195.紧急应变联络名册CL-FM-07-261.0厂长二年紧应196.年度优秀员工考核鉴定表CL-FM-07-271.0管理代表二年持改197.优秀员工考核评定评分表CL-FM-07-281.0管理代表二年持改198.跟踪审核报告CL-FM-07-291.0管理代表三年过审199.管理审查记录表CL-FM-07-301.0管理代表三年过审200.过程审核评分规则表CL-FM-07-311.0管理代表三年过审