质量周报管理制度初稿.docx

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质量周报管理制度初稿

质量周报管理制度（初稿）

1.目的

为使公司、外部质量信息暴露出来，得到有效沟通及时收集、传递、分析和处理，公司各层次管理者及时掌握产品的质量信息并解决出现的问题，解决质量问题推脱、拖延、遗漏、无主管责任人等管理缺陷，不断完善质量管理体系，改进产品质量，推动、推进改善成果的落实，缩短质量改进周期，加强各相关部门联动性，特制订本制度

2.围

本制度适用于与质量管理有关的各部门；适用于公司、外部质量信息在公司部的传递与管理。

3.定义

3.1质量信息：

主要分产品质量信息和工作质量信息两个方面。

3.1.1产品质量信息：

指生产的全过程中（包括开发设计一制造一售后服务）各阶段、各部门、各环节、各工序存在的各种质量不良因素，以及用户反映的各种质量问题。

3.1.2工作质量信息：

指公司的任何部门、任何个人，对其他部门或人员产品质量的保证程度达不到要求时，而进行的信息反馈和处理。

3.2质量周报：

以周为进度单位，质量本部每周将发现及各途径反馈的质量信息，以质量周报形式会签各部门主管。

4.职责

4.1质检部：

质量信息的反馈中心是质检部，负责质量周报信息收集、汇总、发布、归档。

联络相关职能部门、单位或个人开展质量事故分析，协调制定防措施，并跟踪、督促质量改善的落实。

4.2各相关部门或个人负责质量信息的反馈、制定防措施、措施的落实及措施有效性的反馈等。

5.质量信息收集反馈

质量信息分公司部质量信息和外部质量信息两大类。

5.1公司部质量信息

5.1.1公司部出现的质量问题，由发现部门填写“质量信息反馈处置单”直接反馈给质检部。

5.1.2每月与质量管理相关部门至少提报一条质量改进信息至质检部。

5.1.3公司部质量问题包含以下容：

5.1.3.1工作质量、废品率失控及部门间的投诉；

5.1.3.2供应商质量问题、不合格品处理；

5.1.3.3设计因素、工艺不良、产品制造问题；

5.1.3.4设备故障、质量测试问题及设备检修过程发现的质量问题；

5.1.3.5创新、建议及质量优化改进

5.1.3.6化工类及原材料生产质量问题；

5.1.3.7上级领导制定跟进项及其他；

5.2公司外部质量信息

5.2.1销售人员每周应将本辖区的质量信息及时收集，填写“质量信息反馈处置单”并传递至质检部。

5.2.2外派进行设备检修、施工完成后，派工单交付质检部存档，且施工人员带回客户满意度调查表，客户满意度是检测工作质量的唯一指标。

5.2.3公司设立设在质检部产品质量投诉，质检部负责对投诉的质量问题进行登记、处理。

5.2.4质检部或各部门在调查走访过程中所发现的质量问题，由调查者整理后填写“质量信息反馈处置单”报质检部，由质检部负责组织反馈处理。

5.2.5公司外部质量问题包含以下容

5.2.5.1用户对产品的意见和投诉，如可靠性、安全性、高效性、经济性、使用性、先进性、美观性等（包含设备及化工原材料类）；

5.2.5.2对外租赁设备使用过程中发现问题由项目经理反馈；

5.2.5.3属地政府主管单位对设备的质量信息；

5.2.5.4情报部门或人员通过网上查询、翻阅专业书籍、杂志、参观交流等途径获知的国外同类产品的质量信息等；

5.3质量反馈一般按照质量信息反馈程序路线和传递方式进行。

为了提高各种质量信息的处理效率，除必要的定期质量信息反馈以外，各部门应选用最佳传递路线，尽可能地减少传递环节。

6.质量周报信息处理与发布

6.1质检部在接到各级质量信息反馈后，本机构应立即组织处理。

确认需评审的信息，及时组织技术、研发、生产等部门进行分析，制定出有效的整改措施，落实责任人及整改时间。

各涉及部门在接到质检部或有关部门的质量信息后，一般问题必须在三天作出反馈处理。

6.2整改责任人应在规定时间组织整改，整改结果及时反馈给质检部，由质检部组织对整改措施有效性进行验证。

验证合格关闭本案，并将整改结果反馈至反馈部门、用户或个人。

同时存档备查。

6.3质检部每周将质量信息处理进度收集、汇总，以周报形式组织发布，且应在质量分析会或工厂例会上将质量周报信息处置情况作为会议的一项重要容进行通报。

6.4每年度质检部需对质量周报总结、汇总，并在年终工作报告会上作全年度质量报告。

7.奖惩原则

7.1原则上以部门为单位进行考核，由部门主管落实具体责任人进行考核。

7.2出现下列情况之一者，按公司2015年9号文件《安全、质量、浪费事故奖惩实施方案》及员工月度绩效考核办法执行：

7.2.1每月或每周质量管理相关部门未按要求提报质量改进项的；

7.2.2未落实整改措施或超出限定整改日期而未作出有理由说明的；

7.2.3推脱、扯皮、无故拖延、无担当、无责任感、不主动承担责任的；

7.2.4工作质量存在缺陷造成质量问题或被其他部门投诉的；

7.2.5因产品、工作质量问题造成客户投诉的；

7.2.6生产过程中出现有缺陷产品，而缺陷容应该发现但未发现，由公司其他人员发现的；

7.2.7技术员违反操作规程，并造成不良后果的；

7.2.8因未按技术、工艺要求造成经济损失或不良后果的；

7.2.9不配合、不执行质量改进的；

8.附件：

8.1质量周报报表（见附件1）

8.2客户投诉记录表（见附件2）

8.3质量信息反馈处置单（见附件3）

8.4质量控制反馈程序流程图示（见附件4）

质量周报

NO：

进厂检验

序号

供应商

产品名称

进货数量

1

存在问题

不合格品数量

采

购

员

不合格品形态

原因分析

整改措施

柏拉图的形式发布

处置措施

落实部门

落实结果

备注

部质量信息

序号

反馈部门

信息类别

产品名称

1

责任部门

责任人

工序名称

存在问题

原因分析

整改措施

落实结果

备注

外部质量信息

序号

反馈部门

客户名称

产品名称

1

责任部门

责任人

整改时间

存在问题

原因分析

整改措施

落实结果

客户满意度

备注

客户质量投诉记录表

记录人

记录时间

编号

客户名称

客户地址

联系人

联系

其他方式

投诉方式

来电网上投诉传真其他

投诉容

产品质量服务态度交货期其他

投诉具体容：

客户要求

更换维修退货赔款折价赔礼道歉其他

（金额：

数量：

）

客户要求具体容：

处理时限

责任处理部门/人

质量问题

原因分析

检定类别

物料质量设计工艺保管不当使用不当环境因素原因不详其他

受理部门

处理意见

处理结果

维修容：

部门

处理人

处理日期

客户回执

是否

评估结论

是否符合鉴定处理建议

是否

是否采取纠正预防措施

是否

跟踪结果：

客户意见

回访调查

及时解决

是否

客户满意度

非常满意满意一般较差

如未解决其原因：

是否结案

是否

质量信息反馈处置单

NO:

反馈部门

产品名称

发生时间

信息分类

涉及部门

发生地点

设计供应商或客户基本信息

要求解决时间

受理部门

信息容

及要求

反馈部门主管：

日期：

原因分析

分析人：

日期：

整改措施及要求

整改部门

整改人

接受时间

措施有效性

质检确认

验证时间

发起人确认反馈

确认人：

日期：

对此次事故的思想认识及下一步

整改部门主管：

日期：

责任人思想认识

责任人：

日期：

奖惩

财务部

备注：

1.此单为反馈部门或个人首先填写，填写完成后传递给质检部，质检部按程序组织处置。

2.整改责任部门或个人在接到此单后按要求进行整改，并将整改结果及时反馈至质检部。

3.质检部组织验证措施有效性后及时将验证结果反馈给反馈部门或个人。

由反馈部门或个人再次验证有效性。

4.验证措施无效的，由质检部组织进行再一次的PDCA循环，直至问题得到解决。

5.坚持四不放过原则，事故责任人和管理人员要有改观，责任人要受到处罚。