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8.2项目建设的管理机构47
8.3项目运行的管理机构47
8.4人员培训48
第九章项目实施计划49
第十章投资估算50
10.1投资估算依据50
10.2建设投资估算50
10.3流动资金估算51
10.4建设项目总投资52
第十一章资金使用计划与资金筹措53
11.1资金使用计划53
11.2资金筹措53
第十二章工程招投标方案54
12.1相关规定54
12.2本建设项目招标方案55
第十三章财务经济评价56
13.1编制说明及编制依据56
13.2财务评价数据预测57
13.3财务指标分析58
第十四章项目环境效益评价及风险分析61
14.1环境效益评价61
14.2社会效益评价61
14.3经济效益分析61
14.4社会风险评价62
第十五章结论与建议63
15.1结论63
15.2建议63
附图：
XX镇现状图**旗XX镇供水工程水厂管网平面布设图配水厂总平面布置图配水厂工艺流程图泵房示意图地震烈度分布图
附表：
项目投资估算汇总表项目分项经济分析计算表
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
XX市**旗XX镇供水工程建设项目
1.1.2项目承办单位：
单位名称：
XX市**旗XX镇人民政府
1.1.3项目建设地点：
项目拟建于XX市**旗XX镇
1.2项目区基本情况
1.2.1XX市概况
XX市位于内蒙古自治区的东部,地处燕山北麓、大兴安岭南段与内蒙古高原、辽河平原的衔接复合部位。
东与本自治区通辽市毗邻，东南与辽宁省的朝阳市接壤，南、西与河北省承德地区交界，北西与本自治区的锡林郭勒盟相连。
占地总面积90021平方公里，东西最宽375公里，南北最长457.5公里。
地理环境复杂多样，山地、高原、丘陵、盆地、平原俱全。
既有崇山峻岭，又有广袤无垠的天然森林、草原和肥沃的良田。
总观地貌属山地丘陵区，中低山和丘陵约占总面积的73.3%。
地势西高东低，北、西、南三面多山，西部最高海拔2067米，东部海拔不足300米。
1、XX市地理位置
XX市地理坐标为北纬41°
17'
--45°
24'
，东经116°
21'
--120°
58'
之间。
处于暖温带向寒温带过渡地区，属大陆性季风气候区，四季分明。
2、XX市自然概况
XX市地处内蒙古自治区东部，总面积90021平方公里，东西最宽320公里，南北最长430公里，在总面积中，山地占42%，丘陵占24%，平原占25%，其它占9%。
草原面积9060万亩，林业用地面积4005万亩，耕地1650万亩。
（1）气候
旱大陆性季风气候。
雨季较短，干燥期较长，四季明显，雨热同季，区域气候差异明显。
XX市历年平均降水量381mm，最大降水量733.1mm，年平均蒸发量全年主冻土深度210cm，标准冻深180cm。
（2）水文
XX市位于西辽河上游，由西拉沐沦河、乌尔吉沐沦河、老哈河、教来河四大系组成。
另外，还有内陆河水系的贡格尔河、吉林河、锡林河和燕山地区的大凌河水系和滦河水系。
XX市中心城区境内主要河流有锡泊河、英金河、阴河属西辽河水系，锡泊河由**旗进入XX市红山区，由西南向东北贯穿全境；
半支箭河是本市最大的一条洪水河，发源于松山区，在本市下洼村汇入锡泊河；
阴河由松山区进入红山区，在本市鸭子河村与锡泊河交汇合成英金河后向东北方向绕红山奔东流去。
其它河流均在本市境内汇入西辽河。
XX市境内各水系基本情况一览表表2-1
水系
流域面积（km2）
河流长度（公里）
悬移质输沙模数（TKm2a）
年均含沙量（万T）
年均输沙量（万T）
多年平均径流量（亿m3）
老哈河
22334.08
368
1710
47.1
4700
13.4
西拉沐沦河
28596.18
380
624
16.49
1660
10.51
乌尔吉沐沦河
19746
226
84
5.3
156
3.41
教来河
5269.57
128
3910
72.8
1986
2.11
大凌河
1624.12
4000
1.09
3、XX市经济发展
近年来，XX深入实施生态立市、工业强市、科教兴市战略，加快推进工业化、城镇化和农牧业产业化进程，经济社会取得了长足发展。
2010年，全市生产总值突破千亿元，达到1080亿元；
地方财政总收入突破百亿元，达到100.5亿元；
城乡居民收入分别达到14108元和5010元。
1.2.2项目区域概况
1、区域概况
项目建设地址XX市**旗XX镇，距XX90公里，属XX市**旗境内。
**旗地处内蒙古东部，蒙、辽、冀三省区交汇处，居东北经济区与华北经济区结合部，东与辽宁省建平县相邻，南与XX市宁城县毗邻，西与河北省围场县、隆化县交界，北与XX市松山区、红山区接壤，距XX38公里，北京380公里，沈阳500公里，锦州港280公里，赤锦、赤沈、京通铁路和国省公路G306、S206线穿境而过，赤大、赤通、赤朝高速公路在辖区内交汇，XX军民合用机场坐落在境内，交通便利。
XX镇位于**旗西南部，属两省三县交汇处。
东与宁城县、本旗王爷府镇毗邻，南隔茅荆坝与河北省隆化县对峙，西接河北省围场县，北与王爷府镇接壤，S206线沿镇而过，与存金线、天旺线交汇于镇内。
该镇是锡伯河发源地，总面积551平方公里，其中有林面积64万亩（国有林36万亩，集体、个人所有林28万亩），森林覆盖率达84%。
XX镇地属高寒山区，森林气候明显，年有效积温1900—2400℃，无霜期110—125天，年均降雨量510mm左右。
境内植物种类繁多，以针叶林、阔叶林为主多达610余种，各种林副资源十分丰富，蕨菜、猴腿、榛子、山杏、蘑菇等年产量达1210余吨。
各种山药材种类很多，有柴胡、生麻、沙参、贝母、党参等。
由于有适宜的生存条件，动物的物种达50余类，有野鸡、山兔、狐狸、鹿、狍子……。
良好的生态环境造就了优美的旅游景区。
有玉女峰、茅荆坝植物园、内蒙第一长隧、滴水壶、韭菜楼、古战场等旅游景点。
这里是春踏春、夏避暑、秋赏叶、冬观雪的最佳去处，这里一年四季游客络绎不绝，年游人量达35000余人。
境内地下矿产资源丰富，有铅、锌、萤石、硅石、钼等，2005年镇党委政府加大招商引资力度，全力推进工业经济发展步伐，出台了《加快全镇工业经济发展的决定》和《XX镇矿产资源管理办法》。
XX镇共有行政村18个，分别是大店村、罗圈铺村、新店村、旺业甸村、金家店村、东局子村、岗子村、两家村、吉祥庄村、头把伙村、福合元村、按丹沟村、小XX村、古山村、太平庄村、XX村、大营子村、湾子村。
164个村民组，34830人，全镇耕地面积6.2万亩，其中旱地5.1万亩，水浇地1.1万亩。
镇内有管理单位12个，有中心小学18所，初中2所，教职工227人，在校学生2200人。
XX镇党委、政府先后被命名为自治区全民健身纲要先进镇、自治区体育工作先进镇、XX市科技示范镇、市文化先进镇。
XX镇“十二五”期间，通过调整和优化经济产业结构，农牧业逐步走上产业化、规模化、集约化生产之路。
2、项目区地形特征
XX镇在地理位置上属于燕山山脉七老图山脉东麓，地势西高东低，山地平均海拔1300米，最高山峰1890米，山体相对高度一般为200－400米，呈中丘陵地貌。
本区地下水主要为潜水，其赋存与分布受地貌、岩性、构造、古地理、气象、水文等各种自然因素的影响和控制，这些因素从不同角度制约着区域地下水的形成。
3、工程地质
（1）地层岩性
本区属华北地层区，内蒙地轴分区，北东～南西的中间部位为花岗岩；
其两侧及内部零星分布前震旦系地层；
其北西和南东两侧分别发育上侏罗系地层；
寒武系、第三系、第四系地层零星分布。
（2）侵入岩
区内侵入岩，主要为华力西其和燕山其花岗岩，个别地段也有闪长岩类和各种脉岩类。
本区属华北地层区，内蒙地轴分区，北东—南西的中间部位为花岗岩；
区内地下水主要分为两个含水类型区，即低山丘陵基岩裂隙水区和堆积平原的松散岩类孔隙水区。
松散岩类孔隙水分布广阔，含水层埋深大部分地区大于5米，局部地段5～10米，含水层岩性为粉细砂、含细粒土质砾，水量丰富。
在山前丘陵地带，因所处地貌部位较高，含水层埋藏深度较薄，且不稳定。
处于山前后缘的高部位，含水层尖灭或不含水。
综上所述，区内松散岩类孔隙水的赋存与分布规律大体是自山前到平原，地下水由局部的承压水渐变为潜水，含水层厚度由薄变浅，埋深由深变浅，河谷平原地带地下水最为丰富。
根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB183036—2001），本区域地震基本烈度为7度，地震动峰值加速度为0.15g。
4、水文地质
项目区区域的形成于分布主要受区域地质构造及古地理环境所控制，地质发育是新生界第四系全新统坡积层和洪积层，分布于锡伯河沿岸一级阶地。
表层为砂壤土，下部为砂卵石。
坡积和洪积层分布在沿河两岸坡地，它们互相交混，粘土夹碎石和大块石，厚度最厚达15m。
含水岩体的时代、地层结构、水力特性于埋藏条件等，项目区含水岩体划分为第四系洪积砂砾、卵石孔隙潜水和基岩裂隙水两大类。
（1）地下水赋存条件分布规律
按地下水埋藏和赋存条件，本区的地下水为孔隙潜水。
按含水层的富水性划分，域。
整个地区上部分含水层为第四系的中粗砂与亚粘土互层结构，水位埋深为27m以下。
因浅层地下含水层的富水性较弱，供水量不大，而且水质含氟量高、水质容易被污染，所以打勘井孔时将对上部浅层水全部封闭，进行下部的深层孔隙水含水层的取水利用。
锡伯河含水层的地下水赋存规律如下：
1）含水层富水性小于500m³
d的区域，为较贪水区域。
含水层岩性主要为第四系上更新统和中更新统砂砾石层，其厚度为5.0-9.0m，水位埋深为10-25m，含水层底板埋深为15-34m，水化学类型为重碳酸钙钠型水。
水位埋深为12-26m，含水层岩性主要为第四系上更新统和中更新统砂砾卵石层，其厚度为11-18m，水化学类型为重碳酸钙钠型水。
水区，这就是XX镇供水水源井的井位点位置区。
水位埋深为23.2-27.5m，含水层岩性主要为第四系上更新统和中更新统砂砾卵石及中粗砂层，其总厚度为25-45m，对于村镇供水的取水，要封闭上部浅层中含氟高的含水层，取其下部深层中水质合格的含水层的水，水化学类型为重碳酸钙钠型水。
4）含水层富水性大于3000m³
d的区域为锡伯河区域，为富水区，含水层岩性主要为第四系上更新统和中更新统砂卵石层和中粗砂组成，厚度较大。
（2）地下水补给、径流、排泄条件
XX镇新建水源地的地下水主要为天然降水，其次是灌溉回归补给。
该区排汇主要是人为开采和地下断面径游排泄。
（3）地下水化学类型
区内水化学类型为重碳酸钙钠型水。
矿化度为0.387-0.602gL,PH值为6.9-7.8，为中性水，表层潜水含氟量为2.50-3.70mgL。
深层水含氟量为0.9-0.93mgL，深层水水质符合生活饮用水标准。
1.2.3城镇总体规划要素
根据《XX市**旗城镇总体规划》，**旗XX镇的发展目标为：
以镇政府所在地的建设为中心，积极实施东扩西延战略，发展工业、农业和第三产业，从而带动全镇三次产业协调发展，努力创建一个经济社会全面快速发展的城镇空间。
根据《XX镇小城镇总体规划》结合XX镇自然地理条件，详细规划了小城镇功能分区，政治、经济、文化娱乐分区明确，布局合理。
1、XX镇城区用地规划
根据《XX镇小城镇总体规划》确定XX镇小城镇发展空间为“东扩西延”，拉大镇区框架，规划面积为4平方公里。
2、XX镇城区人口规模
XX市**旗XX镇人口规模为1万人。
3、规划期限和规划区范围
规划期限：
2012年-2013年
规划区范围：
本项目规划范围为XX市**旗XX镇。
4、经济发展目标
XX市**旗XX镇的经济发展目标为：
紧紧围绕地区生产总值、财政收入、农民人均纯收入有效增长这三大社会、经济发展钢性指标，紧紧抓住经济建设这个中心，优化结构，协调发展，构筑经济布局新篇章，加快推进农牧业产业化、工业化、城镇化进程，加强生态和基础设施建设，加快发展第二、三产业，大力发展民营经济，扩大经济规模，紧持科学的发展观，以人为本，合理控制人口发展，实现全镇经济持续快速健康发展和社会事业全面发展。
1.3可研报告编制主要内容
1、总论
2、本项目编制依据和范围
3、XX镇区供水存在的问题及工程的必要性
4、XX镇区需水量与建设规模
5、工程建设方案
6、环境保护
7、节能与抗震
8、项目管理
9、实施计划
10、投资估算
11、资金使用计划与资金筹措
12、工程招投标方案
13、财务经济评价
14、项目环境社会效益评价及风险分析
15、建议与结论
第二章本项目的编制依据和范围
2.1编制目的和原则
在充分调查研究、评价预测和必要的勘测资料的基础上，按XX镇总体规划的要求，做到以下几点：
1、执行国家关于环境保护的政策，符合国家的有关法规规范及标准。
2、在城市总体规划的指导下，本着基础设施建设与城市的全面发展协调的原则，因地制宜，实行城镇集中供水基础设施建设，改善镇区环境，提高水体质量，既保护环境，又最大程度地发挥工程效益。
3、合理规划，节省投资，降低成本。
4、设备选择时应考虑自然环境、社会环境和经济条件，以经济合理，技术可行为目标，同时满足可持续发展要求。
5、采用可靠的控制系统，做到技术可靠，经济合理。
6、在论证的基础上，提出推荐建设内容，为项目决策提供科学依据。
2.2项目设计编制的依据
2.2.1法律、法规
本工程的策划和设计将严格执行和贯彻国家颁布的以下法律、法规及标准：
《中华人民共和国环境保护法》
《中华人民共和国水污染防治法》
《中华人民共和国水法》
《中华人民共和国城市规划法》
《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000年3月）
《中华人民共和国节约能源法》
《建设项目环境保护管理办法》（国务院253号令）
2.2.2相关技术规范及标准
《供水水文地质勘察规范》GB50027
《供水管井设计、施工及验收规范》CJJ10
《城镇供水水量计量仪表的配备和管理通则》
《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68－2007）
《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
《投资项目可行性研究指南》
2.2.3行政审批文件、前期技术文件和基础资料
1、XX市“十二五”及XX市中长期社会经济发展计划
2、《XX镇小城镇总体规划》
3、其他相关技术文献和参考资料
4、建设单位关于XX镇供水建设工程项目可研的任务委托书
2.3编制范围
2.3.1研究范围
按照提出项目的客观背景，结合XX市**旗的实际情况，工程范围确定为：
1、论述说明项目的必要性，分析和研究项目的可行性。
2、确定项目的建设规模和设计期限。
3、对项目的系统总体方案进行比较，提出项目的系统总体方案。
4、按城区发展要求，整合并完善镇区供水管网，确定管网建设内容，为投资估算提出工程数量。
5、计算项目估算总投资。
6、对项目做出经济评论，计算评价指标。
7、提出研究结论。
2.3.2主要工程内容
本项目的主要工程量及内容是：
新建XX市**旗XX镇镇区配水厂一座；
建2眼深井，其中1眼备用；
新建容纳日均供水量2000m3d的供水管网系统，供水管网管道总长度为8.8km（供水管网管径为DN300-DN500）和必要的配套设施。
第三章XX镇镇区供水现状及项目建设的必要性
3.1城镇供水现状
3.1.1城镇水资源条件
XX镇的现有水资源包括地表水和地下水两部分，其水量主要靠大气降水补给。
1、降水量
本地区属于温带，气候特点呈明显大陆性季风气候，具有林区特点，雨雪偏多全年日照2800小时，多年平均降水量500毫米左右，6－8月受季风影响，常出现大雨和特大雨，多年平均蒸发量1980毫米，最大风速17ms,年平均风速2-3米小时，气温年、月温差大，最高极值达36.8℃,最低极值达零下29.1℃，最大冻土深1.9米，无霜期120天左右。
2、地表水
全镇范围分属于老哈河支流锡伯河流域，锡伯河流经XX镇境内，均有季节性水流。
3、地下水
XX镇新建水源地为锡伯河流域的地下水，其补给主要是本流域的降水入渗补给和敛灌溉回归入渗补给量二部分。
项目区水源地主要含水层为第四系中更新统和上更新统含水层，岩性为砂砾卵石，中粗砂层。
含水层分布面积较广、厚度较大，储水条件较好，水量较丰富，经满足本项目水厂设置要求。
该地区深层水化学类型为重碳酸钙纳型水；
矿化度小于1.0gL，氟化物含量为小于1.0mgL。
硬度小于25德国度。
水的物理性质、化学指标、物理学指标以及细菌含量均符合生活饮用水卫生标准。
4、地下水水资源评估
在分析范围内，地表水多年平均径流量为2395万㎡，地下水水资源为672万㎡。
该地区山体表面植被较好，岩体裂隙发育，地下水补给量较大，根据《中华人民共和国水法》及《中华人民共和国取水许可和水资源费征收管理条件》等有关水法律规定，宜合理开发利用该地区水源，并且能够保证该项目区800亩耕地农业灌溉用水。
3.1.2供水现状
XX镇目前没有统一的供水系统，由于缺少统一完善的供水系统，居民的正常生活得不到供水保障。
目前，镇区居民只能靠自备水井进行取水，一户一眼井的现象十分普遍，这样不但用水得不到根本的保障，水质达不到人畜饮用的标准，而且极大的浪费了地下水资源，严重制约地方经济的发展与影响当地居民的正常生活。
3.2项目实施必要性
镇区供水是城镇生存发展的重要物质基础，是保障人民生活、发展国民经济、加快城镇现代化建设的重要前提。
随着经济实力的提升，人民生活水平的提高，城镇工业及生活用水量也将随之大幅提高。
解决城镇供水问题，已成为各级相关部门为人民办实事、改善人民生活质量最为重要的民生工程之一。
目前党和政府高度重视饮水安全问题。
党中央、国务院多次对农村饮水解困和饮水安全工作做出批示和指示。
胡锦涛总书记批示：
“无论有多大困难，都要想办法解决群众的饮水问题，决不能让群众再喝高氟水，要增强紧迫感，深入调研，科学论证，提出解决方案，认真加以落实，使群众能喝上放心水”。
“要把切实保护好饮用水源，让群众喝上放心水作为首要任务”。
温家宝总理在政府工作报告中指出：
“我们的奋斗目标是，让人民群众喝上干净的水、呼吸清新的空气，有更好的工作和生活环境”。
城镇基础设施落后，导致社会生活现代化建设的步伐被迫放慢，以至形成了有现代化的建设，无现代化的基础设施，无完善的给、排水系统，造成居民生活不便的现象十分突出。
近年来，随着XX谷滑雪场项目、旺业甸国家级生态商旅度假区项目、XX镇河北新区的规划建设，城镇规模不断扩大，镇区人口日益增加，XX镇现有供水设施已不能满足城镇基础建设需求，XX镇供水工程建设势在必行。
解决饮水安全问题关系到当地群众的切身利益和身心健康，是造福人民群众的大事。
因此，在该地区实施饮水安全工程是十分必要的和迫切的。
经过对XX镇的给水现状进行分析后，可以看出该镇给水现状的问题主要是给水量没有保障，随着用户用水的需要日益迫切，为了使XX镇的居民生活和工作的质量更进一步的提高，必须将XX镇的给水工程的建设提到日程上来。
长期饮用不安全水，人群免疫力降低，容易感染疾病，往往给家庭带来沉重的经济和精神负担，因病致贫、返贫，因氟斑牙、驼背等疾病而直接影响入学、婚姻及就业。
这些事件严重影响了人民群众的身体健康和当地社会经济的稳定和发展，成为制约群众脱贫致富奔小康的重要因素之一。
随着国家西部大开发战略的稳步实施，项目区的经济、文化和各项社会事业在快速发展，居民生活水平在不断提高，但由于该镇居民长期饮用这种不符合生活饮用水卫生标准的水，对其身体造成了很大损害，疾病发病率高，影响了该区域居民生活水平的整体提高，制约着该区域经济的全面繁荣和发展。
XX镇党委和政府对镇区的饮水问题十分重视，决心下大力气多方筹集资金兴建该饮水工程，从根本上解决这里人民群众生活用水的困难。
当地干部和群众对供水工程的兴建热情很高，盼望已久。
因此为了贯彻落实“十二五”提出的全面建设小康社会、统筹镇村发展，改善农村饮水条件，该区域实施安全饮水工程十分必要，势在必行。
该项饮水安全工程的实施，将有效保证当地居民的健康饮水。
项目实施后可有效缓解XX镇供水紧张问题，提高居民饮用水质量，对于促进社会稳定和当地工农业经济发展也将起到重要作用。
第四章城镇需水量与建设规模
4.1城镇需水量
依据**旗XX镇的人口规模和经济社会发展目标，对本次供水扩建工程的需水量设计如下。
4.1.1设计服务期限的设计服务人口
**旗XX镇镇供水建设工程按金家店村实际人口的供水需求设计，设计人口核定为1万人。
4.1.2需水量预测
1、供水普及率和用水定额标准
供水普及率按100%，实际用水人口为1万人。
按《室外供水设计规范》，区XX镇镇区，选择人均综合生活用水指标为120L（人·
d）。
综合生活用水量为10000×
100%×
120=1200m3d。
居民生活用水量和公共建筑用水量均含盖在综合生活用水量中。
2、生产用水
公共供水工程的工业用水量按综合生活用水量的30%估算，为1200×
30%=360m3d。
3、市政用水
指道路浇洒和公共绿地浇灌用量按综合生活用水和工业用水量的10%估算，为（1200+360）×
10%=156m3d。
4、未预见水量和管网漏失水量
按综合生活、工业和市政用水基项小计的15%计，为257.4m3d。
以上四项合计为：
1973.4m3d。
5、室外消防用水量
城镇室外消防流量按设计人口规模1万人安排，应为2处55Ls的同时着火点，一次失火灭火作业延续时间按2小时计算。
消防灭火总流量=2×
55=110Ls=396m3-2）=28m的服务水头。
（n为楼层数）
室外消防采用低压制，即在消防时管网最不利点处服务水压不小于10m。
4.2建设规模
根据
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