年产200万套刹车片项目可行性论证报告.docx
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年产200万套刹车片项目可行性论证报告
第一章申报单位及项目概况
第一节 申报单位概况
一、公司概况
本项目的申报单位为山东xx制动材料有限公司。
该公司作为本项目的法人单位，负责年产200万套刹车片项目的建设管理及生产运营工作。
山东xx制动材料有限公司位于新泰市经济开发区，成立于2011年底，注册资本1000万元。
计划采用国内先进的生产工艺和设备，建设年产200万套刹车片项目。
二、法定代表人
山东xx制动材料有限公司法定代表人，女，岁，本科工程学士学位，山东省新泰市人。
现任青岛安泰禾汽车零部件有限公司总经理。
青岛安泰禾汽车零部件有限公司自成立以来一直活跃在欧洲刹车片一线品牌市场。
并与德国、英国和西班牙三个世界顶级刹车片厂建立了长期合作关系,与其技术人员也建立了深厚的友谊并达成了一系列的技术合作协议。
外方同意提供先进的管理体系和技术支持。
另外,公司聘任的技术人员具有长期的生产经验,并拥有成熟的半金属、少金属、有机无金属、陶瓷等不同级别的配方和自主研发配方的能力。
对于TS16949质量体系认证、LINK试验认证、欧洲R-90认证都具有丰富的办理管理经验和完备的资料以及办理生产许可证的经验。
第二节主要经济技术指标与简要结论
一、主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标见下表:
主要技术经济指标一览表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
生产规模与产品方案
万套/年
200
1.1
轿车车刹车片
万套/年
150
1.2
商用车刹车片
万套/年
50
2
项目总投资
万元
13806
2.1
固定资产投资
万元
12920
2.2
铺底流动资金
万元
886
3
主要原辅材料消耗量
3.1
钢材
吨/年
6400
3.2
钢棉
吨/年
400
3.3
开伏拉纤维
吨/年
100
3.4
陶瓷纤维
吨/年
600
3.5
树脂
吨/年
600
3.6
铁粉
吨/年
400
3.7
铜粉
吨/年
20
3.8
矿物纤维
吨/年
600
3.9
碳纤维
吨/年
40
4
动力
4.1
电
万千瓦时/年
323
4.2
水
吨/年
23467
4.3
蒸汽
吨/年
3252
5
占地面积
平方米
53334
80亩
6
年工作日
天
300
7
劳动定员
人
180
8
年销售收入
万元
20000
9
年利润总额
万元
4402
10
年总成本费用
万元
15457
11
财务内部收益率
%
32.26
税前
%
24.90
税后
12
投资回收期（含建设期）
年
4.28
税前
年
5.11
税后
13
财务净现值（12%）
万元
38760
税前
万元
27912
税后
14
总投资收益率
%
33.80
15
盈亏平衡点
%
46.68
二、简要结论
本项目属汽车零部件生产加工项目，其建设符合国家产业政策和行业发展规划要求，产品市场前景广阔，工艺技术先进、成熟、可靠，设备选型合理，配套条件较好。
项目建成后，具有良好的经济和社会效益，对促进地方经济和企业发展具有十分重要的意义，项目建设是必要、可行的。
第三节项目概况
一、项目概况
（一）项目名称
年产200万套刹车片项目
（二）承担单位
山东xx制动材料有限公司
（三）建设地点及用地
建设地点在位于新泰市经济开发区，拟新征地80亩。
（四）主要建设内容
1、新建钢背车间、热压及固化车间、包装车间和原材料及成品仓库等生产设施以及综合楼、研发中心、变电室、空压站、职工食堂和倒班宿舍等配套设施，总建筑面积为32052平方米，项目占地面积80亩。
2、购置自动热压机组、自动精冲机、摩擦材料自动配料线、钢背自动精冲机、双模腔装置直线型压制中心、电脑超声波清洗机、台架制动试验机、电脑控制称重系统、混料机、热固化机、热压机、摩擦材料自动称料检重线等主要生产、检测、研发及其他辅助设备292台（套）。
（五）生产规模和产品方案
1、建设规模
本项目实施后，形成年产200万套刹车片的生产能力。
2、产品方案
本项目产品方案为：
年产轿车刹车片150万套和商用车刹车片50万套。
（六）投资估算
项目总投资13806万元，其中固定资产投资12920万元，铺底流动资金886万元。
（七）资金筹措
项目总投资13806万元，全部由项目承办单位自筹解决。
二、项目提出的背景
汽车是现代工业的产物，在欧美等发达国家得到了广泛普及，特别是欧洲国家的需求量和保有量十分巨大。
随着我国社会经济快速发展和人民生活水平的不断提高，汽车化进程不断加快，汽车工业得到了快速发展，目前已成为产销量世界第一的汽车大国。
尤其是家庭乘用车和商用车的增长势头更为迅猛。
汽车刹车片是汽车零部件总成部分的关键配件，其性能优劣、使用寿命长短，不仅关系着汽车的正常运行，还关系着汽车驾驶员和乘客的生命安全。
近年来，中国汽车产业的迅速发展，带动了中国汽车刹车片产业的快速成长。
刹车片作为汽车的易损件，必须经常更换，按现在汽车的保有量计算，每年的使用量是巨大的。
国外因为制造成本的增加，也由自己制造转向从中国进口来满足其市场需要。
因此，汽车刹车片有着有广阔的市场前景和发展空间。
山东xx制动材料有限公司的领导层长期从事汽车刹车片的对外贸易，对该产品有着较为深入的了解和研究，并注意收集相关资料，引进专业人才。
他们看准这一有利时机，提出了建设汽车刹车片项目。
三、市场前景分析
（一）汽车刹车片产业现状
早期由于中国汽车工业起步较晚，汽车零部件行业市场狭小，以及中国国内对刹车片行业认识不足，刹车片行业一直处于彷徨和摸索的发展状态，致使汽车用制动器衬片行业与国际先进水平存在较大的差距。
在工艺、设备、标准方面长期沿袭老的技术模式，技术进步缓慢，新产品开发及产品质量升级换代等方面落后于市场需求；管理比较粗放，产品技术规范无法进入主流国际市场的标准评价体系，出口份额微乎其微。
随着我国汽车制造工业的发展，尤其是随着这几年出口贸易的急剧增长，我们有了很多与国外先进制造企业和汽车主机厂的交流机会，包括欧美顶尖公司在内的摩擦材料制造商及原材料供应商等先后登陆中国，合资、独资设厂，如，TMD、辉门、摩尔斯等制动摩擦片企业，海威克、林克、格林等生产设备公司等，使我国的刹车片行业在原材料、生产工艺、生产设备、测试方法与标准、测试设备以及国际制动器衬片发展趋势等方面获得了大量的信息和提高，产能得到大幅提升，再加之科研力度的加大，我们的产品现已相继打入国际售后市场，并为主机厂、制动器厂提供配套，产品出口量占总产量相当大的份额。
这些成绩的取得，使国产刹车片真正进入国际市场的高端应用领域，把中国产品的国际形象提升到了一个新的高度。
虽然我国的汽车刹车片行业取得了很大的步，但与国外先进水平还有一定的差距。
国外发达国家刹车片行业目前在技术工艺、质量管理等方面均处于领先地位，刹车片生产企业和整车企业的开发是同步的，从刹车片的选定到出样品，要经过噪声检测、台架试验、匹配试验以及冬、夏季路试等反复测试，直到其性能均达到要求并稳定，才能批量生产，而我国在技术工艺和质量管理方面和国外技术相比仍存在一些不足之处。
同时，由于我国国内刹车片市场巨大，经济环境良好，劳动力廉价等方面因素，国外刹车片企业现已呈现逐步向我国国内转移生产能力的趋势。
（二）国内外市场规模
1、国内市场规模
刹车片产品的市场需求增长与汽车工业的发展息息相关，中国汽车工业的快速发展将直接带动刹车片生产企业的同步发展。
首先，中国目前约有汽车制造厂商300多家，汽车改装厂600多家，年产汽车1800多万辆，刹车片市场需求旺盛，全国每年需求刹车片约3亿套。
2010年国内刹车片的产量、产值和销售收入均实现两位数增长。
2011年末，我国汽车保有量突破1亿量，汽车刹车片市场规模超过80亿元。
据工信部预计，2020年中国汽车保有量将超过2亿辆，市场规模将达到200亿元左右。
2、国际市场规模
根据世界汽车制造商协会统计数据，全球现有汽车保有量接近10亿辆，并且还以每年3000万辆的速度递增，预计2020年，全球汽车保有量将达到12亿辆。
据国际能源机构的估计，到2020年，国际汽车刹车片市场的需求量将超过150亿美元。
随着世界汽车工业及汽车零部件制造业的快速发展，我国将成为国际加工中心和国际采购地，我国的汽车刹车片市场企业将在国际市场上赢得更多的市场份额。
目前国内轿车刹车片85%依赖进口，国内汽车刹车片行业所能竞争的市场主要集中在商用车刹车片、中低档乘用车刹车片市场。
但由于我国汽车零部件制造技术水平的提高和发达国家产业政策的调整及价格因素的影响，国际采购链正在向我国转移。
四、项目建设的意义和必要性
本项目符合我国国民经济和社会发展规划，符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》和《汽车产业发展政策》有关要求，符合山东省国民经济和社会发展规划，符合《泰安市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的有关要求，对于推动我国汽车零部件工业的发展，加强出口创汇能力，促进地方经济发展，提高企业竞争力有着积极的影响和作用。
五、建设地点
本项目位于山东省新泰市经济开发区，新征土地80亩。
六、建设内容及规模
（一）建设内容
1、新建钢背车间、热压及固化车间、包装车间和原材料及成品仓库等生产设施以及综合楼、研发中心、变电室、空压站、职工食堂和倒班宿舍等配套设施，总建筑面积为32052平方米，项目占地面积80亩。
2、购置自动热压机组、自动精冲机、摩擦材料自动配料线、钢背自动精冲机、双模腔装置直线型压制中心、电脑超声波清洗机、台架制动试验机、电脑控制称重系统、混料机、热固化机、热压机、摩擦材料自动称料检重线等主要生产、检测、研发及其他辅助设备292台（套）。
（二）建设规模
1、建设规模确定的依据和原则
本项目建设规模确定的主要依据是国家有关产业政策、市场需求预测等因素。
项目建设规模确定的原则是根据产品市场的需求情况，所需原材料的供应情况，厂址建设条件和配套条件以及资金筹措能力，力争使本项目尽可能达到经济规模，并具备较强的市场竞争能力。
2、建设规模
本项目建成后，形成年产200万套刹车片的生产能力。
七、产品方案
（一）产品方案确定的原则
1、符合国家产业政策原则，使产品具有较强的市场竞争力。
2、针对市场需求来确定项目策略和产品品种、数量、质量。
3、资源综合利用与环境保护原则。
4、考虑原材料燃料供应可能，适应技术设备条件等原则。
（二）产品方案
1、产品方案
根据市场需求，结合本项目拟采用的设备能力和配置，确定产品方案如下：
轿车刹车片150万套和商用车刹车片50万套。
2、产品质量标准及技术指标
（1）产品主要性能指标
本项目产品主要质量指标符合国家标准和美国汽车工程学会标准（SAE）。
主要性能指标见下表：
产品达到的质量标准表
性能
分类
摩擦系数
剪切力
耐高温度数
硬度
使用寿命（万公里）
备注
轿车刹车片标准
0.39-0.43
400--500牛/平方厘米
400摄氏度
55-65HRM洛氏硬度
4-5
商用车刹车片标准
0.40－0.50
400--500牛/平方厘米
600摄氏度
80-90HRM洛氏硬度
9-12
（2）产品原材料、生产及试验等参考标准
《SAE美国机动车标准》（SAEJ2521-2001，美国标准）；
《测功圆盘制
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