出门证管理办法文档格式.docx

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三、职责

1、管理部负责《出门证管理办法》的起草、修订，以及《出门证》印制下发及制度执行检查管理工作。

2、各部门接口部门负责开具出门证核实签字送货/拉货等物流车辆及其他车辆出厂时由接洽部门开具出门证

3、财务部负责出门证的签发及“出门证专用章”的管理工作。

四、出门证的开具

1、各部门均可出门证开具部门为管理部、经营部、库房。

2、管理部负责来客车辆、公司车辆出门证的开具。

3、经营部负责五金临采、气体送运、设备维修维护等车辆出门证的开具。

4、库房负责废旧物资装运、成品发货等车辆出门证的开具。

5、各部门只能开具与本部门相关业务的物资，不得开具其它出门物资。

五、出门证的签发

1、出门证签发部门为财务部。

2、节假日和周日一般不做出门证签发，各出门证开具部门应根据实际发货到货情况，提前做好计划安排，于节假日和周日前一天将计划提交财务，财务部根据计划予以签发相应的出门证。

3、出门证开具部门人员在签发出门证时，应当填写《出门证用章记录》，填写完成后，财务部核实后签发。

4、出门证开具部门于出门证上物资不符的，财务部不予签发。

六、出门证的管理

1、出门证管理部门为管理部。

2、出门证不得涂改，不准缺项，空白项目画线。

3、开具的出门证在规定的时间内方为有效，逾期须重新办理方可出厂。

4、出门证的领用须以旧换新，并填写出《门证领用记录》，已开具的出门证不得缺项少页，交回的出门证要加封页装订成册，写清起止号码及起止日期。

5、出门证的使用和保管，应指定专人保管和使用，应明确责任，其他人员不得开具出门证。

6、警卫部门依据出门证标明的物资名称、数量及财务部在保卫部门预留的印鉴等验证放行。

七、相关文件

1、《出门证》

2、《出门证用章记录》

3、《出门证领用记录》

4、出门证封页

*************

有限公司

2014年12月3日

生效日期：

2014.12.3

本：

A版

出门证

厂家

车牌号

出厂物品

数量

岀厂原因

库管员核实

主管部门

开具人员

厂家签字

财务签章

备注：

1.出厂原因主要填写发货、返厂、非本单位物品等情况；

2.主管部门为经营部、库房部、管理部等职能部门；

3.此证一式两份，一份为主管部门留存，一份警卫作为统计依据。

附：

2

出门证用章记录

序号

时间

部门

姓名

用章原因

备注

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

出门证领用记录

领用人

日期

以旧换新送回的出门证

编号起止

日期起止

15

16

17

18