交运集团行政工作报告详解Word下载.docx

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重点部署节假运输。

集团圆满完成2013年春运，暑运及十一黄金周等各类小长假运输任务，同时在改善环境、完善服务方面，开展了上门送票等一系列便民、惠民活动。

强化站务服务能力。

继续挖掘潜力、扩大投入，不断增强和完善零距离购票体系，建立起站际互联购票、银行代购等十种购票方式。

一年来拓展了便利店、火车票代售点，投放了25台自助售票机，使实体代售网点扩充到200多个，完成代售车票近22万张。

四大车站继续以星级站务员考评体系为抓手，竟岗班组率先挂牌等方式，大力推进“心服务”品牌的创建。

（二）强化职责，社会民生服务日益完善。

我们始终坚持便民、惠民、为民的服务理念，扎实推进各项工作。

积极响应交通治堵行动。

去年以来，围绕我市“城市交通治堵”和“为民办实事”目标任务，投资5600万元新增、更新223辆公交车，投资1260万元新建、改建252个候车廊，投资1000万元完成1270辆公交远程视频监控系统安装，实现公交车监控覆盖率达100%，投资2170万元推进4个公交站场及1个生产配套设施项目建设，全市公交环境得到较大改善。

不断完善公交线网布局，新辟优化公交线路36条，推行公交换乘优惠政策，实施公交GPS智能化调度系统建设。

市区建成了5条30.8公里的公交专用道，启动实施公交优惠月活动，12月份每天组织600人次进行公交站头管理，开展礼让斑马线活动，公交出行率和乘客满意度显著提升。

大力发展立体交通制式。

先后投入4艘船舶开通水上巴士，投入5辆客车开通动车巴士，新增更新30辆纯电动车社区巴士，在下吕浦、江滨、水心和蒲州等4个社区陆续开通。

积极配合市里BRT快速公交系统前期工作，确定首条BRT快速公交的走向，编制项目建议书、运营组织设计及可行性研究等文本。

切实履行国企社会责任。

去年5月21日市区东瓯大桥封闭加固，为确保市民出行不受影响，集团临时抽调10辆客车开通新城站至永嘉上塘班线。

并将途经安澜亭码头的公交班车由原来20辆增加到33辆，至永嘉上塘的60路公交车增加了10辆，在码头设置流动咨询服务站，尽可能服务好市民出行。

配合市委市政府开展文明城市创建、卫生城市创建、万名干部进万企等工作。

（三）克难攻坚，工程建设与招商引资取得重大进展。

去年，集团计划完成投资14.2亿元，因客观原因核减空中巴士、龙泉巷等项目后，计划投资作了相应调整，我们完成投资8.5亿元，完成率为98%。

一是五大项目顺利开工。

集团汤家桥公交总站综合体、双屿物流三期工程、温州旅游集散综合服务中心、双屿立体停车库、滨海交通枢纽中心等五大项目均已顺利开工，完成投资额占76.9%。

二是前期项目有序推进。

洞头大门岛交通综合体项目已完成控规调整；

瓯海交通中心项目已完成前期阶段审批，进入初步设计阶段。

推进了瓯江口交通枢纽（约68亩）、龙湾空港新区交通综合体（约100亩）、南白象交通枢纽（约120亩）、鹿城轻工园区公交始发站及大修厂（约20亩）等四个项目的前期征地对接工作；

完成状元桥公交始发站（17亩）征地补偿工作。

三是招商引资取得突破。

集团成立招商办积极开展招商引资工作。

以每年200万合同总价达成快客媒体经营权租赁协议，以年租金2476万元转让双屿三期项目的物业经营权，全年招商引资额达3090万元。

（四）多头并进，产业转型升级迸发活力。

创新物流发展经营模式。

紧贴市场需求，积极拓展仓储业务，先后引进南亚粮油、红蜻蜓电子商务等多家知名企业，仓储入驻面积从年初2.6万平米增加到10万平米，仓储使用率达86%。

深挖广告业务市场潜力。

通过差异化定价和深挖媒体资源等手段，多方位拓宽广告业务渠道，全年实现广告收入5900万元，同比增长43.6%。

全力配合市文明办等单位，完成发布公益广告任务。

拓展国际旅游延伸业务。

在巩固国内旅游的基础上，推出泰国包机旅游、海洋之星邮轮等国际旅游项目，加快旅游国际化进程，全年接待旅游团1110个，旅客人数5.4万人次。

利用现有资源，积极开拓接送用车市场，陆续开通温州银行等4家单位接送业务。

全面提升汽车服务功能。

新启用16条环保检测线，建立道路清障施救全市布点、全年共计事故拖车12000辆，同比增加64.8%，清障拖车72000辆，同比增长66.6%；

密切关注市场动态，提升汽车销售和库存周转率，全年汽车销售1580辆。

打造精品样板加油站。

投资500万元新建或改造南塘、牛岭加油站，完善巴士加油站、撬装式加油站基础设施建设；

推出特色刷卡式加油服务，引进人寿卡、商盟卡等4类加盟卡；

通过与人寿保险公司战略合作，开辟“保险送油卡”销售业务。

在各加油站设立便民用品销售点、窗口咨询台、先锋服务队，大力开展精品示范站建设。

发挥省级技工学校功能。

交通技校连续第三年获得浙江省十佳驾校荣誉称号，巩固了汽校品牌。

完成苍南、乐清考点设立，满足温州南北片区培训需求，为下一步“送教下乡”奠定基础。

交通驾培等继续教育形势喜人，全年完成培训量3.2万人次，并独家承担交通系统工程人员继续教育，完成培训1000人。

创建公务用车服务品牌。

全年为258家机关、企事业单位公务活动提供用车服务2.56万车次，累计服务里程290万公里。

通过优化派车管理系统，改善车型结构，开展“爱心文明车队”服务品牌创建活动。

（五）精细管理，企业自身建设逐步加强。

我们通过不断探索创新，推进精细化管理，有效推动全年目标任务的顺利完成。

安全工作稳步推进。

以强化制度建设和监督落实为手段，开展公交车安全行车专项整治、安全生产大排查大整治等一系列检查活动，出台《公交驾驶员安全营运管理工作处理规定》等规章制度。

探索安全教育新模式，采取多形式、多层次、多渠道开展安全培训工作。

充分运用远程视频监控等科技手段，实行24小时动态监控，积极落实驾驶员凌晨2-5点落地休息制度，推行驾驶员进入服务区休息报班与二、三级监控平台登记核查双向监督机制。

财务管理逐步完善。

中期票据发行工作顺利推进，申报材料已经上报银间会审查，预计2014年上半年将发行5亿元中期票据。

加强资金集中管理，盘活资金存量，提高资金使用效率。

积极把握国家“营改增”税收政策。

促成省国税局出台交运一卡通预付卡税收政策。

节能减排成果斐然。

通过推行节能考核制度，组织节能竞赛活动，引进使用生物柴油，加大节能技术和产品运用等手段，集团公交和长途两大板块全年共节约燃油125万公升，节约燃油费用890万元。

实行油电混合动力应用监测，探索节能减排新途径。

人事制度日益完善。

完成薪酬体制改革，顺利实行二级企业工资总额和绩效薪酬管理，确立薪酬管理的新框架；

健全干部制度，印发实施《温州交运集团干部管理办法》和《温州交运集团中层后备干部管理办法（试行）》，加强对干部的培养和锻炼。

开展集团基层干部大交流，共交流11家二级企业19名基层干部,选调了3名二级企业的基层干部到集团总部挂职锻炼，激发了干部队伍整体活力。

纪检监察成效显著。

深入开展“清廉交运”活动，通过“清廉交运”微博，清廉短信，《交运集团报》廉政专栏等宣传手段，大力推进惩防体系和党风廉政建设。

信访维稳工作平稳有序，市级挂牌督办信访积案5件，办结率100%。

宣传工作紧贴中心。

全年在市国资委、交通运输局网站各发表80余篇，印发《交运集团报》46期，发行量达20万份。

召开新闻发布会7次，外宣工作进一步加强。

集团公司的重点项目如水上巴士、动车巴士等开通、BRT快速公交系统建设、公交月活动等，正能量事件均及时对外宣传，在社会上引起广泛的关注和支持。

（六）优化资源，深化改革提升发展动力。

我们积极顺应时代潮流，主动推进改革创新，促进集团科学发展。

简政放权着力推进。

集团将八大部室涉及人事、采购、财务、建设等28项内容的部分审批权下放给二级企业，减少了审批层次和环节，实现审批事项的高效精简。

信息技术普遍应用。

整合GPS监控、话务服务、调度投诉等功能，投资建设交运综合服务中心；

完成18条线路400辆公交车的智能调度安装和3条重点路段的电子站牌安装。

开发了人事、机务、安全、资产等多套信息化管理系统，研发推广“我看行”手机查询公交软件。

上盖物业确定规划。

完成市区12个场站资源上盖物业开发规划文本编制，为市区站场上盖物业开发奠定基础。

交运房开顺利组建。

组建交运集团房地产投资开发有限公司，致力于集团场站上盖物业的开发经营，物业租赁，建设工程项目代建和项目监管等工作。

（七）和谐发展，组织文化谱写新篇。

我们始终把企业文化建设作为战略之举，坚持用文化力凝聚员工队伍,促进管理变革,引领企业发展。

组织建设亮点纷呈。

集团认真组织学习党的十八大和十八届三中全会精神。

积极打造基层党建标准，制订《温州市交通运输集团有限公司党建工作考核办法（试行）》。

为严把党员发展“准入关”，制订《温州交运集团党员发展量化考核实施办法（试行）》。

以“两创”主题活动为载体，积极探索打造党建工作品牌，如城西公交“刘景福党员示范车”、高速分公司“党员示范岗和十佳示范车创建”等。

“双关”活动不断得到深化,集团克服资金困难，积极调整广大职工住房公积金缴存标准，2013年集团工资总额与2012年同比增加了8000万元。

工会各项工作开展有序，关心职工生活，为203位生活困难职工发放生活补助22.3万元，举办多项“双关”文体活动，激活企业发展动力。

团委工作不断加强，青年团员在市青年文化节比赛中获得多个奖项，被评为第九届温州青年文化节活动优秀组织奖；

组建了温州交运志愿者服务总队，设立新城幸福志愿站，城西公交一公司曾献怀被评为全国优秀青年志愿者，集团团委被评为浙江省优秀志愿服务集体。

文化建设孕育成形。

坚持以科学发展观引领企业文化的建设和创新工作，重新梳理了“交运集团核心价值观体系”，提炼出“交之以诚，运之以远”的核心理念，不断充实企业文化内涵，编印《交运企业文化手册》，进一步明确了企业定位、努力方向和奋斗目标，开启了“企业文化全员创建”良好格局。

企业发展成就突出。

集团荣获中国道路运输百强诚信企业、交通运输部重点联系道路运输企业、浙江省服务业百强企业、温州市服务业重点企业、温州市重点物流企业、温州首届优秀企业公民等荣誉称号；

双屿物流园区入选市现代服务业集聚示范区；

集团公司董事长、党委书记阮诗科获得首届“服务中国道路行业终身荣誉奖”。

各位代表，过去一年我们经受了严峻考验，取得了来之不易的成绩，这是集团上下迎难而上、锐意进取、敢于担当、奋力拼搏的结果。

在此，我谨代表集团公司总经理室向在各个领域辛勤工作、做出贡献的全体干部职工表示衷心的感谢和崇高的敬意！

二、2014年工作思路和任务

根据去年中央经济工作会议和省市经济工作会议对今年宏观经济形势作出的判断，省市经济面临的发展环境依然错综复杂。

世界经济将延续温和复苏态势，国际货币基金组织预计今年世界经济增长3.6%，略快于去年的2.9%。

我国经济已经进入一个新的发展阶段，经济发展长期向好的基本面没有改变，有条件在相当长时期内保持经济中高速增长。

我省一系列的深化改革措施必将进一步激发经济发展的动力和活力。

但我省正处于爬坡过坎、转型发展的重要关口，经济增长回升向好的基础还不稳固，内生增长动力不强，转型升级依然任重道远。

温州赶超发展的积极因素和有利条件不断增加，但企业金融风险还未消退，相当部分企业生存经营困难。

市委市政府将经济转型发展作为重中之重来抓，继续深化国企和国资体制改革，这必将进一步激发国企发展的内生动力。

在市委十一届六次全会上，陈一新书记提出深入实施“十大举措”，切实抓好“三十项重点”，今年民生服务与投资建设将继续成为集团发展的两大主题，深化改革与平安和谐将继续成为集团工作的两大主线。

当前集团公司依然存在一些突出的问题和困难，如客运市场遭受严重冲击，经济效益有所滑坡；

公共民生服务压力增大，票价倒挂经营亏损；

建设资金、安全管理等方面压力较大，机务、安全、文秘、财务等专业人才及一线驾驶员紧缺，存在许多隐患和不稳定因素,完成项目投资任务艰巨和企业文化融合、和谐发展依然艰难等等。

面对这些问题，我们既要正视问题，也要创造条件去解决问题，更要看到当前形势下的诸多有利条件：

一是市委市政府的坚强领导是集团转型发展的后盾，以城市交通治堵和公交都市创建为契机，市委市政府高度关注公交发展；

二是发展上盖物业是集团转型发展的动力，目前正在有序推进之中。

汤家桥综合体、旅游集散综合服务中心等五大项目陆续进入施工阶段，制定了市区场站上盖物业发展规划，逐步形成企业自身的“造血”功能；

三是坚持走以副补主的路子是集团转型发展的特色，在全国全省经济向好的形势下，集团各大经营板块通过深入挖潜，势必能产出一定的经济效益；

四是坚持科技创新是集团转型发展的支撑，市政府正在研究油改气项目，集团各项管理软件系统正在推进完善。

在机遇与挑战共存的形势下，集团各级领导干部决不可掉以轻心，务必做到居安思危、认真扎实地做好2014年的各项工作。

新的一年，集团公司的发展处于大有作为的战略机遇期，做好今年的各项工作意义重大。

今年集团公司的总体要求是：

认真贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，按照“赶超发展，再创辉煌”的工作总要求，结合市委市政府“十大举措”、“三十项重点”工作，全面启动新一轮改革，把改革创新贯穿于集团发展各个领域各个环节，深入实施集团公司“一三五七”工作思路，持续开展“双关”活动，力争完成投资任务，为交运集团实现再创辉煌坚实基础。

根据上述总体要求，确定2014年集团公司的主要经济任务指标是：

完成城市公交客运量3.4亿人次，完成城际客运量要达到1173万人次，客运周转量要达到18.21亿人公里；

经营收入要达到18亿元，实现利润要达到500万元；

固定资产投资总额达到10亿元；

安全各项指标比上级考核标准下降20%。

（一）夯实交通主业根基，推动企业持续健康发展。

保持客运平稳，努力确保效益。

一要认真做好节日运输。

每年春运、暑运及黄金周运输是全年工作的重点，我们决不放松，全力以赴扎实打好每一个运输重点时段。

二要继续完善快客服务。

做优温杭线门到门免费接送服务，对公营的千岛湖班线进行更新，完善洞头城乡客运一体化，争取财政对霓屿节点运输方案的支持，争取温州至上塘、温州机场至玉环快客班线，进一步提升快客服务水平。

三要稳定普客班线市场。

争取新增温州至开封、郴州、宜春、吉首等8条班线，总投资800万元，增加效益80万元，推广卧铺车更新座位和整合资源并班并线策略，达到节支增效目的。

创新公交制式，提升出行品质。

一是启动BRT快速公交系统建设。

首条BRT线路为双屿客运站始发经百里路、江滨路、车站大道至温州老火车站，全程12.7公里。

目前,已完成BRT可行性研究报告并完成专家评审，待市发改委立项审批。

二是优化公交运营组织能力。

根据市区交通整体规划，开通大站快线以及瞿溪至藤桥、双屿至仰义等片区公交线路。

逐步将有人售票改为无人售票。

把握“万人评公交”的契机，深入开展创先争优活动，提升全员的服务意识。

做好公交车车容车貌整洁、礼让斑马线等人性化服务。

继续深化社区巴士、水上巴士、动车巴士等管理模式，做好日常经营管理。

挖掘仓储潜力，发展现代物流。

物流板块要自我加压，营运收入要达到4600万元以上，仓库入驻率要达到85%以上。

要以物流园区为依托，认真研究仓储物流业态的新发展、新趋势，提升物流服务水平。

鼓励投身电子商务，适度开展物业管理外包工作，探索改进中铁快运、集装箱业务的经营方式。

（二）突出三大重点工作，增强国企服务社会能力

紧扣治堵契机，改善民生服务。

交通治堵工作与市民出行息息相关，我们将积极配合省市交通治堵工作，加快推进市区首条BRT快速公交建设工作，新辟、更新公交线路17条（其中新辟线路7条，优化10条），积极优化常规地面公交线网工作；

新增更新公交车辆200标台，新建更新公交候车廊100个，完成重点路段信息发布系统建设。

推广“我看行”公交信息手机查询软件，继续深化“文明礼让斑马线”、“全员乘坐公交”、“强化重点路段严管行动”等活动，启动公交定制服务，完善非高峰时段优惠活动，不断提升公交出行分担率和旅客满意度。

着力推进售票网络建设，开辟邮政代售点进社区、进乡村工程，扩大十足便利店，动车各售票点的代售网络，尽快实现售票网络的零距离。

狠抓工程建设，确保有效投资。

今年我集团投资项目23个，计划完成年度投资10亿元。

一是续建项目八个：

包括温州双屿公路枢纽三期，计划完成投资7500万元；

温州旅游集散综合服务中心，计划完成投资1亿元；

双屿客运中心立体停车库，计划完成投资1500万元，完成工程主体结构及配套设施；

温州滨海交通枢纽中心，计划完成投资1.2亿元，完成主体二层；

龙湾中心区公交枢纽站，计划完成投资700万元，完成工程竣工验收；

牛山客运中心临时候车厅扩建工程，计划完成投资470万元，完成工程竣工验收并交付使用；

汤家桥公交总站综合体，计划完成投资1.4亿元，完成工程主体结构；

桐岭公交站，计划完成投资1900万元，完成工程竣工验收。

二是新开工项目八个：

包括瓯海交通中心，计划投资6000万元，完成桩基工程；

公交茶山停车场及综合用房，计划投资3500万元，完成主体工程；

洞头大门岛交通综合体，计划投资6000万元；

温州鹿城轻工园区公交始发站，计划投资3000万元；

状元桥公交始发站，计划投资5000万元。

车辆购置，计划投资6000万元，BRT快速公交建设计划投资2.2亿元；

公交候车廊建设计划投资600万元。

三是做好项目前期工作：

包括龙湾公交综合站、南白象交通枢纽中心、瓯江口交通枢纽、陈庄公交车站、瓯海大道高架桥下停车场、黄田客运站、广化桥公交总站上盖物业。

计划完成龙湾空港新区交通综合体、奥体中心公交始发站地块的征地工作。

计划完成瓯江口新区及南白象交通枢纽地块的选址工作。

大力开展招商引资工作。

将集团具有市场开发性质的项目，通过招商合作等形式，增加其市场竞争力。

继续围绕场站上盖物业开发规划。

推进双屿三期合作进程，积极配合客商进行施工、包装、审批等工作。

将汤家桥公交总站综合体、旅游集散中心、滨海交通中心、状元桥公交始发站、大门岛综合体等项目重点向客商宣传，争取更多合作落地。

建立管控平台，夯实安全基础。

紧扣平安交运这一主题，进一步强化安全管理平台和风险控制措施，重点做好六个“强化”。

强化安全制度建设，强化安全管理标准化建设，建立健全安全生产管理目标考核机制。

强化安全意识教育，提高驾驶员、稽查人员与其他管理人员的安全意识。

强化安全智能化管理，合理增加科技投入，提升现有的安全管理科技化水平。

强化安全专题活动，开展“文明驾驶、礼让斑马线”，树立城市公交新风尚。

不断强化管理，有效改变公交开“霸王车”的现象。

强化安全行车管理，加强公交、长途客车的行车安全管理，杜绝重特大事故，减少一般性事故，实现事故数、事故死亡人数、事故直接经济损失数三项指标零增长。

强化综合治理工作，做好消防、内保、综治、维稳工作，确保企业良好的生产、工作环境。

（三）探索五大机制创新，全面深化改革发展

以强化融资为关键点，从严控制财务管理。

2014年由于集团各项工程陆续上马开工，资金筹措压力更为突出，为此我们要做好“三个确保”工作。

确保融资到位。

计划新增融资10亿元保障项目投资资金，融资4.6亿元归还到期贷款。

融资渠道主要在发行中期票据和银行贷款、汽车融资租赁等；

确保推出“一卡通”业务。

交运一卡通的发行有利于提升企业的品牌、拓宽融资渠道，增强企业实力的作用，我们力争在今年一季度发行，并做好后续的宣传、服务等配套工作，让交运一卡通成为企业的新亮点。

确保财务审计质量。

配合审计部门做好基建财务检查，通过基建会计的规范，强化建设项目资金管理的规范化、制度化。

以节能降耗为立足点，加强机务技术保障。

做好机务技术保障，要进一步做好“三个加强，一个启动”工作。

加强节能减排管理，实现“减能增效、减污增效、减耗增效”。

逐步使用低排放污染的生物柴油，加强IC卡加油管理；

加强公交物资库存改革。

通过实施特定的库存控制策略，实现库存量的最小化。

加强机务技术管理。

完善机务管理软件，在公交板块推行爱车例保工作，规范零星车辆设备采购。

启动天然气加气站建设。

配合市发改委油气办的布点规划,建议市政府尽快出台相关政策。

以减员增效为结合点，加强人才队伍建设。

今年集团的人事工作要突出两个战略，深化一个主题。

突出“减员增效”战略。

跟踪落实集团薪酬管理办法，强化工资总额管理，在二级公司设立减员奖励基金。

进一步完善全员绩效考核办法，发挥绩效考核的指挥棒作用。

突出“人才强企”战略。

探索以岗定薪课题研究，尝试建立符合现代企业发展和管理需要的岗位薪酬体系，通过设立总经理奖励基金，营造“尊重人才、关爱人才、重用人才”的良好氛围，建立人才留用长效机制。

争取表现突出的工人，通过公开、公平、公正的竞争程序转为职员，并办理入编手续。

突出“干部梯队建设”战略。

根据《温州交运集团中层后备干部管理办法（试行）》，选拔数量适当素质优良的中层后备干部，进一步完善干部交流机制，调动和发挥干部队伍的积极性和创造性；

加强干部学习培训和实践锻炼工作，健全完善干部上挂下派机制，为年轻后备干部创造培养锻炼条件，为集团发展提供坚强的人才支撑。

以改革创新为着力点，增强企业发展实力。

今年全国上下掀起了深化改革大潮，我们要紧紧抓住机遇，做好内外两方面改革工作。

要主动与市政府及各管理部门的对接，及时把握信息，争取政策倾斜，确保发展过程中充分发挥国企资源优势。

要结合实际工作，成立集团深化改革的领导小组，形成长效的推动机制，加大放权力度和深度，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，以行政管理、财务管理、经营业务、项目建设、用工制度、干部人事、薪酬分配、绩效考核等改革为切入点，明确集团整体改革的布局和路径。

围绕以效益为中心的目标和原则，积极开展企业经营发展工作。

以信息建设为突破点，提升企业管理效能。

按照“智慧交运”的定位和“智造服务”的使命，强化现代科技在企业生产经营和管理领域的应用，着力打造“两大”系统。

一是打造科技服务系统，继续推进交运IC卡平台和客运售票系统升级，以信息化技术提增经营效益；

二是打造信息管理系统，完善财务管理、办公自动化和车载视频监控系统，引入机务、人事、物管等信息化管理，实施信息安全等级保护，实现高效管理与科学决策。

（四）挖掘多元产业潜力，加快产业转型升级步伐

发挥品牌优势，做强汽服产业。

汽服公司要继续深入挖掘道路设施公