XX市XX区森林工程建设项目一期可行性研究报告.docx

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XX市XX区森林工程建设项目一期可行性研究报告

第一章总论………………………………………………1

1.1项目概况…………………………………………………1

1.2项目背景…………………………………………………1

1.3项目建设必要性…………………………………………2

第二章承办企业基本情况…………………………………11

2.1项目概况…………………………………………………11

第三章市场预测……………………………………………12

第四章建设规模与产品方案………………………………15

4.1建设规模…………………………………………………15

第五章场址选择……………………………………………16

5.1项目选址…………………………………………………16

第六章设备方案及技术方案………………………………18

6.1设备方案…………………………………………………18

6.2技术方案…………………………………………………19

第七章公用辅助工程………………………………………26

7.1供水情况…………………………………………………26

7.2供电情况…………………………………………………26

7.3循环水及排水情况………………………………………26

第八章物料供应和公用设施………………………………28

8.1物料供应…………………………………………………28

8.2动力用量及公用设施……………………………………29

8.3运输………………………………………………………29

第九章环境影响评价及能源节约…………………………30

9.1环境保护…………………………………………………30

9.2节能措施…………………………………………………32

第十章劳动安全卫生与消防………………………………33

10.1安全措施………………………………………………33

10.2消防措施………………………………………………36

第十一章组织机构与人力资源配置………………………39

11.1项目建设阶段组织机构………………………………39

11.2人员配置………………………………………………39

11.3人员培训………………………………………………40

第十二章投资估算及资金筹措……………………………41

12.1编制依据………………………………………………41

12.2项目投资估算…………………………………………41

12.3项目流动资金估算……………………………………42

12.4项目总投资……………………………………………42

12.5资金筹措计划…………………………………………43

第十三章研究结论与建议…………………………………44

13.1研究结论………………………………………………44

13.2问题与建议……………………………………………44

一、总论

（一）项目提要

1、项目名称

XX市XX区森林工程建设项目（一期）。

2、项目性质：

新建。

3、建设地点：

新山村街道、跃进村街道、九宫庙街道、八桥镇、建胜镇、跳蹬镇范围内。

4、项目主要建设内容及规模：

项目建设规模为11236.47亩，其中，城镇森林工程4921.47亩，农村森林工程600亩，通道森林工程3285亩，水系森林工程1500亩，苗圃基地工程930亩。

各工程主要建设内容及规模如下：

（1）城镇森林工程。

其中，城镇建设区森林项目4921.47亩，主要包绿化城市干道1125.07亩、城市公园726.4亩、立体绿化1550亩、旧城改造20亩、其它绿地1500亩。

（2）农村森林工程。

其中，庭院绿化350亩，农田林网200亩，荒山造林50亩。

（3）通道森林工程。

其中，高速路林带270亩，铁路林带2835亩，乡村道林带180亩。

（4）水系森林工程。

其中，伏牛溪绿化带1000亩，跳蹬河绿化带500亩。

（5）苗圃基地工程。

其中，新建绿化苗圃880亩，新建生态苗圃50亩。

5、项目建设期及进度：

本项目实施周期为24个月，从2008年11月—2010年10月。

6、项目投资规模与资金来源

本项目总投资60683.8万元，其中企业自筹资本金12683.8万元，占项目总体投资的20.9%，符合国家资本金制度的规定；申请固定资产贷款48000万元，占项目总投资的79.1%。

7、项目效益

实施XX区森林工程建设项目，是加强生态建设、强化“致富巴渝农村”的重要举措，具有重要生态效益和社会效益，对推进该区统筹城乡发展、加强生态建设和环境保护意义重大；生态环境的持续改善，不仅有利于加快“生态XX”建设，同时，对XX申报国家森林城市将有积极的促进作用，对维护三峡工程长治久安也会做出一定贡献。

本项目将营造11236.47亩城镇森林，直接使项目区的森林覆盖率得到大幅提高，将进一步改善XX区的生态环境，发挥以下生态功能：

改善生态环境，减少水土流失，涵养水源，净化空气，保健功能，保护生物多样性。

本项目经济内部收益率达17.78%，经济净现值为98,469.76万元，经济效益费用比为2.82，均满足国民经济评价的要求指标，因此，本项目在经济上合理可行。

经济内部收益率17.78%

经济净现值（Is=8%）98,469.76

经济效益费用比（Is=8%）2.82

项目实施最为显著的社会效益包括：

改善人居环境、招商引资环境、提高城镇综合竞争力，促进农村劳动力转移，增加农民收入，增加粮食产量，加快社会主义新农村建设步伐。

8、项目承办单位情况

项目承办单位：

XX半岛森林投资有限公司承办该项目。

（二）编制依据

1、《中华人民共和国森林法》；

2、《中华人民共和国水土保持法》；

3、《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》；

4、中共XX市委XX市人民政府关于贯彻《中共中央、国务院关于加快林业发展的决定》的实施意见；

5、《XX市人民政府关于实施森林分类经营的意见》；

6、《XX森林工程总体规划》；

7、《XX市XX区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；

8、《XX市XX区森林工程建设总体规划》

9、《XX市人民政府关于实施森林工程的决定》

10、《XX市XX区分区规划》

11、《XX市XX区绿色空间建设规划（2007—2020）》；

12、《造林技术规程（GB/T15776－2006）》；

13、《低效林改造技术规程（LY/T1690－2007）》；

14、《主要造林树种苗木质量分级（GB6000－1999）》；

15、《育苗技术规程（GB6001－85）》；

16、《水保及园林定额》；

17、国家林业局《林业建设项目可行性研究报告编制规定》；

18、业主公司提供的有关本项目的资料。

（三）主要技术经济指标

表主要技术经济指标表

序号

建设地址

计划投资（万元）

占地面积（亩）

2009年

2010年

备注

合计

60683.8

11236.47

1

城镇森林工程

49800.9

4921.47

1.1

绿化城市干道

18300.9

1125.07

每亩13万元，道路两边10米的绿化面积

1.1.1

西城大道景观工程

八桥镇、建胜镇

3900.0

300.00

300.00

1.1.2

福茄路景观工程

建胜镇、八桥镇

3192.0

84.00

22.00

62.00

拆迁费用每亩约25万元

1.1.3

金建路景观工程

八桥镇

2394.0

63.00

33.00

30.00

拆迁费用每亩约25万元

1.1.4

石林大道路网景观工程

跳磴镇

5102.2

392.48

392.48

1.1.5

建桥大道路网景观工程

八桥镇

3712.7

285.59

285.59

1.2

城市公园

22993.2

726.40

每亩13万元

1.2.1

XX公园

新山村街道

1690.0

130.00

30.00

100.00

1.2.2

中华美德公园

新山村

6080.0

160.00

160.00

公园建设需征地160亩，每亩25万元

1.2.3

鞍子山公园

跳磴镇

6916.0

182.00

130.00

52.00

公园建设需征地182亩，每亩征地费用约25万

1.2.4

双石河公园

跳磴镇

8307.2

254.40

170.00

84.00

公园建设需征地200亩，每亩征地费用25万

1.3

立体绿化

新山村街道

跃进村街道

九宫庙街道

1410.0

1550.00

670.00

880.00

每亩0.91万元，主要为墙面、堡坎、护坡

1.4

旧城改造绿化

九宫庙街道

5731.8

20.00

10.00

10.00

每亩0.91万元，拆迁285.68万元\亩

1.5

其他绿地

新山村街道

跃进村街道

九宫庙街道

1365.0

1500.00

500.00

1000.00

每亩0.91万元

2

农村森林工程

173.1

600.00

2.1

庭院绿化

跳磴镇

108.5

350.00

150.00

200.00

每亩0.31万元

2.2

农田林网

跳磴镇

57.8

200.00

100.00

100.00

每亩0.289万元

2.3

荒山造林

跳磴镇

6.8

50.00

15.00

35.00

每亩0.135万元

3

通道森林工程

2547.1

3285.00

3.1

铁路周边

跳磴镇、建胜镇、八桥镇

1892.4

2835.00

1500.00

1335.00

每亩0.6675万元

3.2

高速路周边

跳磴镇、建胜镇

534.6

270.00

200.00

70.00

每亩1.98万元

3.3

农村道路

跳磴镇、建胜镇

120.2

180.00

80.00

100.00

每亩0.6675万元

4

水系森林工程

465.0

1500.00

4.1

跳磴河

跳磴镇

155.0

500.00

200.00

300.00

每亩0.31万元，沿河两岸30米绿化。

4.2

伏刘溪河

建胜镇

310.0

1000.00

300.00

700.00

5

苗圃基地工程

223.2

930.00

5.1

跳磴镇

跳磴镇

223.2

930.00

330.00

600.00

每亩0.24万元，为新建费用

预备费

908.1

银行利息

6566.4

（四）可行性研究结论

根据国家及XX市有关林业发展政策和林业建设项目规划，以编制可行性研究结论的科学性、合理性和正确性为目标，结合项目实施区域社会经济发展实际，采集生态、社会、经济、技术指标参数，按照有关标准和规范编制出可行性研究报告，为建设项目投资决策提供可靠依据。

1、XX区属亚热带湿润季风气候，区内地带性植被为亚热带常绿阔叶林，植物种类丰富，因此，从