人力资源KPI指标设计.docx
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人力资源KPI指标设计
人力资源管理
--绩效管理
一、员工绩效管理流程
明确企业目标和要求
↓
目标分解
↓
制定绩效考核计划
↓
绩效实施与管理
↓
绩效评估
↓
绩效反馈与面谈
↓
考核结果与运用
二、分类指标设计
综合(人力资源)部KPI指标设计
KPI名称
KPI计算方法或说明
绩效标准
招聘计划完成率
实际招聘到岗的人数约计划需求人数的比率
达到__%
培训计划完成率
实际完成的培训项目(次数)与计划培训的项目(次数)
达到__%
人力成本总额控制率
实际人力成本与计划人力成本的比率
不超过__%
人工成本利润率
一定时期内企业利润总额与同期企业人力成本总额的比率
达到__%
人事档案归档完整率
已归档的人事档案与应归档总数的比率
达到100%
员工自然流动率
人员稳定性和人员代谢情况
控制在___%以内
关键人才流失率
关键人才流失情况
不超过__%
工资奖金计算错误次数
不超过__次
员工满意度
员工对人力资源工作的综合满意度
达到__%
部门协作满意度
其他部门对该部门所提供的支持和服务满意程度
达到__%
其他
综合(行政部)KPI指标设计
KPI名称
KPI计算方法或说明
绩效标准
文件处理及时率
在规定时间内处理的文件数与规定的时间内应处理的文件数的比率
达到__%
行政办公设备完好率
完好设备台数与设备总台数的比率
达到__%
文件资料的归档完整率
已归档的人事档案与应归档总数的比率
达到__%
办公用品供应的及时性
所需办公用品未能及时供应的次数
不得超过__次
会议纪要制作的及时性与准确性
没有按时完成的次数
不得超过__次
人均办公费用节约率
反映公司办公费用的控制情况
比上期下降__%
合理化建议被采纳次数
当期合理化建议采纳的数量
不得少于__条
行政服务满意度
各部门对本部门服务支持的满意度
达到__%
其他
财务部KPI指标设计
KPI名称
KPI计算方法或说明
绩效标准
财务处理及时率
及时处理次数与应处理总次数的比率
达到__%
主营业务利润率
一定时期主营业务利润率同主营业务收入净额的比率
达到__%
净资产收益率
某一时期内公司净资产的收益能力
达到__%
财务报表差错率
报表的准确程度
控制在__%以内
应收账款周转率
一定时期内营业收入与平均应收账款余额的比率
达到__%
成本费用利润率
当期利润额与成本费用总额的比率
达到__%
现金支付准确率
保证现金准确无误
达到__%
资金供应的及时性
因资金供应不及时而影响公司经营活动顺利进行的情况
坏账率
反映公司账务管理能力
其他
市场部KPI指标设计
KPI名称
KPI计算方法或说明
绩效标准
市场调研任务达成率
实际完成的数量与计划总量
达到__%
广告投放有效率
广告费用增长率与销售收入增长率
达到__%
市场推广费用控制率
实际推广费用与计划推广费用
__%∽__%
市场占有率
产品销量占该产品整个市场销售总量的比例
媒体正面曝光次数
品牌认知度
市场毛利润达成率
实际市场毛利与目标市场毛利的比率
达到__%
部门成本控制
部门实际成本(人工、费用)与市场毛利润的比率
达到__%
销售部门满意度
员工流失率
团队骨干员工的成长
其他
业务(销售)部KPI指标设计
KPI名称
KPI计算方法或说明
绩效标准
销售计划达成率
实际完成的销售额或销售量的比率
达到__%
销售收入
本期销售收入上期销售收入的差额与上期销售收入的比率
增长__%
销售回款率
实收销售款与销售收入总额的比率
达到__%
销售毛利率
销售收入销售成本的差额与销售收入的比率
达到__%
市场占有率
产品销量占该类产品整个市场销售总量的比例
达到__%
新客户开发成功率
新客户开发工作的完成情况
达到__%
客户保有率
客户关系维护情况
达到__%
其他
客服部KPI指标设计
KPI名称
KPI计算方法或说明
绩效标准
客户回访率
实际回访数量与客户总量的比率
达到__%
客户投诉处理及时率
规定的时间内处理并回复客户投诉件数与接受投诉总件数的比率
达到__%
投诉解决率
解决的投诉数与投诉总次数的比率
达到__%
客户满意度
客户对该部门工作的满意度评价情况
达到__%
客户档案完整率
对客户资料的管理状况
达到__%
服务响应时间
__分钟内
售后服务一次性成功率
达到__%
售后服务质量满意度
达到__%
其他
后勤部KPI指标设计
KPI名称
KPI计算方法或说明
绩效标准
环境卫生达标率
检查达标次数与环境卫生检查总次数的比率
达到__%
出车及时率
在规定的时间内标准无误的完成出车任务的次数与完成出车任务的次数的比率
达到__%
车辆调度合理性
相关部门因车辆调度不合理而引起的投诉情况
基础设施故障率
出故障设施的数量与设施总数量的比率
不高于__%
危险系数存在情况
安全事故发生情况
后勤服务满意度
后勤支持投诉率
物料管理完好率
物料失窃控制情况
办公设施维修及时性
其他
三、评分标准
等级
考核分值
总体表现
A
90分以上
出色、工作业绩始终超越本职常规标准要求。
通常具有下列表现:
在规定的时间之前完成任务,完成任务的数量、质量明显超出规定的标准,得到来自各方的高度评价
B
80分-90分
优良,工作业绩经常超越本职常规标准要求。
通常具有下列表现:
严格按照规定的时间要求完成任务,经常在数量、质量上超出规定的标准,得到上级的满意
C
70分-80分
可接受,工作业绩经常维持或偶尔超出本职位常规标准要求。
通常具有如下表现:
基本上达到规定的时间、数量、质量等工作标准,没有上级的不满意
D
70分以下
不良,工作业绩显著低于常规本职位正常工作标准要求。
通常具有如下表现:
工作中出现大的失误,或在时间、数量、质量上达不到规定的工作标准,经常突击完成任务,经常引起上级和同事的不满
四、绩效管理的沟通
(省略)
五、考核结果的应用
考核等级
A
B
C
D
考核成绩含义
优秀
良好
合格
不合格
考核分值
90以上
80-90
70-80
70以下
月度绩效工资
绩效工资的**倍
绩效工资的**倍
绩效工资的**倍
绩效工资的**倍
年终奖金
年终标准奖金的*倍
年终标准奖金的*倍
年终标准奖金的*倍
低些
季度评议
4“A”
季度评议
3“A”
季度评议出现1D或不出
季度评议出现两次以上D
出师表
两汉:
诸葛亮
先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。
宫中府中,俱为一体;陟罚臧否,不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理;不宜偏私,使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下:
愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。
将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰“能”,是以众议举宠为督:
愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。
亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。
先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之,则汉室之隆,可计日而待也
。
臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。
后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。
受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明;故五月渡泸,深入不毛。
今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效,则治臣之罪,以告先帝之灵。
若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎;陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激。
今当远离,临表涕零,不知所言。